目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。

（二）加强农村事务管理和社会治安综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。

（三）管理本行政镇域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等

  （四）履行国防动员、国防教育、民兵建设、预备役管理等职能。

（五）为本镇营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

  （六）强化服务职能，推进乡村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。

（七）配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

（八）区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括党政综合办公室、经济发展办公室、事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位3个，包括：长治市屯留区张店镇综合便民服务中心、长治市屯留区张店镇党群服务中心、长治市屯留区张店镇退役军人服务保障工作站。

2．从预算单位构成看，纳入张店镇人民政府2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：张店镇人民政府本级。

三、2021年度主要工作完成情况

第一，产业结构调整。一是持续扩大调产规模发展尖椒产业。坚持以点带面，全面推广的工作思路，全镇23个行政村种植尖椒6950余亩，参加区“红尖椒”丰收节，河西、中村支部书记获选“尖椒CEO”称号；在南沟村打造农业产业示范园区，种植观赏花卉，发展生地、连翘等中药材种植，助力美丽乡村建设，壮大村集体经济；二是发展设施循环农业。打造镇乡村振兴日光大棚产业示范园，全镇建设乡村振兴日光大棚42座，加强对南沟村、寨上村沼气站的持续建设和规范管理，以沼气联通养殖业、种植业，实现循环绿色发展；三是大力拓展第三产业。充分利用野生优质连翘资源，打响盘秀山连翘“药茶”本土品牌，带动46户贫困户持续增收。

第二，开展人居环境“六乱”整治，建设“三最”家园。一是对全镇交通沿线、村庄街巷、房前屋后、田间地头等重点区域进行集中整治，全镇的人居环境得到明显提升。二是栽花种草，美化环境。随行就势、见缝栽花，种植硫华菊、万寿菊等花卉12000平方米，治理裸地3000余平方米，打造牛王庙花海观赏园，吸引周边群众赏花休憩；三是健全制度机制。定期对各村人居环境“六乱”整治开展督查，实行“红黄旗”评比，建立完善“六乱”台账，以问题台账倒逼整治工作，推动“六乱”整治出效果、出成绩。四是做好秋冬季荒山绿化工作。采取政府购苗、村集体育苗、企业种植相结合的方式，扩大连翘种植基地，增加了村集体收入，完成了八泉村连翘种植绿化任务900亩。

第三，坚决守住安全稳定底线。一是护林防火常抓不懈。完善防火基础设施建设，抢修因灾损毁防火通道130余公里，修缮因冰雹损坏瞭望哨7个，全镇24个瞭望哨全天值守；镇半专业化防火队伍不间断巡逻，各村登记卡口专人值守。二是严格落实信访维稳各项工作机制，做到重点人员经常见、隐患矛盾月月查、重点对象知动态、重要节点有措施。三是与区直部门联合举办地质灾害防御演练，增强抵御地质灾害防御能力。

第四，巩固脱贫攻坚成果。一是严格落实“四个不摘”，确保过渡期内主要帮扶政策总体稳定，确保不发生规模性返贫。二是及时与12家企业（合作社）续签资产收益分红协议，保障群众利益，持续落实产业帮扶政策，确保脱贫户收入不减，平稳过渡。三是教育，智志双扶。为7人申请“雨露计划”，为4名脱贫户大学生提供后续生活补助，开展贫困户就业技能培训4期120人次，通过技能培训，为2户“三类户”提供就业岗位。

第五，压实疫情防控责任，坚决筑牢防控防线。一是多次召开党委会研究疫情防控工作，层层压实责任；二是加强疫情防控宣传力度，发放疫情防控倡议书；三是建立在外人信息台账，实行网格化管控；四是积极组织新冠肺炎疫苗接种。

第二部分 长治市屯留区张店镇

2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区张店镇2021年度收入总计    3030万元，与上年相比总收入增加902万元，增加42.4%。主要原因是其他单位对本单位拨款收入增加。支出总计2721.3万元，与上年相比增加121.35万元，增长4.7%。主要原因是项目支出增加。

其中：

（一）收入总计3030万元。包括：

1．财政拨款收入1204万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少162    万元，减少11.9%。主要原因是财政供养人员变动等。

2．其他收入1825.96万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为长治市屯留区张店镇取得的其他单位拨款收入。与上年相比增加 1063.61万元，增长139.5%。主要原因是其他单位对本单位拨款收入增加。

3．年初结转和结余159.71万元，主要为我单位上年结转本年使用的一事一议奖补资金、村级运转经费等资金。

（二）支出总计2721.3万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1862万元，主要用于职工工资福利发放，日常办公活动支出。与上年相比增加207万元，增长12.5 %。主要原因是人员工资调整。

