目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关卫生健康和体育方面的法律、法规、规章和政策；负责拟定卫生健康和体育、中医药事业中长期发展规划并组织实施；统筹规划全区卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康和体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，深化医药卫生体制改革重大方针、政策，协调推进分级诊疗制度建设，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务价格政策的建议，组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）、省、市药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设，组织开展食品安全风险监测。

（六）宣传贯彻职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担全区中医药管理工作。制定并组织实施全区中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。研究拟定并组织实施全区体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（十五）负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，监督实施学生体质健康标准，组织指导国民体质监测。规划全区竞技体育发展工作，指导和推进青少年体育工作。组织实施全区性重大体育活动、体育比赛，指导公共体育设施的建设。

（十六）完成区委区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。区卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康屯留战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制，加大区域公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是全力推动老年健康事业健康发展，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。五是推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动。

（十八）有关职责分工。

1.与区发展和局的有关职责分工。区卫生健康和体育局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实、省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康和体育局负责拟定和组织落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。区卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同区卫生健康和体育局建立食品安全风险相互通报机制和联合处置机制。区市场监督管理局会同区卫生健康和体育局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康和体育局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。  

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括: 综合办公室 、医政监督股 、应急安全股 、基层卫生与疾控股、人口和家庭发展股 。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门决算编制范围的预算单位共计21家，具体包括:长治市屯留区卫生健康和体育局本级、屯留区人民医院、屯留区中医院、屯留区卫生监督所、屯留区疾病预防控制中心、长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心、长治市屯留区丰宜镇卫生院、长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院、长治市屯留区河神庙乡卫生院、长治市屯留区李高乡卫生院、长治市屯留区麟绛镇卫生院、长治市屯留区路村乡卫生院、长治市屯留区上村镇卫生院、长治市屯留区吾元镇卫生院、长治市屯留区吾元镇卫生院西村分院、长治市屯留区西贾乡卫生院、长治市屯留区余吾镇卫生院、长治市屯留区渔泽镇卫生院、长治市屯留区张店镇卫生院、长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院、长治市屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）注重多措并举，抓实疫情防控工作

建立起疫情防控平急一体化指挥体系，强化“五个”能力建设。全年共摸排管控境外返屯人员70人；排查风险地区人员推送信息27051条，排查到8320人；外省来（返）屯人员11576人；健康监测11233人、居家隔离353人、集中隔离145人；全区核酸检测69000余人，冷链、快递等重点行业人员核酸检测5750人次，环境样品检测2746份，结果均为阴性。设置高速交通卡口4个，共出动警力、医务等人员2600余人次，检查车辆4.5万余台次、人员9.3万人次，劝返76人次。顺利提前完成新冠疫苗接种“百日攻坚行动”工作，我区成为全市第二家完成18周岁以上人群全程接种任务的县区；妥善处置了2起疫情关联事件，截至目前我区没有出现确诊病例及疑似病例。

（二）注重夯根固基，加强公卫体系建设

完成农村妇女宫颈癌筛查5500人，乳腺癌筛查5000人，任务完成率100%；免费孕前优生健康检查完成率92.47%、免费婚前医学检查率99.45%、免费产前筛查完成率80.77%，全部达到上级要求目标。做好疾病预防控制工作，全区全年无甲类传染病发生。卫生健康综合监督覆盖率均达100%。积极推进省级健康促进区创建工作。做好健康扶贫同乡村振兴衔接，加强脱贫因病群众的监测和健康管理。

（三）注重综合施策，深化医药体制改革

完成乡镇卫生院业务系统和市公共卫生平台对接，分级诊疗平台和区人民医院信息系统的接口调试工作，实现了心电、影像的互联互通、资源共享。推进“智医助理”系统在全区基层医疗机构全覆盖应用。开展“提质增效年”活动，北大医疗潞安医院与区人民医院签订对口支援协议，完成“三根天线”的对接。加强人才队伍建设，公开招聘卫技人员29人，目前进入面试环节。根据医改“十大行动”要求，为105名在岗乡医缴纳企业职工养老保险62.112万元。审核发放上年度乡医退养补助262名83.12万元。张店卫生院医技住院楼主体建设完工；吾元、丰宜2家卫生院新建项目列入“十四五”规划。上村卫生院建成“中医康复”特色科室。

（四）注重质量管理，提升医疗服务能力

区人民医院血液透析室投入运行，内分泌科与省白求恩医院、山西医院建立专科联盟。上村卫生院创建“优质服务基层行”推荐标准，已通过省级专家组现场复核。河神庙乡卫生院成为全市首批基层医养结合能力提升行动试点单位。完成吾元、河神庙等5家卫生院中医馆建设，实现乡镇卫生院“中医馆”全覆盖。

第二部分 长治市屯留区卫生健康和体育局  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度收入总计    3708.76万元，与上年相比收入总计减少2172.3万元，减少36.94%。主要原因是计划生育协会独立、减少脱贫攻坚对基层等专项支出。支出总计5435万元，与上年相比支出总计增加332.19万元，增长6.51%。主要原因是加大上年结转资金支出进度。其中：

（一）收入总计3708.76万元。包括：

1.财政拨款收入3706.76万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1640.71万元，减少30.68%。主要原因是减少脱贫攻坚对基层等专项支出。

2.上级补助收入0万元，为长治市屯留区卫生健康和体育局收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入0万元，为长治市屯留区卫生健康和体育局开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入0万元，为长治市屯留区卫生健康和体育局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入0万元，为长治市屯留区卫生健康和体育局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入2万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少531.59万元，减少99.63%。主要原因是上年度度有DR设备购置费、村卫生室建设费等，本年度无上述项目支出。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余1733.52万元，主要长治市屯留区卫生健康和体育局单位上年结转本年使用的项目支出1729.54万元，基本支出3.98万元。

