长治市屯留区人民武装部

2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

中央军委赋予人武部“五部”职能：应急应战的指挥部；同级地方党委的军事部；后备力量的建设部；同级地方政府的兵役部；军民融合的协调部。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据人武部职责分工，人武部机关统辖辖区国防动员、国防教育、兵役征集等工作下设三科两室；并统管辖区乡镇企业的专职武装干部，但无行政隶属关系，负责指导管理乡镇（村、社区、企业）民兵工作、兵役工作等，无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：人武部机关、 各乡镇武装部。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1. 完成年初兵役登记和春秋两季兵役征集工作；

2. 完成民兵组织调整工作及民兵轮训任务

3. 完成国防动员演练任务；

4. 完成国防教育相关活动安排。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计115万元，与上年相比收入预算增加5万元，增长4.5%。主要原因是201一般公共服务支出、03政府办公厅（室）及相关机构事务、99其他一般公共服务支出。

本部门2022年度支出预算总计115万元，与上年相比支出预算增加5万元，增长4.5 %。主要原因是201一般公共服务支出、03政府办公厅（室）及相关机构事务、99其他一般公共服务支出。

（一）收入预算总计115万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计115万元。

（1）一般公共预算收入预算115万元，与上年相比增加5万元，增长4.5%。主要原因是201一般公共服务支出、03政府办公厅（室）及相关机构事务、99其他一般公共服务支出。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．国有资本经营收入预算0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计115万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出115万元，主要用于保障乡镇武装工作落实，人武部机关兵役工作，民兵事业费及营房水电等其他专项工作保障。与上年相比增加5万元，增长4.5%。主要原因是201一般公共服务支出、03政府办公厅（室）及相关机构事务、99其他一般公共服务支出。

2．公共安全（类）支出0万元。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为 0万元。

项目支出预算数为0万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计115万元，其中：

一般公共预算收入115万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计115万元，其中：

基本支出0万元；

项目支出115万元，占100%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算115万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5万元，增长4.5%。主要原因是201一般公共服务支出、03政府办公厅（室）及相关机构事务、99其他一般公共服务支出。

本部门2022年度财政拨款支出总预算115万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加5万元，增长4.5%。主要原因是201一般公共服务支出、03政府办公厅（室）及相关机构事务、99其他一般公共服务支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出115万元，与上年相比，财政拨款支出增加5万元，增长4.5%。主要原因是201一般公共服务支出、03政府办公厅（室）及相关机构事务、99其他一般公共服务支出。

其中：

（一）一般公共服务（类）支出115万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算115万元，与上年相比增加5万元，增长4.5%。主要原因是201一般公共服务支出、03政府办公厅（室）及相关机构事务、99其他一般公共服务支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

115万元，其中：

（一）县管职工、劳务派遣、非现役人员工资保险经费60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）兵役征集经费10万元。主要包括：兵役登记、兵役征集、征兵宣传及相关保障工作支出。

（三）乡镇武装工作经费13.68万元。主要包括：乡镇民兵组织整顿、民兵训练、管理教育等相关经费支出。

（四）专武干部岗位津贴1.32万元。主要用于乡镇专武干部岗位补贴支出。

（五）民兵工作经费10万元。主要用于民兵轮训保障、教官及参训民兵误工补贴发放、训练基地基础生活设施保障等活动支出。

（六）其他专项工作经费20万元。主要包括：水费、电费、物业管理费、军事设施维护、机关伙食保障、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况

1.车辆情况。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.土地、房屋情况。本部门年末自有土地面积0平方米，房

屋面积0平方米。

3.  其他国有资产情况。无。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。