——2023年4月27日在长治市屯留区第二届人民代表大会第三次会议上

长治市屯留区财政局局长  王志斌

各位代表：

受区人民政府委托，现提请本次大会审议2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，并请列席人员提出意见。一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委坚强领导下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚持稳中求进工作总基调，精准实施提质增效、可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，全区经济社会发展保持稳中向好态势，全年预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况：2022年，全区财政总收入完成819332万元，同比增长39.9%，增收233679万元。一般公共预算收入完成163566万元，同比增长38.61%，为预算的132.18%。

2、支出预算执行情况：2022年，全区一般公共预算支出执行359688万元，同比增长39.45%，增支101750万元。支出科目的执行情况如下：

一般公共服务支出31455万元，占调整预算的89.73%，同比增长36.84%；公共安全支出8541万元，占调整预算的88.51%，同比增长36.28%；教育支出42073万元，占调整预算的92.89%，同比下降1.96%；科学技术支出101万元，占调整预算的96.19%，同比增长65.57%；文化旅游体育与传媒支出2957万元，占调整预算的75.24%，同比增长32.07%；社会保障和就业支出41997万元，占调整预算的93.45%，同比增长23.12%；卫生健康支出19635万元，占调整预算的80.64%，同比增长27.81%；节能环保支出10547万元，占调整预算的78.2%，同比下降13.98%；城乡社区支出45601万元，占调整预算的96.04%，同比增长54.37%；农林水支出29228万元，占调整预算的65.54%，同比增长73.32%；交通运输支出5944万元，占调整预算的87.81%，同比增长241.41%；资源勘探信息等支出105166万元，占调整预算的99.9%，同比增长57.22%；商业服务业等支出1787万元，占调整预算的56.48%，同比增长280.21%；自然资源海洋气象等支出1985万元，占调整预算的57.42%，同比增长2.16%；住房保障支出5586万元，占调整预算的99.6%，同比增长2547.39%；粮油物资储备支出663万元，占调整预算的98.51%，同比增长40.47%；灾害防治及应急管理支出2851万元，占调整预算的96.15%，同比增长54.11%；债务付息支出1131万元，占调整预算的100%，同比增长15.64%；金融支出750万元；债务发行费用支出3万元；其他支出 1687万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1、收入预算执行情况：2022年，全区政府性基金预算收入完成20372万元，占预算的97.34%，同比下降63.68%，减收35727万元。其中:国有土地使用权出让收入完成20199万元，同比下降52.88%，减收22667万元;城市基础设施配套费收入完成173万元，同比下降87.77%，减收1242万元。

2、支出预算执行情况：2022年，全区政府性基金预算支出执行25934万元，同比下降1.27%，减支333万元。其中：社会保障和就业支出1375万元，同比增长47.85%；城乡社区支出15866万元，同比下降34.78%；农林水支出36万元；其他支出7822万元。

（三）全年财力及预算平衡情况

1、一般公共预算部分：2022年，全区一般公共预算收入163566万元，上级补助收入227899万元（其中：返还性收入-2884万元〈所得税基数返还421万元，成品油税费改革返还361万元，增值税税收返还1240万元，消费税税收返还1万元，增值税五五分享税收返还-4907万元〉；上级转移支付218287万元；专项资金12496万元），债券转贷收入3765万元，上年结余42321万元，动用预算稳定调节基金18460万元，调入资金8992万元，合计465003万元。一般公共预算支出359688万元，上解上级支出10197万元，债券还本支出1446万元，安排预算稳定调节基金51639万元，结转下年42033万元。当年全区一般公共预算实现了收支平衡。

2、政府性基金预算部分：2022年，全区政府性基金收入20372万元，上级补助收入7353万元，上年结转12030万元，债券转贷收入7600万元，合计47355万元。全年政府性基金预算支出25934万元，调出资金8992万元，收支相抵，结转下年11438万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022年，全区社会保险基金收入完成30722万元，占预算的105.65%；社会保险基金支出执行24462万元，占预算的100.01%。收支相抵，本年度收支结余6260万元，年终滚存结余37847万元。

（五）国有资本经营预算执行情况

2022年，全区国有资本经营上级补助收入37万元，上级结余59万元，合计96万元；国有资本经营预算未支出，收支相抵，本年度收支结余96万元。

（六）政府性债务情况

1、规模情况：经省政府批准，核定全区2022年地方政府债务限额64069万元，比上年新增9914万元。

2、结构情况：2022年，全区地方政府性债务期末余额64069万元（其中：一般债务34369万元，专项债务29700万元）。

3、债券使用情况：2022年，全区新增地方政府债券9965万元，其中：一般债券2365万元，用于殡仪馆配套建设项目1600万元，小型水库雨水情报和安全监测项目120万元，2021年度农村人居环境整治项目400万元，旅游公路建设项目245万元；专项债券7600万元，用于荒山绿化项目2600万元，康庄工业园区纬三路经五路建设项目5000万元。

