目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织实施全区医疗保险、生育保险等医疗保障制度的政策、规划和标准。制定医疗救助制度的政策、规划和标准，并组织实施。

(二)组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责驻屯留区和区属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

(四)组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立适合我区的动态调整机制。

(五)组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策;建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施

(七)组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领堿违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。制定完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十ー)与区卫生健康和体育局的有关职责分工。区卫生健康和体育局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、医药管理和待遇保障股、基金监管股 。本部门下属单位包括：长治市屯留区医疗保险管理服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区医疗保障局本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年，区医保局要进一步提高政治站位，强化履职担当，重点抓好“推改革、促参保、提待遇、保基金、强服务”五项工作。

（一）强化考核推改革。对定点医疗机构住院次均费用、医疗服务收入、集中采购药品耗材使用比例等46项内容进行全面考核评价，将考核结果与医保基金支付挂钩，充分发挥医保杠杆作用，推进医疗医药提质增效。

（二）部门协同促参保。进一步加强与相关部门的协同作战能力，促进参保全覆盖，2022年城乡居民参保坚决做到“四个确保”：一是确保稳定脱贫人口100%全部参保，二是确保参保资助人员100%全部参保，三是确保患重度精神病人员100%全部参保，四是确保2022年参保人数不低于2021年人数。

（三）精准施策提待遇。在全面保障群众住院待遇的同时，精准施策，靶向突破，着力规范慢性病管理，推进“两病”和门诊统筹，提高医疗救助效能，切实用好基本医保、大病保险、医疗救助“三重制度”，进一步提升群众待遇水平。

（四）双管齐下保基金。一是深化支付方式改革，全面推进DRG付费、床日付费、病种付费、日间手术付费等支付方式改革，确保基金充分高效使用。二是进一步完善监管制度机制，强化经办机构内部控制，推行大数据实时动态智能监控，推进基金监管执法检查正规化建设，确保基金规范合理使用。

（五）清单管理强服务。以清单管理方式，加强对30项医保经办内容、医保工作人员“十不准”、“五心服务”等事项和制度的日常监管。继续加强业务交流培训，着力提升医保队伍业务能力，努力打造一支高效干事、清廉为民的医保队伍。以优质高效的服务持续提升群众满意度幸福感。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计2925.46万元，与上年相比收入预算增加494.46万元，增长20.34%。主要原因是2022年财政对城乡居民医疗保险基金的补助标准增加，预算增加。增加了2022医疗救助专项预算和长治市财政局关于下达新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目预算。

本部门2022年度支出预算总计2925.46万元，与上年相比支出预算增加494.46万元，增长20.34%。主要原因是2022年财政对城乡居民医疗保险基金的补助标准增加，支出增加。增加了2022医疗救助专项支出和长治市财政局关于下达新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目支出。

（一）收入预算总计2925.46万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2925.46万元。

（1）一般公共预算收入预算2925.46万元，与上年相比增加494.46万元，增长20.34%。主要原因是2022年财政对城乡居民医疗保险基金的补助标准增加，预算增加。增加了2022医疗救助专项预算和长治市财政局关于下达新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目预算。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．国有资本经营收入预算0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计2925.46万元。包括：

1．卫生健康（类）支出2881.94万元，主要用于行政单位医疗、行政运行和财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助支出。与上年相比增加497.35万元，增加20.86%。主要原因是增加了财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助支出和城乡医疗救助支出。

2.社会保障就业（类）支出43.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少2.79万元，减少6.01%。主要原因是人员的调出变动，支出减少。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为406.93万元。与上年相比减少5.45   万元，减少1.32%。主要原因是人员的调出变动，支出减少，基本支出中行政运行支出减少。

项目支出预算数为2518.53万元。与上年相比增加499.91万元，增长24.76%。主要原因是增加了财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助支出和城乡医疗救助支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计2925.46万元，其中：

一般公共预算收入2925.46万元；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计2925.46万元，其中：

基本支出406.93万元，占13.91%；

项目支出2518.53万元，占86.09%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算2925.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加494.46万元，增长20.34 %。主要原因是财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助支出和城乡医疗救助预算收入增加。

本部门2022年度财政拨款支出总预算2925.46万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加494.46万元，增长20.34%。主要原因是财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助支出和城乡医疗救助支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出2925.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加494.46万元，增长20.34%。主要原因是财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助支出和城乡医疗救助支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出43.52万元，与上年相比减少0.43万元，减少0.98%。主要原因是人员调出变动，支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）支出18.49万元，与上年相比减少0.5万元，减少2.61%。主要原因是人员调出变动，支出减少。

2．财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助（项）支出2133.78万元，与上年相比增加152.62万元，增长7.7%。主要原因是城乡居民医疗保险基金的补助标准增加，支出增加，和新增加长治市财政局关于下达新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目预算支出。

3.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出364.75万元。主要原因是新增加的项目预算支出。

4.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出364.92万元，与上年相比减少19.52万元，减少5.08%。主要原因是项目中的行政运行预算支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算406.93万元，其中：

（一）人员经费394万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.93万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算2925.46万元，与上年相比增加494.46万元，增长20.34%。主要原因是财政对城乡居民基金医疗保险基金的补助支出和城乡医疗救助支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算406.93万元，其中：

（一）人员经费394万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.93万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元，本部门2021年度“三公”经费预算数为0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.93    

万元，与上年相比减少1.11万元，减少7.91%。主要原因是：人员调出变动，经费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门共有车辆1辆，其他用车1辆等。

2、土地、房屋情况。本部门租赁办公场所，无房屋。

3、其他国有资产情况。无

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2531.46万元。其中：

1.公用经费项目金额为12.93万元。包含行政人员车补，按在编人员数计算人员经费，满足正常的工作需求的费用。

2.政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目2025.1万元,用于城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

3.城乡医疗救助项目金额364.75万元。用于城乡居民医疗救助基金的补助支出。

4.长治市财政局关于下达新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金项目108.68万元，用于新冠病毒疫苗及接种费用财政补助支出。

5.医保经办经费项目金额20万元。确保医保政策全面落实，强化对机关工作人员的日常管理和监督，业务工作正常开展，提高办事效率，更好保障人民群众就医需求，确保各项工作持续稳步推进并圆满完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。