长治市屯留区住建局2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设、工程勘察设计咨询等住建领域的法律法规和方针政策。组织实施住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划，研究提出全区住房和城乡建设重大问题的建议。参与拟定城乡建设方面地方性法规、政府规章及规范性文件，负责城乡建设领域法律、法规的宣传工作。负责健全完善行业诚信体系。

(二)指导全区住房建设和住房制度改革，拟定适合全区的住房政策，拟定全区住房建设规划并指导实施，建立健全房地产市场调控长效机制。拟定全区住房保障相关政策并指导实施，负责区范围内保障性住房的建设、分配和管理工作。指导全区物业企业的规范化运行管理。

(三)指导全区城市设计、建筑设计和城市建设，完善城市基础设施，承担各类市政基础设施专项规划和城市设计编制工作，负责审查全区市政基础设施专项规划和城市设计。

(四)负责全区工程建设标准定额、材差测定、工程造价的落实和无障碍设施建设工作。组织贯彻实施工程建设国家标准、行业标准和全国统一经济定额，监督指导各类工程建设标准定额实施。承担对全区重点工程建设的指导、协调、服务等工作。指导全区建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全区建设科技成果推广。

(五)监督指导全区建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全区建筑施工许可、建设监理、工程质量等工作。贯彻执行招投标的有关法规、政策，监督指导全区各类房屋建筑和市政基础实施工程项目招投标活动。负责制定全区勘察设计、工程施工、房屋建筑、装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政等行业的管理办法并监督执行。参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作。负责全区建设工程的抗震设防审查和消防设计审查。

(六)负责全区房地产市场秩序的监督规范，会同有关部门拟定全区房地产市场监管政策并监督执行，提出全区房地产业的行业发展规划和产业政策，制定全区房地产开发、物业服务行业管理、房屋租赁交易、住宅专项维修基金使用、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。负责房地产交易监管及《商品房预(销)售许可证》的发放。负责房地产开发企业资质动态考核及信用评价工作。负责全区物业企业的信用等级评价和行业监管工作。负责对维修基金进行审批和监管。负责房屋租赁市场管理和协调工作，会同有关部门加强房屋租赁市场监管，完善房屋租赁企业、中介机构和从业人员信用管理制度。

(七)拟定全区村镇建设管理的规章制度和办法并指导实施，指导和管理全区村镇建设技术服务和通用标准推广工作。指导全区农村住房建设、住房安全和危房改造等工作。指导全区村镇建设试点工作，指导全区村镇建筑风貌提升和重点镇的建设。指导全市受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的迁移建设工作。指导全区村镇规划区内的基础设施、乡村清洁工程和村容镇貌管理工作。承担全区历史名镇、名村，传统村落保护和申报评审及监督管理的有关工作。

(八)指导全区供水、供气、供热、排水、城市道路、城市照明等城市基础设施、公用设施建设。负责市政基础设施和公用设施建设项目的竣工验收工作。负责全区城市建设项目的审查报批工作。负责城市建设维护资金的使用、市政工程测量、城市建设档案工作。承担全区公用事业设施建设和建筑工程质量安全监管工作，指导全区公用事业行业和建筑工程质量、建筑安全生产和监管城市建筑工程竣工验收备案工作。协助相关部门对全区工程质量、安全事故进行调查处理。拟定全区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施，负责全区各类房屋建筑及其附属设施技术标准的制定并监督实施。负责指导全区房屋安全管理工作。负责指导、监管全区城市市政基础设施建设的征收补偿工作。

(九)承担全区建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟定全区建筑节能、城镇减排的政策、规划并监督实施。组织实施全区重大建筑节能项目，指导全区房屋墙体材料革新、装配式建筑、城镇减排工作。拟定全区住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全区住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

(十)拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施。负责全区建筑行业、市政公用事业、招投标代理、工程监理、房地产开发管理工作。负责燃气经营许可初审工作。负责全区排水许可、道路挖掘审批工作。

(十一)组织拟订全区人民防空年度计划，制定各项工作目标，并对落实情况进行督办督查。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．部门机构设置及预算单位构成情况，根据部门职责分工，本部门内设机构包括：局机关股室18个，即综合办公室、计财股、纪检监察室、建筑工程质量安全监督站、建筑工程招标投标管理办公室、建筑管理股、节水节能办公室，人教法制股、安全领导组办公室、党办、公共事业股、档案室（综治办）、村镇建设管理股、房地产市场监管办公室、房地产事务交易所、重点工程办公室、人民防空股、城管监察大队 。本部门下属单位包括：本部门下属单位包括：园林中心和自来水公司2个下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：长治市屯留区住房和城乡建设局、长治市屯留区城市改造和房产综合事务中心、长治市屯留区城市运维服务中心和自来水公司。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一是实施城市更新工程。精心组织实施拯民路南延工程、久安路、公园街道路工程等市政工程，打通断头路，完善路网结构。做好城市道路修复，创造良好出行环境，积极同余吾、古城煤矿对接，重点保障好禹王路、城际路塌陷段道路安全通行，具备条件立即进行整体设计，完成彻底改造。

继续推进雨污分流，提升城市内涵品质。

二是实施管理提升工程。加快数字化管理城市进程，及时发现城市道路破碎、井盖井箅子缺失、路灯照明不亮等现象，做到及时发现，及时维护维修。高标准管理维护10所公共卫生间，精准推进“金牌标杆物业”评选活动，提升城市内在气质。