4、偿还情况：2022年，共安排债务还本支出1446万元，其中：一般债务还本支出1446万元，安排债务还本支出为再融资债券资金1400万元，区本级资金46万元，用于偿还存量政府债务。

（七）落实区人大决议与主要财政工作情况

2022年，区财政部门认真落实区第二届人大二次会议决议，充分发挥财政职能作用，落实积极的财政政策，财政管理改革持续深化，财政资金效益不断提高，有力支撑了经济发展和社会稳定大局。

——综合施策，高质量发展经济指标提前完成。强化组织收入和财源培植，财政收入呈现“稳中快进”的发展势头。全区一般公共预算收入累计完成163566万元，同比增长38.61%，提前一个季度完成年度目标任务。通过合理管理政府债务，全年没有发生债务率超过警戒线120%，没有违法违规被问责，按时完成隐性债务化债和暂付款任务，未新增年度暂付款，市级考核指标全面完成。

——民生优先，重点支出得到有力保障。坚持“压一般，保重点”原则，统筹安排支出，兜牢“三保”底线，切实做好养老、教育、疫情防控等工作。支持脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，将财政资金向“三农”倾斜。全区一般公共预算支出累计359688万元，同比增长39.45%，其中：“三保”支出107438万元，重点民生支出186539万元，“三农”支出17020.64万元，乡村振兴投入1700万元，疫情防控投入11944万元。

——科学统筹，财政资金效能得到大幅提升。全力争取项目和资金，全年共争取资金22630.96万元，其中：债券资金11365万元、普惠金融2500万元、产粮大县1176万元、农田建设3450万元、乡村振兴1761万元、革命老区803万元、污水处理435.96万元、环境治理275万元、一事一议865万元。工程预决算审查11个项目，节约财政资金2702.06万元。盘活存量资金59793.79万元，有效提升了财政资金使用效益。

——守正创新，财政体制改革有力推进。深化预算管理一体化改革，2.0系统升级成功，财政预算管理逐步规范。大力推进预算绩效管理改革，聚焦重点领域和民生项目，持续加大绩效评价力度。开展重点绩效评价项目7个，自评价项目1000余个，共计28亿元。持续优化营商环境，推动政府采购制度改革，清理退还保证金465.18万元，最大限度减轻企业负担。积极推进财政票据电子化改革，安装管理系统131家。

——坚守底线，最大限度防范化解财政风险。始终坚持在资金管理上守牢底线、不越红线、防范风险。重新修订完善《职权运行风险防控图》等58项制度，对债务实行全过程运行监管机制。积极推进预决算公开，将管理行为推向程序化、规范化和法治化，148个单位在政府网进行了预决算公开。认真开展了全区涉企收费自查自纠专项行动，公示了行政事业性收费和涉企收费基金目录清单。

各位代表，虽然一年来的工作取得了一定成绩，但全区财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：财源基础薄弱，收入主要依靠煤炭，抗风险能力不强；刚性支出占可用财力的比重较大，促发展财力有限；全面预算绩效管理有待深化，预算绩效评价结果应用不够充分。针对这些问题，我们将高度重视，用创新的思维、改革的举措切实加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，做好财政工作意义重大。

2023年，全区财政工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，以及全国、全省、全市财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹收入增长和支出结构优化，统筹财税体制改革和财政资源配置效率，实现质的有效提升和量的合理增长，紧紧围绕区委决策部署，聚焦民生领域和重点项目建设，为推动屯留高质量发展提供财政保障。

按照上述总体要求，2023年的财政预算安排如下：

（一）一般公共预算收支安排

    根据区委经济工作会议精神，2023年全区一般公共预算收入增长6%，达到173380万元。

综合收入计划，2023年全区一般公共预算财力为387292万元。其中：一般公共预算收入173380万元；上级补助收入117874万元（其中：返还性收入-2884万元〈所得税基数返还421万元，成品油税费改革返还361万元，增值税税收返还1240万元，消费税税收返还1万元，增值税五五分享税收返还-4907万元〉，转移支付收入120758万元）；一般债务收入2366万元；预算稳定调节基金51639万元；上年结余42033万元。

2023年，全区当年安排一般公共预算支出379941万元，比2022年向区人大常委会备案预算同口径增长18.16%。主要支出项目安排如下：一般公共服务支出46103万元，增长81.9%；公共安全支出7645万元，增长13.69%；教育支出47009万元，增长4.89%；科学技术支出5141万元，增长665.4%；文化旅游体育与传媒支出4437万元，增长49.34%；社会保障和就业支出53204万元，增长35.31%；医疗健康支出26524万元，增长37.44%；节能环保支出7176万元，下降51.18%；城乡社区支出42581万元，增长60.95%；农林水支出52029万元，增长33.64%；交通运输支出8770万元，增长122.3%；资源勘探信息等支出59843万元，增长58.5%；商业服务业等支出1871万元，增长208.23%；自然资源海洋气象等支出4266万元，增长164.14%；粮油物资储备支出675万元，增长108.33%；预备费3800万元，增长18.16%；灾害防治及应急管理支出1389万元，下降61.97%；住房保障支出4762万元；金融支出60万元;债务付息支出1196万元;其他支出1460万元。

