目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的贯彻落实。加强基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。

2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。

3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾等

4、履行国防动员、国防教育、民兵建设等职能。

5、为本乡营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

6、强化服务职能，推进化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。

7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

8、区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设3个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、事务办公室；下设3个事业单位：长治市屯留区李高乡党群服务中心、长治市屯留区李高乡农村综合服务中心、长治市屯留区李高乡退役军人服务站。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为:长治市屯留区李高乡人民政府本级。

三、2021年度主要工作完成情况

一是以项目为抓手，持续发挥本源、助民龙头引领作用，扩大富康源禽业养殖规模，引入500余亩万寿菊中药材种植项目，建成占地100余亩的千头牛场养殖企业，不断优化产业结构，推动经济向好发展。二是以“蔬香李高”建设为牵引，种植“麟绛红”尖椒11050亩，谷子等小杂粮2000余亩，全乡露地蔬菜种植达20000余亩，成为全乡的主导产业。三是以“土地托管”为新模式，全乡实施土地托管，实现农企合作，规模经营。在东李高、王公庄建成储存5000立方米的蔬菜冷藏库，填补了全区蔬菜仓储空白，极大地助推了屯留蔬菜发展。四是以循环农业为契机，积极推进富康源和昌达2个2000立方沼气项目运行，聚焦“我为群众办实事”，发展日光温室大棚132座，配套机井15眼，高标准农田建设10000亩，逐步形成“上联养殖、下联种植”的绿色循环农业。

第二部分 长治市屯留区李高乡

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入总计3980.73万元。包括：

1．财政拨款收入2565.31万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加558.08万元，增加27.80%。主要原因是项目支出增加。

2．上级补助收入0万元，为长治市屯留区李高乡政府

3．事业收入0万元，为长治市屯留区李高乡开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，为长治市屯留区李高乡政府在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

5．附属单位上缴收入0万元，为长治市屯留区李高乡附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

6．其他收入1415.42万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为长治市屯留区李高乡

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余312.33万元，主要为长治市屯留区李高乡政府

（二）支出总计4145.43万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1922.45万元，主要用于人员经费、办公经费、项目支出等。与上年相比增加1187.12万元，增加161.44%。主要原因是项目支出增加。

2.政府保障和就业（类）支出43.91万元，主要用于本单位缴纳职工养老保险。与上年相比减少10.77万元，减少19.69%。主要原因是本年人员变动，支出相应减少。

3.卫生健康（类）支出20.46万元，主要用于本单位缴纳职工医疗保险。与上年相比减少18.17万元，减少47.03%。主要原因是本年人员变动，支出相应减少。

4.节能环保（类）支出10万元，主要用于环境污染改善治理。与上年相比减少236.47万元，减少95.94%。主要原因是项目支出减少。

5.城乡社区（类）支出1560.61万元，主要用于农村基础设施建设、土地补偿、农村环境卫生等项目支出。与上年相比增加448.51万元，增加40.33%。主要原因是农村基础设施建设、农村环境卫生等项目资金增加。

6.农林水（类）支出588万元，主要用于农村离退职三主干补贴、农村基础设施建设支出。与上年相比增加139.49万元，增加31.10%。主要原因是农村基础设施建设项目资金增加。

（三）结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。

（四）年末结转和结余147.62万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区级职能部门拨付的项目资金，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区李高乡本年收入合计3980.73万元，其中：2565.31万元，占64.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1415.42万元，占35.56%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区李高乡政府交纳本年支出合计4145.43万元，其中：基本支出524.33万元，占12.65%；项目支出3621.10万元，占87.35%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2021年度财政拨款收入总决算2563.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加556.08  万元，增长27.7%。主要原因是本年度项目增加。

我部门2021年度财政拨款支出总决算2787.92万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加993.3万元，增长55.35%。主要原因是本年度项目增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区李高乡政府

长治市屯留区李高乡政府1338.92万元，支出决算为2787.92万元，完成年初预算的208.22%。决算数大于年初预算的主要原因是调整预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为468.73万元，支出决算为532.31万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

3.  组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

（二）政府保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.41万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的108.66%，决算数大于预算数的主要原因是由于本年人员变动，支出相应变动。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的91.10%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年人员变动，支出相应变动。

2.行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.18万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要

（四）节能环保支出（类）

1.  污染防治(款）大气（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出（类）

1.  城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为124.61万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为745.25万元，完成年初预算的186.31%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

3.  城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的152.94%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

4.  国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为168.26万元，支出决算为222.74万元，完成年初预算的132.38%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。

6.  国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金安排的支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

（六）农林水支出（类）

1.  农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

2. 农业农村（款）农村事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的100%。

3.  农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100%。

4. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为273.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

（一）人员经费436.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、府原因是。

（二）公用经费87.80万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区李高乡因是由于2021年一般公共预算财政拨款支出2175.18万元，与上年相比增加548.82万元，增加33.74%。主要原因是项目支出增加。

八、一般公共预算政府拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区李高乡政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出524.33万元，其中：

（一）人员经费436.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费87.80万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区李高乡

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.50万元，完成预算的88.24%，比上年决算增加0.65万元。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0   批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区李高乡政府2021年政府性基金收入612.74万元，支出612.74万元。其中：

1.  国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为168.26万元，支出决算为222.74万元，完成年初预算的132.38%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。

3.  国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金安排的支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出87.80万元，比2020年减少8.73万元，降低9.04%。主要原因是：压缩办公成本，减少办公支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门年末土地面积3200平方米，自有房屋面积2930平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：无。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共19个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计817.26万元。绩效评价总得分为1875.54分，平均分数98.71分，属于“优秀”。

1.项目概况：常庙线道路绿化项目80万元，得分99.12分，属于“优秀”；通道绿化占地补偿款168.26万元，得分98.2分，属于“优秀”；东李高村村级活动场所改造资金50万元，得分99.19分，属于“优秀”；2020年春季绿化资金30万元，得分98.94分，属于“优秀”；北宋村生活污水改造资金60万元，得分99.14分，属于“优秀”；东李高村前街、村东南北街、粮站道路恢复工程80万元，得分98.24分，属于“优秀”；北宋村美丽乡村建设舞台、陶然亭项目70万元，得分99.52分，属于“优秀”。

2.存在问题:群众满意度未达预期目标。

3.整改措施:项目实施前要充分听取群众要求，采纳群众意见。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非政府补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。