长治市屯留区乡村振兴发展中心

2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施国家精准扶贫；拟定全区扶贫开发中、长期规划；为扶贫开发提供服务；编报扶贫开发规划和年度计划；对扶贫项目实施进行监管，指导产业扶贫、驻村帮扶和定点扶贫，对扶贫开发数据进行统计和监测。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、财务科、监测科、社会科、产业科、科教科六个科室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入长治市屯留区乡村振兴发展中心2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区乡村振兴发展中心本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一坚持“多措并举、克疫攻坚”，筑牢因疫致贫防线

二坚持“补齐短板、强化支撑”，不断夯实脱贫根基

三坚持“持续发力，服务提升”，惠民政策受益更广

四坚持“动态调整、精准识别”，不断提升管理水平

五坚持“问题导向、监督检查”，不断强化问题整改

六坚持“多方联动、精准帮扶”，不断推进户貌改善

七坚持“提升标准、增加成色”，巩固脱贫成果

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表（见附后公开表1）

二、2022年预算收入总表（见附后公开表2）

三、2022年预算支出总表（见附后公开表3）

四、2022年财政拨款收支总表（见附后公开表4）

五、2022年一般公共预算支出预算表（见附后公开表5）

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附后公开表6）

七、2022年政府性基金预算收入预算表（见附后公开表7）

八、2022年政府性基金预算支出预算表（见附后公开表8）

九、2022年国有资本经营预算收入预算表（见附后公开表9）

十、2022年国有资本经营预算支出预算表（见附后公开表10）

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附后公开表11）

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附后公开表12）

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计1779.22万元，与上年相比收入预算增加46.39万元，增长2.7%。主要原因是本年项目资金年初预算增加。

本部门2022年度支出预算总计1779.22万元，与上年相比收、支预算总计增加46.39万元，增长2.7%。主要原因是本年项目资金年初预算增加。其中：

（一）收入预算总计1779.22万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1779.22万元。

（1）一般公共预算收入预算1779.22万元，与上年相比增加46.39万元，增长2.7%。主要原因是本年项目资金预算增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．国有资本经营收入预算 0 万元

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计1779.22万元。包括：

1．农林水支出（类）支出1768.29万元，主要用于人员经费、商品服务支出等。与上年相比增加46.39万元，增长2.7%。主要原因是本年调整支出科目。

2.社会保障和就业支出（类）支出7.67万元，主要用于人员养老保险支出。与上年相比增加0.42万元，增长5.79%。主要原因是本年养老保险基数调整预算增加。

3.卫生健康支出（类）支出3.26万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加0.18万元，增长5.84%。主要原因是本年医疗保险基数调整预算增加。

此外，基本支出预算数为71.22万元。与上年相比增加3.39万元，增长5%。主要原因是人员工资预算增加。

项目支出预算数为1708万元。与上年相比增加43万元，增长2.58%。主要原因是本年项目资金年初预算增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计1779.22万元，其中：

一般公共预算收入1779.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金 0万元；

其他资金 0 万元；

上年结转资金 0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计1779.22万元，其中：

基本支出71.22万元，占4.01%；

项目支出1708万元，占 95.99 %；

单位预留机动经费 0 万元；

结转下年资金 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算1779.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加46.39万元，增长2.7%。主要原因是本年项目资金年初预算增加。

本部门2022年度财政拨款支出总预算1779.22万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加46.39万元，增长2.7%。主要原因是本年项目资金年初预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出1779.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.39万元，增长2.7。主要原因是本年项目资金年初预算增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.67万元，与上年相比增加0.42万元，增长5.79%。主要原因是本年养老保险基数调整预算增加。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.26万元，与上年相比增加0.18万元，增长5.84%。主要原因是本年医疗保险基数调整预算增加。

（四）农林水支出（类）

1．扶贫（款）扶贫事业机构（项）支出68.29万元，与上年相比增加10.79万元，增长18.76%。主要原因是本年项目资金年初预算安排增加。

2.农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出1700万元，与上年相比增加50万元，增长0.29%。主要原因是本年项目资金年初预算安排增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算71.22万元，其中：

（一）人员经费69.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算1779.22万元，与上年相比增加46.39万元，增长2.7%。主要原因是本年项目资金年初预算安排增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算71.22万元，其中：

（一）人员经费69.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

长治市屯留区乡村振兴发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因三公经费未纳入年初预算安排。

3．公务接待费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

1．本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况

1.车辆情况。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。本部门无房屋、土地等重要资产。

3、其他国有资产情况。本单位其他国有资产为本单位办公设备及办公家具，不存在单价超50万以上的大型设备。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计145万元。其中：上村镇小南村乡村旅游项目金额为145万元，绩效结果为：合格。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。