中共长治市屯留区委组织部

2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。

（二）负责协调、规划、指导全区各级党组织建设、党员教育管理和组织发展工作。

（三）负责全区干部队伍的宏观管理和选拔培养年轻干部工作；对区管干部及领导班子建设、调整、配备、选拔任用提出意见。

（四）负责指导全区各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划；宏观指导全区干部教育体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

（五）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督检查；对全区干部监督工作进行具体指导、综合协调和督促检查；对全区科级领导干部进行监督管理，对全区公务员进行监督；受理党员、干部的来信、来访。

（六）负责全区人才工作的具体指导、综合协调、督促检查。

（七）负责指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设，主管全区公务员综合管理工作。

（八）负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责全区退(离）休干部工作的宏观管理和政策指导；

（九）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构7个，包括办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部三室、人才工作室。本部门下属单位3个，包括：长治市屯留区党群服务中心、长治市屯留区年度目标责任考核中心、中共长治市屯留区委组织部举报中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共长治市屯留区委组织部本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1.落实好党建工作，在区委和市委组织部的正确领导下，树立党建工作理念，基层党建抓示范，注重年轻干部成长，激发人才工作机制，分层次高质量开展党员教育和培训工作，为屯留的经济社会发展提供坚强的组织保证。

2.全面落实新时代党的建设总要求，认真践行新时代党的组织路线，推进“1+N+X”党群服务中心体系建设；开展基层党组织标准化规范化示范点建设，提高全区基层党组织标准化规范化水平；规范非公和社会组织党组织建设，提升非公和社会组织领域党的组织和工作“两个覆盖”质量和水平，努力实现“党建强、发展强”阵地建设、组织活动开展。

3.加强培养锻炼优秀年轻干部，储备后备干部，并形成干部人事档案数字化、信息系统管理，通过优化人才聚集环境，改善人才安居条件，更好的吸引和留住各类优秀人才创业创新。

4.继续打造“屯留工匠”品牌，探索“党委+人才”“项目+人才”“课题+人才”机制，继续推进一批高层次人才，开展“专家长治行”“人才宣传月”活动，推进人才安居工程建设。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计4667.02万元，与上年相比收入预算减少291.3万元，减少5.9%。主要原因是部分项目经费减少或项目在上年度实施完成。其中：

本部门2022年度支出预算总计4667.02万元，与上年相比支出预算减少291.3万元，减少5.9%。主要原因是部分项目经费减少或项目在上年度实施完成。其中：

（一）收入预算总计4667.02万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计4667.02万元。

（1）一般公共预算收入预算4667.02万元，与上年相比减少91.56万元，减少1.9%。主要原因是部分项目经费减少或项目在上年度实施完成。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少199.74万元，减少100%。主要原因是城乡社区支出项目减少。

2．国有资本经营收入预算0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计4667.02万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1404.34万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。与上年相比增加112.08万元，增长8.7%。主要原因是将农村离退定补项目更换了支出明细。

2．社会保障和就业（类）支出27.85万元，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少2.18万元。主要原因是人员减少。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出11.83万元，主要用于行政事业单位医疗和行政单位医疗。与上年相比减少1.46万元。主要原因是人员减少。

4.农林水（类）支出3223万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。比上年相比增加了0万元，主要原因是与上年相同项目预算。

5．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为263.02万元。与上年相比减少25.84万元，减少8.9%。主要原因是人员减少。

项目支出预算数为4404万元。与上年相比减少65.72万元，减少1.5%。主要原因是部分项目经费减少或项目在上年度实施完成。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计4667.02万元，其中：

一般公共预算收入4667.02万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计4667.02万元，其中：

基本支出263.02万元，占5.6%；

项目支出4404万元，占94.4%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算4667.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少291.3万元，减少5.9%。主要原因是部分项目经费减少或项目在上年度实施完成。

本部门2022年度财政拨款支出总预算4667.02万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少291.3万元，减少5.9%。主要原因是部分项目经费减少或项目在上年度实施完成。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出4667.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少91.56万元，减少1.9%。主要原因是部分项目经费减少或项目在上年度实施完成。

其中：

（一）一般公共服务（类）

组织事务（款）行政运行（项）支出1164.34万元，与上年相比减少99.92万元，减少7.6%。其他组织事务（项）支出0万元。主要原因是项目明细化、精准化管理。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出27.85万元，与上年相比减少2.18万元。主要原因是人员减少。

（三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.83万元，与上年相比减少1.46万元。主要原因是人员减少。

（四）农林水（类）

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出3223万元。比上年相比增加了0万元，主要原因是与上年相同项目预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算263.02万元，其中：

（一）人员经费256.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算4667.02万元，与上年相比减少91.56万元，减少1.9%。主要原因是部分项目经费减少或项目在上年度实施完成。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算263.02万元，其中：

（一）人员经费256.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额42万元，其中：拟采购货物支出22万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20万元。

十四、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。本部门共有房屋情况：无

3、其他国有资产情况：无

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共18个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4404万元。

其中：

1.农村离退职村干部定补助经费金额240万元，为夯实党在农村的执政地位，充分发挥党组织领导核心和战斗堡垒作用，表现党组织对农村离退职村干部的关怀关爱，根据关于印发《关于进一步规范农村（社区）党组织书记管理的实施办法（试行）》等五个文件的通知（屯组发〔2017〕37号）中第四章第二十八条二十九条以及三十条，根据任职年限、荣誉称号分档次确定发放标准，并按年发放。

2.社区工作人员薪酬金额230万元，主要用于向社区工作人员发放薪酬，薪酬工资由岗位工资、等级工资和绩效工资三部构成，按规定交纳“五险一金”，养老保险按企业职工交纳。

3.基层党组织标准化、规范化建设经费金额200万元,旨在全区范围内开展基层党组织标准化规范化示范点建设，提高全区基层党组织标准化规范化水平。五个阶段有序推进，着力提升基层党建工作质量，为全面建成高质量小康屯留提供坚强组织保证。

4.村级组织运转经费金额3223万元，旨在加强农村（社区）党组织带头人队伍建设，促进村级组织正常、良性运转。

5.人才工作专项经费金额100万，采取“项目+人才”模式，有计划引进急需紧缺科研创新人才及团队。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。