长治市屯留区信访局

2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）受区委、区政府委托受理人民群众来信来电来访和网上信访事项

（二）承办上级有关部门及其负责人，区党政领导交办、转办的信访件；

（三）负责将上访、来信、交办、转办反映的信访事项归类，向区直机关和乡镇(区)有关部门交办、转办、督办信访件，并提出办理要求和时限；

（四）负责检查、督促、协调、指导区直各部门以及乡镇（村）党政机关信访工作；

（五）反映社情民意，为区党政领导提供信访信息；

（六）组织安排处级领导接待群众来访工作；

（七）负责组织协调有关单位妥善处理群众集体上访和异常、突发性信访事件；

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，信访局机关内设5个科室（办公室，来访接待科，网信办理科，复查复核科，督查科

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：屯留区信访局

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年，在省、市合区委、区政府的领导下，进一步落实信访维稳工作，及时归类各类信访案件交办、转办有关部门等，反映社情民意，为党委政府提供信访信息，协调有管单位处理号应急突发案件。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计149.97万元，与上年相比收入预算减少109.9万元，减少42.3 %。主要原因是本年度信访维稳经费预算减少。

本部门2022年度支出预算总计149.97万元，与上年相比支出预算减少109.9万元，减少42.3%。主要原因是本年度信访维稳经费预算减少。其中：

（一）收入预算总计149.97万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计149.97万元。

（1）一般公共预算收入预算149.97万元，与上年相比减少109.9万元，减少42.3%。主要原因是本年度信访维稳经费预算减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。

2．国有资本经营收入预算0万元，与上年相比增加0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

（二）支出预算总计 149.97万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出131.92万元，主要用于人员日常工资、公用经费。与上年相比减少88.36万元，减少40.1 %。主要原因是本年度信访维稳经费预算减少。

2．社会保障和就业支出（类）支出8.3万元，主要用于单位人员的养老保险缴费。与上年相比减少15.39万元，减少64.9%。主要原因是上年度补缴之前年度养老保险。

3. 卫生健康支出（类）支出3.53万元，主要用于单位人员的医疗险缴费。

4.住房保障支出（类）支出6.22万元，主要用于人员住房公积金支出。

5．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为79.97万元。与上年相比减少90.9    万元，减少53.1%。主要原因是本年度养老保险预算减少。

项目支出预算数为70万元。与上年相比减少19万元，减少21.3%。主要原因是本年度信访维稳经费减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计149.97万元，其中：

一般公共预算收入149.97万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计149.97万元，其中：

基本支出79.97万元，占53.33%；

项目支出70万元，占46.6%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计149.97万元，与上年相比收入预算减少109.9万元，减少42.3 %。主要原因是本年度信访维稳经费预算减少。

本部门2022年度支出预算总计149.97万元，与上年相比支出预算减少109.9万元，减少42.3%。主要原因是本年度信访维稳经费预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出149.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少109.9万元，减少42.3%。主要原因是本年度信访维稳经费预算减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出61.92万元，与上年相比减少69.36万元，减少52.8%。主要原因是单位人员减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出70万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.3万元，与上年相比减少15.39万元，减少64.9%。主要原因是上年度补缴之前年度养老保险。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.53万元，与上年相比减少0.91万元，主要原因是本年度人员减少。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.22万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算79.97万元，其中：

（一）人员经费73.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算149.97万元，与上年相比支出预算减少109.9万元，减少42.3%。主要原因是本年度信访维稳经费预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

79.97万元，其中：

（一）人员经费73.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6

万元，与上年相比减少1.8万元，降低23 %。主要原因是：压缩公用经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。本部门有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产情况。无

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。