长治市屯留区自然资源局

2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自

然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责组织编制城市规划区内各类详细规划(包括控制和修建性)及专项规划并监督实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复的监督管理。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）配合市级、省级、国家自然资源督察在全区开展的工作。

（十五）负责规划和自然资源执法监察工作。

（十六）推动自然资源领域科技发展。拟定并实施全区自然资源领域科技创新发

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公署（机关党办）、自然资源综合利用股和国土空间管理股3个股室。本部门下属单位包括：长治市屯留区不动产登记中心、长治市屯留区自然资源执法监察大队、长治市屯留区自然资源综合服务中心、长治市屯留区张店自然资源服务所、长治市屯留区丰宜自然资源服务所、长治市屯留区李高自然资源服务所、长治市屯留区麟绛自然资源服务所、长治市屯留区路村自然资源服务所、长治市屯留区上村自然资源服务所、长治市屯留区吾元自然资源服务所和长治市屯留区余吾自然资源服务所11个事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为长治市屯留区自然资源局本级预算单位。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、严守耕地红线，确保占补平衡

2、优化用地服务，管理城乡规划

3、节约集约用地，加强土地供应

4、强化矿政管理，推进地灾防治

5、加强执法监察，建设法治国土

6、夯实基础工作，加快信息化建设

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计3045.41万元，与上年相比收入预算增加177.5万元，增长6.2%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。其中：

本部门2022年度支出预算总计3045.41万元，与上年相比支出预算增加177.5万元，增长6.2%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。其中：

（一）收入预算总计3045.41万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3045.41万元。

（1）一般公共预算收入预算1823.20万元，与上年相比增加62.41万元，增长3.5%。主要原因是人员工资增加。

（2）政府性基金收入预算1222.21万元，与上年相比增加115.09万元，增长10.4%。主要原因是项目支出增加。

2．国有资本经营收入预算0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计3045.41万元。包括：

1．自然资源海洋气象等（类）支出1645.670568万元，主要用于统发工资和行政运行支出。与上年相比增加57.430568万元，增长3.6%。主要原因是人员工资增加和项目支出增加。

2．社会保障和就业（类）支出130.84万元，主要用于单位职工的养老和职业年金等支出。与上年相比增加6.46万元，增长5.2%。主要原因是缴费基数提高。

3．卫生健康（类）支出46.69万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。与上年相比减少1.48万元，下降3.1%。主要原因是缴费人员减少。

4．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1053.197135万元。与上年相比增加11.737135万元，增长1.13%。主要原因是人员工资增长。

项目支出预算数为1992.2084万元。与上年相比增加165.7584万元，增长9.08%。主要原因是项目增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计3045.41万元，其中：

一般公共预算收入1823.20万元，占59.87%；

政府性基金预算收入1222.21万元，占40.13%；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计3045.41万元，其中：

基本支出1053.197135万元，占34.58%；

项目支出1992.2084万元，占65.42%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算3045.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加177.5万元，增长6.2%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

本部门2022年度财政拨款支出总预算3045.41万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加177.5万元，增长6.2%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出3045.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加177.5万元，增长6.2%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

其中：

（一）  自然资源海洋气象等（类）

自然资源事务（款）行政运行（项）支出1645.670568万元，

主要用于统发工资和行政运行支出。与上年相比增加57.430568万元，增长3.6%。主要原因是人员工资增加和项目支出增加。

（二）  社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出109.857824万元，主要用于单位职工的养老保险缴费。与上年相比增加2.527824万元，增长2.36%。主要原因是缴费基数增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出13.899608万元，主要用于单位职工的职业年金缴费。与上年相比增加4.129608万元，增长42.27%。主要原因是缴费基数提高，人员工资增长。

3.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）支出7.07856万元，主要用于单位职工的工伤保险和失业保险缴费。与上年相比减少0.20144万元，减少2.77%。主要原因是缴费人员减少。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.931208

万元，主要用于单位公务员的医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.238792万元，减少7.53%。主要原因是人员减少。

2.  行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出

43.758367万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。与上年相比减少1.241633万元，减少2.76%。主要原因是缴费人员减少。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补

偿支出（项）支出1222.21万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。与上年相比增加115.09万元，增长10.4%。主要原因是征地项目支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算1053.197135万元，其中：