上解支出7351万元（其中：十四五期间援疆资金146万元，医疗卫生领域改革基数上解142万元，公共文化领域改革基数上解21万元，国防领域改革基数上解201万元，义务兵家庭优待金基数上解60万元，法检两院基数上划1532万元，水资源税上解3034万元，增值税留抵退税专项上解2215万元）。

2023年“三公”经费预算安排394万元，与2022年向区人大常委会备案预算同口径相同。其中：公务接待费18万元；公务用车购置及运行维护费376万元；未安排因公出国（境）经费。

（二）政府性基金预算收支安排

2023年，全区政府性基金收入27460万元。其中：政府性基金收入15450万元，上级补助收入572万元，上年结余11438万元。

2023年，全区政府性基金支出安排27460万元。其中：社会保障和就业支出714万元；城乡社区支出21796万元；农林水支出2825万元；彩票公益金支出102万元；债务付息支出1022万元；债务发行费支出10万元；上解支出991万元。

（三）社会保险基金预算安排

2023年，全区社会保险基金收入预算29645万元。其中：财政补贴收入15753万元，社会保险基金支出预算安排27197万元。收支相抵，结余2448万元。

（四）国有资本经营预算安排

2023年，全区国有资本经营收入预算133万元，其中：上级补助收入37万元，上年结余96万元；国有资本经营预算支出预算安排133万元。

三、完成2023年预算任务的主要措施

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“以政领财、以财辅政”的理念，按照区委决策部署，围绕大局、服务大局，抓增收、优支出、保民生、促改革、防风险，加强经济调节，强化资源统筹，兜牢“三保”底线，全力保障屯留高质量发展。

（一）抓牢抓实收入组织工作。把组织收入作为头等大事，及早分解落实收入任务，及时跟踪分析、研判趋势、谋划对策，确保各月收入均衡入库。严格落实各项减税降费政策，处理好组织收入和减轻企业负担的关系，培育和发展财源，实现财政收入可持续增长。健全完善部门联动，加强财税信息共享，依法依规加强税收征管。

（二）切实优化财政支出结构。坚决落实过紧日子的要求，坚持“小钱小气、大钱大方”，有效压减非刚性非必要支出，强化“三公”经费管理。加大财政资源统筹，积极配合行业主管部门向省市对口部门沟通申报项目，努力争取上级资金支持。切实保障民生底线，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，完善社会保障体系，大力发展文化事业，加强生态环境治理，坚决兜牢“三保”底线。

（三）突出保障全区发展战略。紧紧围绕区委决策部署，认真落实区委经济工作会议提出的“六项工作”重点任务，加快推进项目建设，优先支持招商引资，全力抓好营商环境。充分发挥财政资金政策稳投资作用，重点保障新建和续建的42个民生项目建设。积极推动产业转型和数字化转型，大力支持市场主体倍增工程，配合支持打造乡村e镇。切实抓好稳粮保供，发展农业特优产业，推进美丽乡村建设，全力保障“三农”工作。坚定不移推进城市更新，完善城市功能，打造宜居智慧城市。

（四）深化财政预算管理改革。深化预算管理制度改革，优化预算管理一体化系统运行，提高预算管理信息化水平，提升财政管理现代化。继续推进零基预算实施，持续打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。继续用好财政资金直达机制，拓展惠企利民政策效果。进一步加强财会监督工作，推动完善监督体系和工作机制。

（五）积极防范重点领域风险。坚持统筹发展和安全，高度警惕防范涉及财政领域的重大风险，确保财政经济稳健运行、可持续。健全完善管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制，坚持举债规模与偿债能力相匹配原则，健全债券项目储备机制，实行“借、用、管、还”全过程监管。严禁违法违规或变相举债，抓实化解隐性债务风险工作，坚决防止风险累积形成系统性风险。

（六）主动接受人大预算监督。自觉接受人大审查监督和社会公众监督。认真贯彻预算法及预算法实施条例，进一步提高预算、决算编制水平，改进预决算报告工作。密切加强与人大联系，配合做好预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议工作，深化人大预算联网监督，依法做好预算公开工作。

各位代表，今年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，发扬“四敢”精神，迎难而上，奋力进取，扎实做好财政各项工作，为开创屯留高质量发展新局面交出更加优异的财政答卷！