第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，西贾乡党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。西贾乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）政府职能

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护稳定。

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立主义新风尚。

⑥、完成上级政府交办的其它事项。

（2）乡政府职责

①、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

③、保护秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④、保障农村集体经济组织应有的自主权；

⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑦、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，西贾乡人民政府内设机构共五个：包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、平安建设办公室。西贾乡下设三个事业单位：包括综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人工作保障站。

2、从决算单位构成看，纳入西贾乡2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即西贾乡，下属的三个事业单位不参与独立核算。

三、2021年度主要工作完成情况

过渡时期，做好值班值守，保证人员工资正常发放。

第二部分  西贾乡

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、政府拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

西贾乡政府

其中：

（一）收入总计1339.17万元。包括：

1．财政拨款收入589.03万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少934.71万元，减少61.34%。主要原因是我乡属被撤并乡镇，过渡期间主要为人员经费、日常运转及历史遗留的部分项目资金支出，支出大幅减少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入750.14万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为主要为西贾乡政府

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余51.91万元，主要为西贾乡政府

（二）支出总计1914.68万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1409.95万元，主要用于主要用于人员经费、日常公用经费等支出。与上年相比减少  751.56万元，减少34.77%。主要原因是我乡属被撤并乡镇，人员分流，数量明显减少，支出明显下降。

2.政府保障和就业支出35.61万元，主要用于乡镇机关干部基本养老保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比减少11.49万元，减少24.38%。主要原因是我乡属被撤并乡镇，人员分流，数量明显减少，支出明显下降。

3.卫生健康支出11.30万元，主要用于缴纳乡镇机关干部基本医疗保险、大病保险等支出。与上年相比减少12.62万元，减少52.76%。主要原因是我乡属被撤并乡镇，人员分流，数量明显减少，支出明显下降。

4.节能环保支出68.24万元，主要用于煤改气水暖对接工作经费。与上年相比增加68.24万元，增长100%。主要原因是煤改气属历年遗留项目，为顺利完成资金支付和保证村庄稳定，我单位及时予以支付清洁取暖资金，支出增加。

5.城乡社区支出246.79万元，主要用于基础设施建设资金（灾后重建）、西贾村新农村建设资金等支出。与上年相比，减少173.00万元，减少41.21%。主要原因是我乡属被撤并乡镇，过渡期间主要为人员经费、日常运转及历史遗留的部分项目资金支出，不再安排新的城乡社区支出，支出大幅减少。

6.农林水支出142.79万元，主要用于村级活动场所建设资金、村级运转经费、村级公益事业支出。与上年相比减少204.28万元，减少58.86%。主要原因是我乡属被撤并乡镇，过渡期间主要为人员经费、日常运转及历史遗留的部分项目资金支出，不再安排新的农林水支出，支出大幅减少。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余51.91万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的清洁取暖等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

西贾乡本年收入合计1339.17万元，其中：589.03万元，占43.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入750.14万元，占56.01%。

三、支出决算情况说明

西贾乡政府交纳本年支出合计1914.68万元，其中：基本支出447.55万元，占23.37%；项目支出1467.13万元，占76.63%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西贾乡

西贾乡政府

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。西贾乡政府

西贾乡政府571.83万元，支出决算为930.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是乡村工作的不可预见性、历史遗留问题的处理，导致项目支出明显增加。其中：节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出增加明显，主要用于对一事一议的补助、村级转移支付、美丽乡村建设等基础设施建设支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为430.52万元，支出决算为422.12万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我乡属被撤并乡镇，人员分流，数量明显减少，支出明显下降。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年乡镇机关食堂补助资金增加4.13万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.75万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于预算数的主要原因是我乡属被撤并乡镇，人员分流，数量明显减少，支出明显下降。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（类）年初预算为11.32万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是我乡属被撤并乡镇，人员分流，数量明显减少，支出明显下降。

（四）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）大气（项）。年初预算为38.24万元，支出决算为68.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我乡安排煤改气工作经费年初预算资金偏少。

（五）城乡社区支出（类）

年初预算为53.00万元，支出决算为246.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设资金（灾后重建）、西贾村新农村建设资金等项目支出有所增加。其中：

1.城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设支出（项）支出决算为100.00万元，主要用于基础设施建设资金（灾后重建）、西贾村新农村建设资金。

2.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为146.79万元，主要用于万亩尖椒种植新打机井及配套设施缺口资金、全国文明城市创建资金、美丽乡村花池硬化改造工程资金、绿化占地补偿款。

（六）农林水支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为142.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因我乡村级公益事业、村级财政运转经费支出增加。

1.农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为50.00万元，主要用于村级活动场所建设资金。

2.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为75.89万元，主要用于农村综合改革转移支付项目。

3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出为16.90元，主要用于村级组织财政运转经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

西贾乡

（一）人员经费359.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、政府保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费88.27万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算

一般公共预算政府拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。西贾乡2021年一般公共预算财政拨款支出930.98万元，与上年相比，财政拨款支出减少387.15万元，减少29.37%。主要原因是我乡属被撤并乡镇，过渡期间主要为人员经费、日常运转及历史遗留的部分项目资金支出，支出大幅减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西贾乡

（一）人员经费359.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费88.27万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

九、一般公共预算政府拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

西贾乡

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0.80万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.80万元，完成预算的80%，比上年决算减少1.0万元，减少55.55%，主要原因是我单位属被撤并单位，2021年3月乡镇换届后我单位不再产生公务用车运行维护费；决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定和相关财务制度。公务用车运行维护费主要用于公车加油、保养及维修维护。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0万元。

西贾乡政府

西贾乡政府

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

西贾乡人民政府2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

西贾乡人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算   万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出88.27万元，比2020年增加0.02万元，增长0.02%，与上年持平。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.  房屋情况；我单位土地占有面积5000多平方米，房屋70间，目前全部使用。

3.  其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非政府补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。