（一）人员经费1028.177135万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.02万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算1823.2万元，与上年相比增加62.41万元，增长3.54 %。主要原因是人员工资增加和项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1053.2万元，其中：

（一）人员经费1028.177135万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.02万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出25.448万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出    2万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出25.448万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出25.448万元，比上年预算减少26.552万元，主要原因响应国家集约节约的政策号召。

3．公务接待费预算支出2万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年政府性基金支出预算支出1222.21万元。与上年相比增加115.09万元，增长10.4%。主要原因是征地和拆迁补偿资金增加。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出1222.21万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出25.02    

万元，与上年相比减少0.18万元，降低0.71%。主要原因是：响应国家集约节约的政策号召。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额138.479万元，其中：拟采购货物支出5.26万元、拟采购工程支出122.699万元、拟购买服务支出10.55万元。

十四、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。本部门共有房屋2184.75平方米。

3、其他国有资产情况。无

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共18个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1992.2084万元。其中：2020年第一批次16个项目占用集体建设用地土地补偿费项目金额为399.4573万元，主要用于第一批次建设用地的土地补偿支出，该项目绩效主要考核土地补偿资金到位的情况，效果得到95%以上群众的满意；2020年第一批次麟绛街道办西贾村土地补偿项目金额为510.8709万元，主要用于第一批次麟绛街道办西贾村建设用地的土地补偿支出，该项目绩效主要考核土地补偿资金到位的情况，应用结果得到涉及地方群众的认可；2021年土地调查变更项目金额为40万元，主要用于屯留区区域内土地变更调查相关业务的支出，该项目绩效主要考核土地变更调查的数量以及质量，应用效果得到专家验收通过；办案经费项目金额为30万元，主要用于单位法律服务方面的支出，该项目绩效主要考核本年度法律服务数量以及质量；城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦预留资金项目金额为70万元，主要用于拆旧区的复垦及验收工作，该项目绩效主要考核复垦的土地利用率；地质灾害隐患点监测人员工资发放以及隐患点监测设备项目金额为10万元，主要用于地质灾害人员工资的发放和监测设备的支出，该项目绩效主要考核地质灾害隐患点的个数以及监测设备的利用率；地灾防治和节约矿产资源宣传项目金额为20万元，主要用于地质灾害的宣传相关业务支出，该项目绩效主要考核地灾宣传的次数和宣传效果；路村乡常西村土地补偿项目金额为11.8812万元，主要用于路村乡常西村建设用地的土地补偿支出，该项目绩效主要考核土地补偿资金到位的情况； 煤矿超层越界测量及禁采区图纸制定项目金额为42.699万元，主要用于煤矿超层越界测量及禁采区图纸制定，该项目绩效主要考核煤矿超层越界测量情况； 出让金业务费金额为20万元，主要用于单位运行维护费、办公设备购置支出，该项目绩效主要考核资金使用是否合理；土地收储勘测、评估费项目金额为80万元，主要用于土地收储、评估工作支出，该项目绩效主要考核收储土地的面积以及利用率；屯留区房屋产权登记确权颁证清零行动项目金额为50万元，主要用于县城内住宅小区使用权不动产登记发证，该项目绩效主要考核不动产登记发证的数量以及涉及范围；屯留县2012年第3批次建设用地项目（麟绛镇东堰村、西堰村）土地补偿项目金额为300万元，主要用于东堰村、西堰村土地补偿工作支出，该项目绩效主要考核土地补偿资金到位的及时率；优化基层服务水平（国土所建设）项目金额为20万元，主要用于保障单位下设8个基层所、1个工作站正常运行，该项目绩效主要考核资金使用的合理性；专项业务费项目金额为320.8万元，主要用于机关办公运行以及办公设备购置的支出该，项目绩效主要考核资金使用的合规性；自然资源局2022年土地卫片核查项目金额为40万元，主要用于卫片核查工作，该项目绩效主要考核卫片执法的工作效率；自然资源局“十四五”基础规划编制项目金额为7万元，主要用于“十四五”规划的编制，该项目绩效主要考核“十四五”规划编制的应用率；技术支撑单位雨季核实、查看隐患点项目金额为19.5万元，主要用于技术支撑单位雨季核实、查看隐患点支出，该项目绩效主要考核技术支撑单位对隐患点的核实、查看情况；

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。