长治市屯留区西流寨中心学校

2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（1）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、人事、财务、总务、校产、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（3）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则性；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教学质量。

（4）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员配置、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件、提高学校教职员工的综合素质。

（5）坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

（6）坚持学校校务公开，主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作人员的监督，定期向学校党组织和教代会汇报工作。有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，并由教代会审议通过。积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。

（7）坚持校长负责制的集体领导，坚持各行政管理部门和人员的团结合作。在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办学策略。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括办公室、教导处、政教外、总务处、附设幼儿班2个 。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区西流寨中心学校。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年我校坚持以区委、区政府、区教育局的正确领导下，全体师生勤力同心，以“创优教育环境”为目标，深化教育改革，积极推进素质教育。一要加强党风廉政建设；二要全面保持校园安全；三要常规教学求真务实。我们全体教职工兢兢业业、守职尽责，努力完成学校的各项工作目标。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计216万元，与上年相比收入预算减少89.32万元，减少29.25%。主要原因是人员及项目收入减少。

本部门2022年度支出预算总计216万元，与上年相比支出预算减少89.32万元，减少29.25%。主要原因是人员及项目支出减少。其中：

（一）收入预算总计216万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计216万元。

（1）一般公共预算收入预算216万元，与上年相比减少61.04万元，减少22.03%。主要原因是项目收入减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少28.28万元，减少100%。主要原因是项目支出减少。

2．国有资本经营收入预算0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计216万元。包括：

1．教育支出192.50万元，主要用于保障学校正常开展教育教学活动。与上年相比减少58.52万元，减少23.31%。主要原因是人员及项目支出减少。

2.社会保障和就业支出16.49万元，主要用于教职工养老保险，职业年金缴费。与上年相比减少9.53万元，减少36.63%。主要原因在职教师转退休以及人员调出，减少缴费支出。

3.卫生健康支出7.01万元，主要用于教职工医疗保险单位部分缴费。与上年相比增加7.01万元，增长100%。主要原因是上年卫生健康支出列入小学教育。

4.城乡社区支出0万元。与上年相比减少28.28万元，主要原因是本年未列入年初预算。

5．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为174.37万元。与上年相比减少14.08万元，减少7.47%。主要原因是在职教师转退休以及人员调出，减少工资、津贴补贴等支出。

项目支出预算数为41.63万元。与上年相比减少75.24万元，减少64.38%。主要原因是项目支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计216万元，其中：

一般公共预算收入216万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计216万元，其中：

基本支出174.37万元，占80.73%；

项目支出41.63万元，占19.27%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算216万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少61.04万元，减少22.03%。主要原因是人员及项目收入减少。

本部门2022年度财政拨款支出总预算216万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少61.04万元，减少22.03%。主要原因是人员及项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出216万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少61.04万元，减少22.03%。主要原因是人员及项目支出减少。

其中：

（一）教育支出（类）

1．普通教育（款）学前教育（项）支出2.7万元，与上年相比减少0.34万元，减少11.18%。主要原因是幼儿人数减少。

2．普通教育（款）小学教育（项）支出189.8万元，与上年相比减少53.21万元，减少21.90%。主要原因是人员及项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.49万元，与上年相比减少2.05万元，减少11.06%。主要原因是在职教职工减少养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.01万元，与上年相比增加7.01万元，增长100%。主要原因是上年卫生健康支出列入小学教育。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算174.37万元，其中：

（一）人员经费174.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算216万元，与上年相比减少61.04万元，减少22.03%。主要原因是项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

174.37万元，其中：

（一）人员经费174.37万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少28.28万元，减少100%。主要原因是项目支出减少。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.33万元，其中：拟采购货物支出1.33万元。

十四、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。本部门共有自由土地面积4304平方米，房屋面积2206平方米。

3、其他国有资产情况：无。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共11个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计41.63万元。其中：

1.  城乡义务教育补助经费（百人以下学校补助经费）0.16万元。项目概况：一所百人以下寄宿制小学公用经费。学生总数79人，补助经费学生数21人，补助标准：650元/生.年，县级负担12%。年度绩效目标：认真落实城乡义务教育补助经费政策。

2.  城乡义务教育补助经费（免作业本资金）0.16万元。项目概况：学生总数79人，补助标准：20元/生.年，合计1580元。年度绩效目标：认真落实城乡义务教育补助经费政策。

3.  城乡义务教育补助经费（生均公用经费）0.88万元。项目概况：一所寄宿制小学公用经费。学生数：79人（非住校生7人、住校生72人）。标准：非住校生745元/生.年、住校生非住校生945元/生.年，县级负担12%。年度绩效目标：认真落实城乡义务教育补助经费政策。

4.  城乡义务教育补助经费（中心校公用经费）8万元。项目概况：中心校公用经费。学生总数79人。年度绩效目标：认真落实城乡义务教育补助经费政策。

5.农村税费改革转移支付公用经费0.79万元。项目概况：一所寄宿制小学，学生数79人。转移支付经费标准部分：100元/生.年，计0.79万元。年度绩效目标：确保学校日常工作的正常开展和办学条件的改善。

6.小学班主任津贴4.2万元。项目概况：一所寄宿制小学共6个年级6个班，600元/班.月，一年按10个月发放，小计班主任津贴3.6万元；少先大队辅导员1名，600元/人.月，一年按10个月发放，小计0.6万元，两项总计4.2万元。年度绩效目标：充分发挥班主任在班级管理中的主导作用，调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心。

7.学前教育生均公用经费1.5万元。项目概况：1个附设幼儿园，幼儿数：25人，标准：600元/生.年，合计1.5万元。年度绩效目标：真正改善农村幼儿学习和生活环境，全面提高农村幼儿园的保育教育质量。

8.义务教育寄宿制学校炊事员、生活管理员补助经费7.04万元。项目概况：一所寄宿制学校，住校生72人，有炊事员2名，生活管理员2名，1760元/人.月，一年按10个月发放，合计7.04万元。年度绩效目标：提高寄宿学校办学环境，改善住宿生生活水平，保障学校正常教育教学活动。

9.民办教师补助17.11万元。项目概况：6名民办教师，每月补助工资11140元，一年按13个月发放，合计121472元；绩效工资300元/人.月，一年12个月，6人绩效工资共计21600元，2021年10月起，每人每月补发260元，总计工资17.11万元。年度绩效目标：认真履行民办教师补助方案，及时发放工资，保障民办教师的积极性，改善民办教师待遇。

10.助理级退休教师工资0.59万元。项目概况：2006年6月30日前退休助理级教师2人，工资标准：244元/月，工资总计0.59万元。年度绩效目标：认真履行补助方案，及时发放工资，提高退休助理级教师的生活质量。

11.学前班主任津贴1.2万元。项目概况：1个附设幼儿园，2个班，600元/班.月，一年按10个月发放，合计1.2万元。年度绩效目标：调动班主任工作的积极性、主动性、创造性和责任心。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。