2．59.6万元，主要用于我单位职工养老保险及工伤、失业保险费。与上年相比增加21.7万元，增加57.2%。主要原因是职工养老保险金及各类保险基数调整等。

3、卫生健康支出15.6万元，主要用于我单位职工医疗保险费等。与上年相比减少6.36万元，减少28.9%。主要原因是减少防控

4、城乡社区支出202.5万元，主要用于城乡环境整治等工作。与上年相比减少88.38万元，减少30.3%。主要是减少了城乡环境卫生整治经费支出等；

6、农林水支出581.50万元，主要用于改善农村人居环境整治、村级运行经费、村级一事一议等工作。与上年相比增加27.15万元，同比增加4.9%。主要是增加村级运行经费和村级一事一议资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区张店镇政府1204万元，占39.7%；其他收入1825.96万元，占60.3%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区张店镇本年支出合计2721.3万元，其中：基本支出447.85万元，占16.5 %；项目支出 2273.53万元，占83.5%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、

长治市屯留区张店镇政府

长治市屯留区张店镇政府

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级政府取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区张店镇2021年财政拨款支出2721.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.35万元，增长4.7%。主要原因是项目支出增加。

长治市屯留区张店镇

其中：

（一）一般公共服务支出

1．政府办公厅事务--行政运行。年初预算为369.39万元，支出决算为391.6万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因人员调动，办公条件改善资金等。

（二）政府保障和就业支出

1．行政事业单位离退休---基本养老保险缴费支出。年初预算为59.82万元，支出决算为40.6万元。完成年初预算的67.9%。决算小于预算数的主要原因人员变动。

（三）卫生健康支出

1．行政事业单位医疗--行政单位医疗。年初预算为17.72万元，支出决算为15.59万元。完成年初预算的 87.97%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（四）城乡社区支出

1．城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务。年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

2、城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设。年初预算为79万元，支出决算为99万元。完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因年中项目增加。

3、城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施建设。年初预算为0万元，支出决算为50.5万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

4、城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

5、国有土地收益基金安排的支出--其他国有土地收益基金支出。年初预算为0万元，支出决算10万元，主要是用于农村基础设施建设。

（六）农林水支出

1．农业农村--行政运行。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

2．农业农村--农村合作经济。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

3．农业农村--农村社会事业。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

4．水利--农村水利。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

5．农村综合改革--对村级公益事业建设的补助。年初预算为0万元，支出决算为113万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

6、农村综合改革--对村委会和党支部的补助。年初预算为0万元，支出决算为378.5万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

六、拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区张店镇2021年度财政拨款基本支出447.85万元，其中：

（一）人员经费342.56万元。主要包括：基本工资122.39万元、津贴补贴89.45万元、奖金10.06万元、48.55万元、伙食补助费0.94万元、绩效工资37.33万元、生活补助3.96万元、职业年金7.68、住房公积金24.89万元。

（二）公用经费101.7万元。主要包括：办公费42.89万元、印刷费2万元、水费14.2万元、维修（护）费4万元、租赁费0.1万元、劳务费5万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用18.99万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区张店镇政府2021年一般公共预算财政拨款支出 2721.3万元，与上年相比增加121.35万元，增长4.7%。主要原因是项目支出增加。长治市屯留区张店镇2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.9万元，支出决算为2721.3万元，完成年初预算的476.7%。决算数大于年初预算的主要原因是项目增加和人员变动等。

八、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区张店镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出447.85万元，其中：

长治市屯留区张店镇2021年度财政拨款基本支出447.85万元，其中：

（一）人员经费342.56万元。主要包括：基本工资122.39万元、津贴补贴89.45万元、奖金10.06万元、社会保障缴费48.55万元、伙食补助费0.94万元、绩效工资37.33万元、生活补助3.96万元、职业年金7.68、住房公积金24.89万元。

（二）公用经费101.7万元。主要包括：办公费42.89万元、印刷费2万元、水费14.2万元、维修（护）费4万元、租赁费0.1万元、劳务费5万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用18.99万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区张店镇2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元；

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出1万元，完成预算的100%，与上年平齐；2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0万元。

长治市屯留区张店镇2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区张店镇2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出  其他国有土地收益基金支出决算10万元，主要是用于帮助解决张店镇河西村村庄建设提档升级资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区张店镇2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算10万元，本年支出决算 10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出  其他国有土地收益基金支出决算10万元，主要是用于帮助解决张店镇河西村村庄建设提档升级资金。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出101.7万元，比2020年增加35.89万元，增长54.5%。主要原因是：办公设备维修更换等。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出12.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计85万元。绩效评价总得分为275分，秸秆粉碎项目属于“优秀”得分95分；其他两项均为“良好”得分90分。存在问题有项目没有可行性研究和专家论证意见。整改建议，提高绩效评价意识，建全绩效管理制度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。