目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1、承担主城区所辖管理范围内区域的清扫保洁工作、分类垃圾收集站点的清运工作及主城区主次街道洒水、喷雾降尘工作；

2、负责城乡环境卫生垃圾不落地工作；

3、负责屯留区环境卫生综合整治督促协调工作，助力疫情防控；

4、负责城乡环境卫生垃圾分类工作；

5、负责主城区管辖范围内公共厕所管理工作；

6、负责可腐烂垃圾沼气综合处理站的运营工作；

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构7个，包括办公室、党建办公室、财务股、清扫股、清运股、城乡综合股、基层服务股。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一、提高主城区环卫作业水平

在原先“两扫全保”的基础上，加大精细化清扫力度，打造精品示范街巷15条。要把工作做在平时，继续完善长效机制，严把质量关，扩大主城区清扫保洁范围，机械化作业率提高至85%以上，上门收集垃圾频次逐步提高，对所辖公厕实行标准化管理。

二、深入推进垃圾分类工作。

1、强化示范引领。2022年垃圾分类实现城乡全覆盖。充分发挥垃圾分类示范小区、行政村的先锋引领作用。5个社区全部实行垃圾分类，每个社区重点打造5个垃圾分类示范小区、建设提升5个垃圾分类驿站，每个乡镇（中心）打造5—6个示范村（包括乡政府所在地村和人居环境重点整治村）。

2、利用各类媒体平台宣传垃圾分类，营造氛围。完善环保科普体验馆内部设施，尽快投入使用。

3、继续完善主城区可腐烂垃圾沼气综合处理站，充分充分实现垃圾资源化利用，形成闭环运行。同时规划建设全区垃圾分类调度平台，展示全区沼气化处理垃圾途径及成效。

三、完善中转收运体系建设

1、加快推进生活垃圾收运及无害化项目建设，尽快启动16座垃圾中转站。同时积极协调麟绛街道加快完善主城区两座中转站建设。

2、利用环卫中心争取的上级资金（2022年省级资金275万元）在东部乡镇示范建设移动中转站，真正实现全区中转收运体系全覆盖。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2022年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计2168.30万元，与上年相比收入预算增加29.31万元，增长1.4%。主要原因是增加城市环境卫生服务支出收入预算。其中：309国道金家庄至官庄段卫生清扫服务项目增加58.25万元，减少积雪清理经费20万元。

本部门2022年度支出预算总计2168.33万元，与上年相比支出预算增加29.31万元，增长1.4%。主要原因是增加城市环境卫生服务支出支出预算。其中：309国道金家庄至官庄段卫生清扫服务项目增加58.25万元，减少积雪清理经费20万元

（一）收入预算总计2168.30万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2168.30万元。

一般公共预算收入预算2168.30万元，与上年相比收入预算增加29.31万元，增长1.4%。主要原因是增加城市环境卫生服务支出收入预算。其中：309国道金家庄至官庄段卫生清扫服务项目增加58.25万元，减少积雪清理经费20万元。

2．国有资本经营收入预算0万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计2168.30万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出66.79万元，主要用于人员基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增加2.62万元，增长4.1%。主要原因是人员工资基数增加。

2．卫生健康（类）支出19.68万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少1.03万元，减少5.0%。主要原因是退休人员减少。

3．城乡社区（类）支出2081.83万元，主要用于城乡环境卫生运行。与上年相比增加27.72万元，增长1.3%。主要原因是增加环境卫生服务项目支出。

此外，基本支出预算数为458.75万元。与上年相比减少6.15万元，减少1.2%。主要原因是退休人员的增加。

项目支出预算数为1709.55万元。与上年相比增加35.46万元，增长2.1%。主要原因是增加环境卫生服务项目支出预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计2168.3万元，其中：

一般公共预算收入2168.3万元；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计2168.3万元，其中：

基本支出458.75万元，占21.16%；

项目支出1709.55万元，占78.84%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算2168.3万元。与上年相比收入预算增加29.31万元，增长1.4%。主要原因是增加城市环境卫生服务支出支出预算。

本部门2022年度支出预算总计2168.33万元，与上年相比支出预算增加29.31万元，增长1.4%。主要原因是增加城市环境卫生服务支出支出预算。其中：309国道金家庄至官庄段卫生清扫服务项目增加58.25万元，减少积雪清理经费20万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出2168.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.31万元，增长1.4%%。主要原因是增加城市环境卫生服务支出支出预算。其中：309国道金家庄至官庄段卫生清扫服务项目增加58.25万元，减少积雪清理经费20万元。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业（类）支出66.79万元，主要用于人员基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增加2.62万元，增长4.1%。主要原因是人员工资基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康（类）支出19.68万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少1.03万元，减少5.0%。主要原因是退休人员减少。

（三）城乡社区（类）

城乡社区（类）支出2081.83万元，主要用于城乡环境卫生运行。与上年相比增加27.72万元，增长1.3%。主要原因是增加环境卫生服务项目支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算458.75万元，其中：

（一）人员经费449.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出预算2168.30万元，与上年相比收入预算增加29.31万元，增长1.4%。主要原因是增加城市环境卫生服务支出收入预算。其中：309国道金家庄至官庄段卫生清扫服务项目增加58.25万元，减少积雪清理经费20万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算458.75万元，其中：

（一）人员经费449.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.82万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

九、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.82

万元，与上年相比增加6.84万元，增加6.84%。主要原因是：自费事业单位人员增加39人。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额85.88万元，其中：拟采购货物支出3.5万元、拟采购工程支出11.5万元、拟购买服务支出70.88万元。

十二、国有资产占用情况

1、车辆情况。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。本部门共有房屋0间。

3、其他国有资产情况。无

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1709.55万元。其中：

1.环卫人员工资及运行经费预算为500万元，用于环卫工人的工资发放、专用材料的采购和单位的运行，保证每月工资正常足额到位，清扫专用工具及时供应。

2.车辆维修保养经费预算为50万元，全部用于环卫作业车辆的燃油、维修及保养，更好的清除、清运主城区垃圾，切实保障城市环境卫生，保证人民生产生活便利。

3.新增保洁作业区域劳务费预算为40万元，按照区委、区政府的合理规划和安排部署，推进以道路为载体的道路、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式。进一步提高主城区道路保洁、绿化环境卫生清洁度，打造洁净卫生、和谐宜居的国家卫生城市。

4.办公用房租赁费预算为22.5万元，由于单位工作需要，租用屯留区新汽车站22间办公用房，保障单位正常运行。

5.沼气站、公厕运行维护费预算为10万元，用于对所承担维护的4座公厕和2022年建设完工投入运行的沼气处理站的日常维护运行，创造清洁、优美的城市环境。

6.2021年保洁员工资经费预算为312万元，用于乡镇各村保洁员工资发放，实现农村环境卫生常态化管理，打造美丽、舒适、洁净、宜居的人居环境。

7.2021年垃圾不落地资金预算为496万元，用于乡镇各村垃圾收运车辆的运行维护，持续推动垃圾不落地政策，有效实现无害化、资源化、减量化，进一步打造美丽乡村环境。

8.309国道官庄至金家庄段环境治理预算为58.25万元，用于309国道官庄至金家庄段环境治理达到常态化管理。彻底解决通道沿线脏乱差等问题。

9.“爱心大棚”沼气站升级改造预算资金为79.8万元，起到了全面推进生活垃圾分类、生活污水、粪尿综合治理，最终达到资源化利用的作用。

   10.农村改厕项目预算资金为141万元，为改善人居环境，农村居民养成了良好的如厕习惯，健康行为得到了促进，同时提高了生活质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。