三是实施公用惠民工程。统筹推进建制镇污水处理二期工程，继续扩大城市集中供热面积，实现“小水网”同城市供水水网有序对接，彻底摆脱城市集中供水不足的窘境。

四是实施镇村融合工程。抓好全区农村贫困户、受灾户级房屋安全修复，完成上级下达的农村危房改造任务，科学指导“一办法，一标准”落到实处，推进城乡深度融合。

五是实施行业赋能工程。开展建设领域安全生产大排查大整治活动，强化工程质量监管，整顿房地产市场秩序，打击违法违规行为，推进历史遗留问题解决，做好信访维稳工作，高效化解民声诉求，推动行业健康发展。

总之，我局将在区委、区政府的坚强领导下，认真履职、抓好落实，不折不扣地完成好今年的目标任务，为建设创新富裕魅力宜居平安幸福新屯留不懈奋斗。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计6408.83万元，与上年相比收入预算减少1710.05万元，减少21.1%。主要原因是年初预算增加减少了历年来项目工程，如棚户区建设、东环路，中纬供暖项目等配套设施建设建设资金。其中：一般公共预算收入6408.83万元。

本部门2022年度支出预算总计6408.83万元，与上年相比支出预算减少1710.05万元，减少21.1%。年初预算增加减少了历年来项目工程，如棚户区建设、东环路，中纬供暖项目等配套设施建设建设资金。其中：社会保障和就业支出82.51万元，卫生健康支出35.07万元、城乡社区支出6291.25万元。

（一）收入预算总计6408.83万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计6408.83万元。

（1）一般公共预算收入预算6408.83万元，与上年相比增加4907.54万元，增加326.89%。主要原因是去年棚户区利息及配套建设的一些项目工程都是政府性基金预算支出，今年支出科目调整为一般公共预算安排的支出的原因。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减6617.59万元，减少100%。主要原因是今年政府性基金预算支出没有安排项目的原因。

2．国有资本经营收入预算0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计6408.83万元。包括：

1．社会保障和就业支出82.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比减少0.84，减少1%。主要原因是机关单位人员减少。

2．卫生健康支出35.07万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比减少0.66万元，减少1.8%。主要原因是机关单位人员减少。

3．城乡社区支出6291.25万元，主要用于基础设施建设支出。与上年相比减少1708.54万元，减少21.36%。主要原因是棚户区利息及配套建设的一些项目类工程的预算支出减少。

此外，基本支出预算数为783.92万元。与上年相比8减少8.17万元，减少1%。主要原因是机关单位人员减少。

项目支出预算数为5624.91万元。与上年相比减少1701.88万元，减少23.2%。主要原因是棚户区利息及配套建设的一些项目类工程的预算支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计6408.83万元，其中：

一般公共预算收入6408.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计6408.83万元，其中：

基本支出783.92万元，占12.2%；

项目支出5624.91万元，占87.8%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算6408.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1710.05万元，减少21.1%。主要原因是棚户区利息及配套建设的一些项目类工程的预算支出减少。

本部门2022年度财政拨款支出总预算6408.83万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少1710.05万元，减少21.1%。主要原因是棚户区利息及配套建设的一些项目类工程的预算支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出6408.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1710.05万元，减少21.1%。主要原因是棚户区利息及配套建设的一些项目类工程的预算支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出82.51万元，与上年相比减少0.84万元，减少1%。主要原因是机关单位人员减少。

（二）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35.07万元，与上年相比减少0.66万元，减少1.8%。主要原因是机关单位人员减少。

（二）城乡社区（类）

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出666.33万元，与上年相比减少6.67万元，减少1%。主要原因是机关单位人员减少。

2.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出223.44万元，与上年相比减少356.16万元，减少,61.4%。主要原因是今年预算在城乡社区公共设施。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出5401.47万元，与上年相比增加5271.87万元，增加4067.8%。主要原因是今年预算在城乡社区公共设施，去年预算安排在政府基金预算支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算6408.83万元，其中：

（一）人员经费762.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.27万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算6408.83万元，与上年相比增加4907.54万元，增长326.9%。主要原因是去年棚户区利息及配套建设的一些项目工程都是政府性基金预算支出，今年支出科目调整为一般公共预算安排的支出的原因。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6408.83万元，其中：

（一）人员经费762.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.27万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少6617.59万元，减少100%。主要原因是去年棚户区利息及配套建设的一些项目工程都是政府性基金预算支出，今年支出科目调整为一般公共预算安排的支出。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.27

万元，与上年相比增加0.75万元，增长3.65%。主要原因是：人员调动。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。本部门办公及业务用房使用面积3652平方米，价值253.78万元。

3、其他国有资产情况。无

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共15个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计5624.915177万元。其中：

1.城市市政设施维护等市政项目维护100万元项目金额为万元；

2.路灯电费及维修200万元；人防办运行经费17.8万元；

3.污水处理厂运行经费及其他经费419.2万元；

4.住建办公运行经费100万元；

5.自来水公司运行经费及泵站运行经费50万元；

6.郭敏死亡丧葬费和抚恤金5.6369万元；

7.屯留区城市风貌管控第五立面整治工程37.275577万元；8.2014年污水管网工程30万元；

9.2021年元宵节街道亮化工程360万元；

10.  人民人行停车场15万元；

11.  上党城镇群路网工程3标、6标1000万元；

12.  屯留县东环路道路改造工程PPP项目等资金2690万元；13.屯留县旧一中片区拆迁改造项目500万元；

14.2018-2020既有节能改造200万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。