（二）支出总计5435万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比减少3.08    万元，减少100%。主要原因是主要原因是2020年机构改革后，老龄委经费转入我局，增加了相应工作支出，本年度无该项支出。

2.公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3.保障和就业(类)支出111.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位离退休、职业年金缴费支出。与上年相比减少55.82万元，减少33.38%。主要原因是计划生育协会机构独立，人员减少。

4.卫生健康(类)支出5306.18万元，与上年相比增加889.49万元，增长20.14%。主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

5.城乡社区(类)支出0万元，与上年相比减少23万元，减少率100%。主要原因是2020年化解往年度债务支出，本年度无该项支出。

6.农林水(类)17.40万元，与上年相比减少475.4万元，减少96.47%。主要原因是本年度减少了脱贫攻坚健康扶贫村卫生室建设及乡镇卫生院医疗设备购置支出。

7.结余分配0万元，为单位当年结余分配情况，主要是事业单位对非防控补助结余按规定计算的企业所得税、提取职工福利基金和转入事业基金等。

8.年末结转和结余7.28万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要长治市屯留区卫生健康和体育局以前年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区卫生健康和体育局本年收入合计3708.76万元，其中：交纳拨款收入3706.76万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区卫生健康和体育局本年支出合计5435万元，其中：基本支出251.11万元，占4.62%；项目支出5183.89万元，占95.38%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度财政拨款收入总决算3706.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1640.71万元，减少30.68%。主要原因是主要原因是减少脱贫攻坚对基层等专项支出。

。

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度财政拨款支出总决算5417.60万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加825.7万元，增长17.98%。主要原因是上年结转资金在本年支出，加快支出进度。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区卫生健康和体育局2021年财政拨款支出5417.60万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加825.7万元，增长17.98%。主要原因是主要原因是上年结转资金在本年支出，加快支出进度。

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度财政拨款支出年初预算为1568.84万元，支出决算为5417.60万元，完成年初预算的345.33%。决算数大于年初预算的主要原因是决算数大于年初预算的主要原因是上级专项未纳入年初预算范围。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为26.52万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数，严格预算管理，预算、决算一致。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为65.88万元，支出决算为65.88万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数，严格预算管理，预算、决算一致。

3.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数，严格预算管理，预算、决算一致。

（二）卫生健康（类）

1.卫生健康管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为508.72万元，完成年初预算的1017.44%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。

2.卫生健康管理事物（款）其他卫生健康管理事物（项）。年初预算为57.88万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，我区局严格按照《预算法》编制项目预算，保障所有项目切实做到先有预算后有支出。

3.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为100万元，支出决算为219.00万元，完成年初预算的219%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。

4.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为17.6万元，支出决算为121.21万元，完成年初预算的688.69%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。

。

5.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为43.8万元，支出决算为57.40万元，完成年初预算的131.05%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。

6.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为155.83万元，支出决算为155.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，我区

7.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。。

8.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为303.85万元，支出决算为1618.25万元，完成年初预算的532.58%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。。

9.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为361.42万元，完成年初预算的722.84%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。。

10.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为50万元，支出决算为101.72万元，完成年初预算的203.44%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。。

11.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为294.48万元，完成年初预算的245.4%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。。

12.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为20万元，支出决算为140万元，完成年初预算的700%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。

13.中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，我区贫严格按照《预算法》编制项目预算，保障所有项目切实做到先有预算后有支出。

14.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为150万元，支出决算为233.58万元，完成年初预算的155.72%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。

15.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为892.49万元，完成年初预算的594.33%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。

16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，我区交纳

17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，我区财政局严格按照《预算法》编制项目预算，保障所有项目切实做到先有预算后有支出。

18.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为107.08万元，完成年初预算的214.16%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。

19.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为94.95万元，支出决算为395.30万元，完成年初预算的416.32%。决算数大于预算数的主要原因上级专项资金未列入本级预算。

（三）农林水支出（类）

1.政支出（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，我区严格按照《预算法》编制项目预算，保障所有项目切实做到先有预算后有支出。（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度财政拨款基本支出251.11万元，其中：

（一）人员经费239.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.38万元。主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.15万元，补发遗属补助。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区卫生健康和体育局2021年一般公共预算财政拨款支出5417.60万元，与上年相比增加825.7万元，增长17.98%。主要原因是主要原因是上年结转资金在本年支出，加快支出进度。长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1568.84万元，支出决算为5417.60万元，完成年初预算的345.33%。决算数大于年初预算的主要原因是决算数大于年初预算的主要原因是上级专项未纳入年初预算范围。

八、一般公共预算局

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出251.11万元，其中：

（一）人员经费239.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险政局、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.53万元。主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元0。2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元0。2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度无会议费支出。

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.11万元，比上年决算减少5.09万元，主要原因为新冠疫情影响，减少现场培训；2021年度全年组织培训1个，组织培训326人次。主要为培训基层公共卫生和交纳能力提升。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区卫生健康和体育局2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出11.38万元，比2020年减少21.14万元，降低65%。主要原因是财政严格预算决算编制，将项目支出严格列入项目范围。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：长治市屯留区卫生健康和体育局年末自有土地面积0平方米，房屋面积4150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及交纳性资金合计573.53万元。绩效评价总得分为188分，属于“优秀”。

1、基本公共卫生服务经费303.85万元，绩效评价综合得分95分，属于“优秀”项目。

2、计划生育家庭奖励经费269.68万元，绩效评价综合得分93分，属于“优秀”项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。