长治市屯留区总工会2022年度部门预算公开

说   明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

（二）主要职能

长治市屯留区总工会在屯留区委和长治市总工会的领导下，按照《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法履行维护、参与、建设、教育四项社会职能。维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和代言人的作用。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构10个部（室），包括办公室、组织部、宣教部、劳保部、法保部、财务部、经费审查委员会、民管部、经济技术部、女工部。本部门下属单位1个，包括：长治市屯留区总工会职工服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：长治市屯留区总工会本级、 长治市屯留区总工会职工服务中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）把握正确政治方向，凝聚发展力量

（二）从严从实从细从深，推动党建工作

（三）依法维护合法权益，促进社会和谐

1.加强基层民主管理。

2.深化工资集体协商工作.

3.做好维权帮扶.

（四）丰富文化精神生活，提升职工素质

1.加强思想教育。

2.加强阵地建设。

3.深化建功立业行动。

4.开展文化活动。

（五）夯实基层组织建设，发挥纽带作用

1.加强基层组织建设。以非公企业、新社会组织为重点，积极探索创新组建方式和方法，坚持不懈地推进工会组建。

2.加强干部队伍建设。组织开展多种形式的理论培训、岗位培训，着重提高工会干部运用理论政策、组织动员职工、维护职工权益、协调劳动关系的能力。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计965.43万元，与上年相比收入预算减少15.53万元，减少了1.5%。主要原因是人员经费减少。

本部门2022年度支出预算总计965.43万元，与上年相比支出预算减少15.53万元，减少1.5%。主要原因是人员经费减少。其中：行政运行98.05万元，养老保险缴费12.19万元，医疗缴费5.18万元。

（一）收入预算总计965.43万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计965.43万元。

（1）一般公共预算收入预算965.43万元，与上年相比减少了15.53万元，减少1.5%。主要原因是人员经费经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．国有资本经营收入预算0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计965.43万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出948.06万元，主要用于主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、工会经费、各项社会保险。与上年相比减少了13.02万元，减少3.35%。主要原因是人员经费减少。

2．社会保障（类）支出12.19万元。主要用于机关养老保险。与上年相比减少1.76万元。主要原因是上年年初预算在一般公共服务支出中列支。

3．卫生健康（类）支出5.18万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.75万元。主要原因是上年年初预算在一般公共服务支出中列支。

结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为115.43万元。与上年相比减少    15.53万元，减少11.8%。主要原因是人员经费减少。

项目支出预算数为850万元。与上年相比持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计965.43万元，其中：

一般公共预算收入965.43万元；占100%。

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计965.43万元，其中：

基本支出115.43万元，占11.95%；

项目支出850万元，占88.04%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算965.43万元。与上年相比，财政拨款收入减少15.53万元，减少1.5%。主要原因是人员经费减少。

本部门2022年度财政拨款支出总预算965.43万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少15.53万元，减少1.5 %。主要原因是人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出965.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.53万元，减少1.5%。主要原因是人员经费减少。

其中：（一）一般公共服务（类）965.43万元

（二）群众团体（款）行政运行（项）支出115.43万元，与上年相比增加4.35万元，增长3.9%。主要原因是人员经费增加。

2、群众团体（款）工会事务（项）支出850万元，与上年相比持平。

（三）社会保障和就业支出（类）12.19万元

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元，占本年合计的1.26%。与上年相比减少了1.76万元，减少12.6%。主要原因是保险基数调整。

（四）卫生健康支出（类）5.18万元

（二）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）支出5.18万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算115.43万元，其中：

（一）人员经费112.01万元。主要包括：基本工资47.76万元、津贴补贴23.53万元、奖金2.98万元、社会保障缴费12.19万元、伙食补助费、绩效工资7.66万元、其他工资福利支出3.53万元、医疗保障支出5.18万元、住房补贴9.14万元。

（二）公用经费3.42万元。主要包括：办公费、印刷费、  

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算965.43万元，与上年相比减少15.53万元，减少1.5%。主要原因是人员经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

115.43万元，其中：

（二）人员经费112.01万元。主要包括：基本工资47.76万元、津贴补贴23.53万元、奖金2.98万元、社会保障缴费12.19万元、伙食补助费、绩效工资7.66万元、其他工资福利支出3.53万元、医疗保障支出5.18万元、住房补贴9.14万元。

（三）公用经费3.42万元。主要包括：办公费、印刷费3.42万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（五）因公出国（境）费预算支出0万元.

（六）公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（七）公务用车购置预算支出0万元.

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元

3．公务接待费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.42

万元，与上年相比减少1.8万元，降低5%。主要原因是：人员经费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元.

十四、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门无车辆。

2、土地、房屋情况。占地面积1218.35平方米，房屋占地面积480平方米。

3、其他国有资产情况。无

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共 1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 850万元。

我区行政、事业单位工会经费已列入区财政年度预算。根据《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条第二款规定：“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工作总额的百分之二向工会拨缴经费”。工会经费对于工会执行日常工作职能来说非常重要。工会经费对于工会执行其日常工作职能来说非常重要,可以帮助工会维护职工的基本权益.它是工会日常工作的重要经济支撑,是一项重要的物质基础,是维护企业凝心聚力的有效保障.工会的费用根据国家法律按照企业每月全部职工工资总额的百分之二来拨交.所以,工费经费管理意义重大,事关我国工会能否高效地工作,也关系着我各单位能否良好地保证员工的基本利益.

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。