长治市屯留区人大常委会办公室2022年度部门预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长治市屯留区人民代表大会常务委员会其主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举； 召集区人民代表大会会议； 讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免； 在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，

决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他

组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门机构设置情况

1.根据部门职责分工，屯留区人民代表大会常务委员会共设8个科室，办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城乡建设环境保护工作委员、人大代表联络中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为: 长治市屯留区人民代表大会常务委员会本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1.服务中心大局、忠诚担当作为，推进“政治机关”建设

自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，切实增强坚持和完善人民代表大会制度、做好新时代人大工作的思想自觉政治自觉行动自觉。认真贯彻中央人大工作会议精神，深入贯彻落实省市区委关于人大工作的安排部署。严格执行重大事项向区委请示报告制度，确保党的领导贯穿人大工作的全过程各方面。坚持系统观念，进一步聚焦全区产业转型、乡村振兴、城市建设、民生改善、生态环保、社会治理等中心工作，聚焦民生关切、聚力依法履职、聚合代表力量，全力保障区委决策部署得到贯彻落实。

2.尊崇宪法法律、弘扬法治精神，推进“国家权力机关”建设

始终坚持以人民为中心的发展思想，把不断发展全过程人民民主的理念贯彻到人大各项工作之中，努力使每一项监督、每一项决定、每一项任免都体现人民利益、反映人民意愿、增进人民福祉。维护宪法法律权威，忠于宪法、遵守法律，履行宪法使命，保证宪法和法律实施，保证各项事业在法治轨道上有序发展。加强宪法法律知识学习宣传，认真落实“宪法宣誓”制度，不断强化对权力运行的管理、监督和制约。围绕促进依法行政，对有关法律法规的贯彻实施情况进行重点监督，有效发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，着力推动解决执法过程中的突出问题和薄弱环节。聚焦营造优良法治环境，围绕法治政府建设开展调研，听取和审议区政府关于“七五”普法实施情况和“八五”普法规划的报告，并作出在全区开展第八个五年法治宣传教育的决议。

3.依法履职尽责、提高工作实效，推进“工作机关”建设

监督工作是人大各项工作的重要组成部分，也是县级人大一项重要的日常工作。2022年区人大常委会将进一步用好宪法法律赋予的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督。紧紧围绕区委二届六次全会暨区委经济工作会议确定的

目标任务，找准人大工作的结合点、切入点、着力点，连续监督、跟踪监督，久久为功、力求实效。一要聚焦经济运行，听取和审议计划、预算、决算、国有资产管理、审计及发现问题整改等情况报告。二要聚焦项目建设，高度关注项目谋划、引进、推进等情况，对产业升级、开发区提质、市场主体培育等工作开展专题调研，全力助推高质量发展。三要聚焦民生福祉，深化民生实事项目专项监督，跟踪监督教育改革推进、城乡供水一体化工程建设等情况，听取和审议全区公共文化基础设施建设情况、公共卫生服务体系建设情况等专题报告；听取审议环境状况和环境保护目标完成情况报告。四要聚焦乡村振兴战略实施，专题调研农业生产托管、辣椒产业发展、设施农业建设、沼肥蔬菜品牌打造、农村集体增收、美丽乡村建设等工作。五要聚焦城市提升行动，组织开展专题视察调研，推动各项工作落到实处。

4.搭建履职平台、强化履职监督，推进“代表机关”建设

进一步扩大代表参与常委会工作的深度和广度，不断畅通民意表达渠道。推进人大代表联络站建设工作，完善代表联系群众制度，深入开展代表主题活动，推进代表活动与常委会依法履职的有机结合。持续创新代表工作思路举措，提高服务保障水平，践行和发展好全过程人民民主。加强议案建议办理工作，认真落实重点督办、跟踪督办、满意度测评等意见建议办理工作机制，着力提高代表建议的办结率和满意度。加强代表履职服务保障。坚持组织代表开展专业知识学习培训，提高代表履职能力。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收入预算表

十、2020年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2022年度收入预算总计551.85万元，与上年相比收入预算增加65.10万元，增长13.37%。主要原因是项目支出预算增加。

本部门2022年度支出预算总计551.85万元，与上年相比支出预算增加65.10万元，增长13.37%。主要原因是项目支出预算增加。

其中：

（一）收入预算总计551.85万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 551.85万元。

（1）一般公共预算收入预算551.85万元，与上年相比增加65.10万元，增长13.37%。主要原因是项目支出预算增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2.国有资本经营收入预算0万元。

3.财政专户管理资金收入预算0万元

4.其他资金收入预算0万元。

5.上年结转资金预算0万元。

（二）支出预算总计551.85万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 551.85万元，主要用于人员工资发放，维持单位运转的办公费用、相关业务支出等。与上年相比增加110.00万元，增长24.89%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费本年度在本科目列支；项目支出预算增加。

2.结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为390.59万元。与上年相比增加  98.74万元，增长33.83%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费本年度在本科目列支；人员变动，人员经费支出预算相应增加。

项目支出预算数为161.26万元。与上年相比增加3.49万元，增加2.21%。主要原因是丧葬费抚恤金增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门2022年收入预算合计551.85万元，其中：

一般公共预算收入551.85元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本部门2022年支出预算合计551.85万元，其中：

基本支出390.59万元，占70.78%；

项目支出161.26万元，占29.22%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总预算551.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加65.10元，增长13.37%。主要原因是项目支出预算增加。

本部门2022年度财政拨款支出总预算551.85万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加65.10万元，增长13.37%。主要原因是项目支出预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门2022年财政拨款预算支出551.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加65.10万元，增加13.37%，主要原因是项目支出预算增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）支出511.14万元，与上年相比增加69.29万元，增加15.68%。主要原因是：1.机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费本年度在本科目列支；2.人员变动，人员经费支出预算相应增加。

2.人大事务（款）其他人大事务（项）支出40.71万元，与上年相比增加40.71万元，增加100%。主要原因丧葬费抚恤金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2022年度财政拨款基本支出预算390.59万元，其中：

（一）人员经费360.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.61万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款支出预算551.85万元，与上年相比增加65.10万元，增加13.37%。主要原因是项目支出预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算390.59万元，其中：

（一）人员经费360.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.61万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、国有资本经营支出预算情况说明

本部门2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.61

万元，与上年相比增加6.15万元，增加26.21%。主要原因是：人员增加，公用经费预算相应增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额22.02万元，其中：拟采购货物支出22.02万元，拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0  万元。

十四、国有资产占用情况

1.车辆情况。本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.土地、房屋情况，土地面积0平方米，房屋面积2700平方米。

3.其他国有资产情况。无

十五、预算绩效目标设置情况说明

本部门2022年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计25万元。其中：

1.办公设备更新购置资金20万元，由于部分办公设备达到报废年限，不能正常使用，需更新购置办公设备，保障单位正常运转。

2.信息网络运维费5万元，为提高人大对财政资金使用情况的监督力度，预算联网监督中心充分运用网络信息手段开展监督，为确保网络安全，每年需信息网络运维费5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。