长治市屯留区康庄工业区管理中心

2022年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为康庄工业区管理中心提供管理保障，编制康庄工业区总体规划并组织实施，农村基层组织建设，社会治安综合治理，社会化服务体系建设 , 农业技术推广，相关社会服务工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括：办公室、党建股，经济发展股、社会公益股、农村农村股。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区康庄工业区管理中心部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

工业区党委全面贯彻落实中央、省市区委关于党要管党从严治党精神，坚持党建引领，完善各项工作制度。

高质量开展乡村振兴等各项工作，干部队伍整体素质得到全面提升，干部主动担当作为氛围浓厚。党群服务中心和新时代文明实践站所，退役军人事务服务站等各项工作取得明显效果。尖椒产业不断发展，日光温室大棚带动农户增收，农业产业结构逐渐调整，农村人居环境建设日益改善，人民获得感和幸福感大大提高。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表（见附后康庄工业区公开表1）

二、2022年预算收入总表（见附后康庄工业区公开表2）

三、2022年预算支出总表（见附后康庄工业区公开表3）

四、2022年财政拨款收支总表（见附后康庄工业区公开表4）

五、2022年一般公共预算支出预算表（见附后康庄工业区公开表5）

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附后康庄工业区公开表6）

七、2022年政府性基金预算收入预算表（见附后康庄工业区公开表7）

八、2022年政府性基金预算支出预算表（见附后康庄工业区公开表8）

九、2022年国有资本经营预算收入预算表（见附后康庄工业区公开表9）

十、2022年国有资本经营预算支出预算表（见附后康庄工业区公开表10）

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（见附后康庄工业区公开表11）

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附后康庄工业区公开表12）

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计1356.1万元，与上年相比收入预算增加558.12万元，增长70%。主要原因是本年项目资金预算增加。

本部门2022年度支出预算总计1356.1万元，与上年相比收、支预算总计增加558.12万元，增长70%。主要原因是本年项目资金预算增加。其中：

（一）收入预算总计1356.1万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1356.1万元。

（1）一般公共预算收入预算677.49万元，与上年相比增加168.51万元，增长33.1%。主要原因是本年项目资金预算增长。

（2）政府性基金收入预算678.61万元，与上年相比增加389.61万元，增加134.8%。主要原因是本年新建公墓征地补偿款增加。

2．国有资本经营收入预算 0 万元。

3．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

5．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计1356.1万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出190万元，主要用于人员经费、商品服务支出等。与上年相比减少1.23万元，减少0.7%。主要原因是本年人员工资减少。

2.社会保障和就业支出（类）支出15.83万元，主要用于人员养老保险支出。与上年相比增加0.91万元，增长6.1%。主要原因是本年养老保险基数调整预算增加。

3.卫生健康支出（类）支出6.73万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比减少1.1万元，减少14.1 %。主要原因是本年本年医疗保险基数调整预算减少。

4.城乡社区支出（类）支出1143.54万元，主要用于征地补偿支出。与上年相比增加609.54万元，增加114.2%。主要原因是新建公墓征地补偿款增加。

此外，基本支出预算数为208.82万元。与上年相比增加10.22万元，增长5.15%。主要原因是人员工资预算增加。

项目支出预算数为1147.28万元。与上年相比增加547.9万元，增加91.42%。主要原因是项目资金增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计1356.1万元，其中：

一般公共预算收入677.49万元，占49.96%；

政府性基金预算收入679.61万元，占50.04%；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计1356.1万元，其中：

基本支出208.82万元，占15.4%；

项目支出1147.28万元，占 84.6%；

单位预留机动经费0万元：

结转下年资金0万元：

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算1356.1万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加558.12万元，增长70%。主要原因是本年项目资金预算增加。

本部门2022年度财政拨款支出总预算1356.1万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加558.12万元，增长70%。主要原因是本年项目资金预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出1356.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加558.12万元，增长70%。主要原因是本年项目资金预算增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（款）事业运行（项）支出190万元，与上年相比减少1.23万元，减少0.6%。主要原因是本年人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）15.83万元，与上年相比增加0.91万元，增长6.1%。主要原因是本年养老保险基数调整预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.73万元，与上年相比减少1.1万元，减少14.1%。主要原因是本年本年医疗保险基数调整预算减少。

（四）节能环保支出（类）

1.污染防治 (类）水体（项）支出0万元，主要用于改善园区污水治理。与上年相比减少30万元，减少%。主要原因是本年无此项目资金预算。

（五）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出0万元，与上年相比减少80万元，减少0%。主要原因是本年无此项目资金预算。

2.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出361.1万元，与上年相比增加321.1万元，增长802.8%。主要原因是本年项目资金预算增加。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支（项）支出103.83万元，与上年相比减少41.17万元，减少28.4%。主要原因是本年项目资金预算减少。

4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出0万元，与上年相比减少60万元，减少100%。主要原因是本年无此项目资金预算。

5.国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）支出0万元，与上年相比减少50万元，减少100%。主要原因是本年无此项目资金预算。

6.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）678.61万元，与上年相比增加519.61万元，增长326.8%。主要原因是本年项目资金预算增加。

（六）农林水支出（类）

1.农业和农村（款）农村社会事业（项）支出0万元，与上年相比减少20万元，减少100%。主要原因是本年无此项目资金预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算208.82万元，其中：

（一）人员经费158.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费50.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算677.49万元，与上年相比增加168.51万元，增长33.1%。主要原因是本年项目资金预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算208.82万元，其中：

（一）人员经费158.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费50.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

长治市屯留区康庄工业区管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。              

3．公务接待费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出678.61万元。与上年相比增加389.61万元，增长134.82 %。主要原因是本单位政府性基金预算增加。

其中：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）678.61万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况

1.车辆情况。本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单价10万元（含）以上的设备0台（套）。

2、土地、房屋情况。本部门无房屋，土地使用情况。

3、其他国有资产情况，无。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年本部门共11个项目实行预算目标管理，涉及财政性资金合计1147.28922万元。其中：

1.关于解决环漳泽湖拆迁费用678.6119万元，用于拆迁户补偿。

2.坟墓搬迁费用19.6万元，用于东史村坟墓搬迁费用。

3.公墓设计费用15万元，用于康庄工业区在常珍村所建公墓的设计费用。

4.公墓建设用地资金12.27932万元，用于解决园区所建公墓占地的农户补偿，拨付给常珍村。

5.公墓建设资金44万元，用于康庄工业区公墓建设支出。

6.关于解决拉污水50万元，用于解决康庄工业区拉污水的费用。

7关于解决环漳泽湖拆迁机械费212.5万元，用于在环漳泽湖拆迁过程中所产生的机械费用支出。

8，解决环漳泽湖拆迁费用76.554万元，用于解决环湖路拆迁等相关支出。

9.关于帮助解决工作经费25万元，用于康庄工业区办公经费不足问题。

10.关于解决屯东线快速路绿化费用10万元，用于屯东线，东史村快速路两侧绿化费用。

11，闫虎平生活补助3.74万元，用于闫虎平的生活补助资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。