目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策、法规，并根据本区情况制定具体政策措施和实施办法。

2.根据全区国民经济发展规划，拟定和执行全区外经贸进出口中长期规划和发展战略；分析国际经贸形势和我区进出口状况，提出总量平衡、结构调整等宏观调控建议。

3.管理全区技术引进、设备进口、成套设备出口和国际招标。

4.指导、协调全区外经贸工作，管理全区的进出口商品和进出口商品的商标申报和进出口计划配额及进出口许可证的申报工作；监督检查全区外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程情况；指导和管理全区招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口。

5.负责全区对外经济合作工作，贯彻执行经济合作政策、规章，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

6.组织参加各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商引资活动。

7.参加外经贸方面宏观调控政策的研究，并提出有关建议；指导和管理外经贸财务会计工作；负责外经贸统计及信息发布，提供信息咨询服务；负责建立和管理屯留区外经贸行业的电子商务网站；负责外经贸的标准化、信息化工作。

8.执行和省对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划、管理和规章。

9.负责区外经贸行业干部培训、专业技术职务考核；管理下属单位的党务、纪检、外事宣传以及对外联络等工作。

10.承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、计划财务股、对外贸易股 。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区对外贸易中心2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区对外贸易中心部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年长治市屯留区对外贸易中心主要工作任务及目标为完成上级部门安排的进出口任务；加大对进出口企业扶持力度；积极做好稳外贸、稳外资工作；用心服务打赢脱贫攻坚战。

第二部分 长治市屯留区对外贸易中心2021年度部门决算表（见附表）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区对外贸易中心2021年度收入总计160.1万元，与上年相比收入总计减少665万元，减少80.5%。主要原因本年度项目资金收入减少。

长治市屯留区对外贸易中心2021年度支出总计160.1万元，与上年相比处总计减少665万元，减少80.5%。主要原因是本年度项目资金支出减少。其中：

（一）收入总计160.1万元。包括：

1．财政拨款收入152.1万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少660.1万元，减少80.5%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

8．年初结转和结余8万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计160.1万元。包括：

1.商业服务业支出（类）支出103.6万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。与上年相比减少648.2万元，减少86.2%。主要原因是本年项目资金支出减少。

2.一般公共服务支出（类）支出39.08万元，主要用于对进出口企业费用补贴。与上年相比增加11.59万元，增长42.16%。主要原因是本年对企业费用补贴项目资金支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）支出12万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。与上年相比增加0.8万元，增长7.14%。主要原因是本年人员减少养老保险缴费基数调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.38万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.59万元，增长12.3%。主要原因是本年人员减少医疗保险缴费基数调整。

5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无结余分配支出。

6.年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区对外贸易中心本年收入合计152.1万元，其中：拨款收入152.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区对外贸易中心本年支出合计160.1万元，其中：基本支出114.8万元，占71.7%；项目支出45.3万元，占28.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区对外贸易中心2021年度财政拨款收入总决算160.1万元。与上年相比，财政拨款入总计减少665万元，减少80.5%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

长治市屯留区对外贸易中心2021年度财政拨款支出总决算160.1万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少665万元，减少80.5%。主要原因是本年度项目资金支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区对外贸易中心2021年财政拨款支出160.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少665万元，减少80.5%。主要原因是本年项目资金支出减少。

长治市屯留区对外贸易中心2021年度交纳拨款支出年初预算为118.9万元，支出决算为160.1万元，完成年初预算的134.6%。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加预算资金委纳入年初预算安排。其中：

（一）商业服务业等支出（类）

涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为71.58万元，支出决算为103.6万元，完成年初预算的144.7%。决算数大于预算数的主要原因本年追加预算资金委纳入年初预算安排。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

（四）一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的130.2%。决算数小于预算数的主要原因为年初调整医保基数不确定预算加大。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区对外贸易中心2021年度财政拨款基本支出114.8万元，其中：

（一）人员经费110.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区对外贸易中心2021年一般公共预算财政拨款支出160.1万元，与上年相比减少665万元，减少80.5%。主要原因是本年项目资金支出减少。长治市屯留区对外贸易中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.9万元，支出决算为160.1万元，完成年初预算的1134.6%。决算数大于年初预算的主要原因是本年追加预算资金委纳入年初预算安排。

八、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区对外贸易中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.8万元，其中：

（一）人员经费110.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

长治市屯留区对外贸易中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务用车运行维护费支出。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务接待费。。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无国内公务接待支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区对外贸易中心2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．长治市屯留区对外贸易中心2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门为财政补助事业单位无机关运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门房屋自有面积260平方米。无土地。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度无预算绩效目标申报。

第四部分 名词解释

一、拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。