长治市屯留区果树生产开发服务中心

2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据中华人民共和国农业法、农业技术推广法、蚕种管理办法等10种法律法规，果树中心作为区人民政府果树行政主管部门，依法对本行政区域内的果树资源保护利用和生产经营活动进行监督管理。贯彻落实党和国家对果业生产发展的方针政策，围绕全区经济发展，负责果树项目开发的总特规划，组织实施和检查监督服务，给政府当好参谋。

（二）负责果树新品种的试验、示范、引进、推广以及病虫害预测预报和防治工作。

（三）为全区果农提供技术指导、咨询、信息、培训服务。

（四）承担区政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，长治市屯留区果树生产开发服务中心内设机构4个，包括办公室、生产技术站、果树管理站、果树物资服务部。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区对外贸易中心部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年长治市屯留区果树生产开发服务中心主要工作任务及目标为在上级部门的大力支持下,按照建设要求,以优化生产结构、增加农民收入为目标,创新工作模式,加大服务力度,分片包镇进行规划指导,果业工作取得了显著成绩，各项工作任务目标都取得显著成绩。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表、

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计113.58万元，与上年相比收入预算减少28.52万元，减少20%。主要原因是本年人员减少预算减少。

本部门2022年度支出预算总计113.58万元，与上年相比支出预算总计减少28.52万元，减少20%。主要原因是本年人员减少预算减少。其中：

（一）收入预算总计113.58万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计113.58万元。

（1）一般公共预算收入预算113.58万元，与上年相比减少28.52万元，减少20%。主要原因是本年人员减少预算减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营收入预算 0 万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计113.58万元。包括：

1．农林水支出（类）支出96.57 万元，主要用于人员经费、商品服务支出等。与上年相比减少-23.65万元，减少19.7%。主要原因是人员减少预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）支出11.94万元，主要用于人员养老保险支出。与上年相比减少3.32万元，减少21.7%。主要原因是本年人员减少养老保险预算减少。

3.卫生健康支出（类）支出5.07万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比减少1.55万元，减少23.4%。主要原因是本年人员减少医疗保险预算减少。

此外，基本支出预算数为113.58万元。与上年相比减少28.52万元，减少20%。主要原因是本年人员减少经费预算减少。

项目支出预算数为0万元。与上年相比减少0万元，减少100%。主要原因是本年项目资金预算减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计113.58万元，其中：

一般公共预算收入113.58万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金 0 万元；

上年结转资金 0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计113.58万元，其中：

基本支出113.58万元，占100%；

项目支出0万元；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算113.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少28.52万元，减少20%。主要原因是本年人员减少预算减少。

本部门2022年度财政拨款支出总预算113.58万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少28.52万元，减少20%。主要原因是本年人员减少资金预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出113.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.52万元，减少20%。主要原因是本年人员减少资金预算减少。

其中：

（一）农林水支出（类）

1．农业农村（款）事业运行（项）支出96.57万元，与上年相比减少23.65万元，减少19.7%。主要原因是本年人员减少预算减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.94万元，与上年相比减少3.32万元，增长21.7%。主要原因是本年人员减少养老保险预算减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.07万元，与上年相比减少1.55万元，减少23.4%。主要原因是本年人员减少医疗保险预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算113.58万元，其中：

（一）人员经费111.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算113.58万元，与上年相比减少28.52万元，减少20%。主要原因是本年人员减少资金预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算113.58万元，其中：

（一）人员经费111.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，主要原因无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，主要原因无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0万元，主要原因无公务接待费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0万元，

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况

1.车辆情况。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。本部门共有房屋0平方米，无土地。

3、其他国有资产情况。无

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门无预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。