目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，卫生技术人员培训，初级卫生保健及执行辖区基层公共卫生服务都是卫生院的管理职责。  

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务室、预防保健科、内科、外科、康复理疗科、中医科、公卫科、儿保科、妇保科、化验室等科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区西贾乡卫生院2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，具体包括： 长治市屯留区西贾乡卫生院本级。

三、2021年度主要工作完成情况

本年度我院全体职工开拓创新、积极进取，围绕我院工

作情况，按照年初制定的工作计划扎实开展工作，完成辖区居民公共卫生服务工作，为辖区人民身体健康提供医疗与预防保健服务。同时，为辖区人民的新冠疫情防控工作做出巨大贡献。

第二部分 长治市屯留区西贾乡卫生院2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区西贾乡卫生院2021年度收入总计169.9万元，与上年相比收入总计增加4万元，增加2.4%。主要原因是本年度单位医疗收入增加。

长治市屯留区西贾乡卫生院支出总计169.9万元，与上年相比支出总计各增加4万元，增加2.4%。主要原因是本年度单位医疗指出增加。其中：

（一）收入总计169.9万元。包括：

1．财政拨款收入131.8万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加0.3万元，增加0.2%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

2．上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非补助资金。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3．事业收入38.1万元，为长治市屯留区西贾乡卫生院医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加3.7万元，10.7%。主要原因是本年度单位医疗收入增加。

4．经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计169.9万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出13.3万元，主要用于本单位人员社会保障经费支出。与上年相比增加1.1万元，增加9%。主要原因是人员缴费基数增加。

2．卫生健康（类）支出156.6万元，主要用于本单位人员经费支出。与上年相比增加2.9万元，增加1.8%。主要原因是医疗业务成本增加。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为长治市屯留区西贾乡卫生院本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区西贾乡卫生院本年收入合计169.9万元，其中：拨款收入131.8万元，占32.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38.1万元，占67.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区西贾乡卫生院本年支出合计169.9万元，其中：基本支出169.9万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区西贾乡卫生院2021年度财政拨款收入总决算131.8万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.3万元，增加0.2%。主要原因是增加在职人员，人员经费增加。

长治市屯留区西贾乡卫生院2021年度财政拨款支出总决算131.8万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加0.3万元，增加0.2%。主要原因是增加在职人员，人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区西贾乡卫生院2021年财政拨款支出131.8万元，占本年支出合计的77.5%。与上年相比，财政拨款支出增加0.3万元，增加0.2%。主要原因是增加在职人员，人员经费增加。

长治市屯留区西贾乡卫生院2021年度交纳拨款支出年初预算为166.4万元，支出决算为131.8万元，完成年初预算的126.2%。决算数小于年初预算的主要原因是乡镇卫生院人员工资（乡镇补贴）调整减少。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.1万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的106%。决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。

（二）卫生健康支出

1．卫生健康支出。年初预算为152.3万元，支出决算为156.6万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因乡镇卫生院人员工资调整增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区西贾乡卫生院2021年度财政拨款基本支出131.8万元，其中：

（一）人员经费131.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区西贾乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出131.8万元，与上年相比增加0.3万元，增加0.2%。主要原因乡镇卫生院人员工资（乡镇补贴）调整增加。长治市屯留区西贾乡卫生院2021年度一般公共预算拨款支出年初预算为166.5万元，支出决算为131.8万元，完成年初预算的126.2%。决算数小于年初预算的主要原因是乡镇卫生院人员工资（乡镇补贴）调整减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区西贾乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出131.8万元，其中：

（一）人员经费131.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区西贾乡卫生院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，2020 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区西贾乡卫生院2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区西贾乡卫生院2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算 0  万元，年末结转和结余 0  万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门年末自有土地面积0平方米，房屋面积1080平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。本年无绩效参与情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。