目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

本单位所担负的主要职责有：

1、中共长治市屯留区委党校是在区委直接领导下的培养党员领导干部的学校，是区委的重要部门。

2、单位主要职能：培训轮训副乡科级和基层党员领导干部。

3、事业发展的规划：进一步完善校园基础设施和教学设施建设，“十三五”期间在屯留新区新建一所总建筑面积13000平方米的新党校；进一步完善主体班培训，实现干部培训规范化和常态化；重点培养教学名师和学科带头人，争取多名教师进入全市党校系统名师名课库，培养一批教学骨干。

4、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、教务教研室、电教培训股、科研信息股、学员管理股、后勤管理股6个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入区委党校2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党长治市屯留区委员会党校。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）坚持党校姓党，提升干部培训效果。一是聚焦主课主业，突出党性教育。牢牢把握党校姓党根本原则，在主体班培训中实施“一体两翼”课程设置，党的理论教育和党性教育占到总课时的80%以上，主渠道主阵地作用充分发挥。二是丰富课程内容，提高培训效果。主体班教学实施了“十三个纳入”，开设了17个菜单点课专题，及时跟进了党的六中全会精神和省委、市第十二次党代会精神专题辅导，拓宽了学员的学习界面。三是创新培训模式，教学改革实现新的突破。大力推进结构化研讨式、案例式、互动式、情景式、现场式等教学方式，积极探索“破冰训练”教学模式。2021年，共举办主体培训班11期，培训1461人次；协同相关部门组织培训7期，培训1300人次；下乡开展党史学习教育、党的十九届五中、六中全会精神和省委、市第十二次党代会精神宣讲40余次，培训2500余人次；开展社会培训2期，培训150余人次。

（二）对标一流标准，提升教学科研能力。一是围绕中心开展调研。组织骨干教师围绕区域政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设，开展5项课题调研。二是拓展学习提升途径。先后邀请8名区委主要领导干部、3名知名专家教授举办专题讲座；组织骨干教师到基层开展专题调研7次；组织全体教职员工开展党史学习教育、党的十九届六中全会精专题神网络培训6期130余人次。三是培养造就名师。充分发挥学科带头人、教学能手、骨干教师的带动作用，重点培养有前途的青年教师成为名师、名讲、名嘴，着力打造一支有新理念、新观念的名牌教师队伍。琚维佳的党史学习教育专题课《永不褪色的纪兰精神》被市委党校列入主体班教学课程内容。四是狠抓教学科研成果。一年来，全体教职员工共撰写论文20余篇，其中，4篇获得省级奖励，6篇获得市级奖励，1篇在《长治日报》杂志上发表，先后有3个省级课题、2个市级课题立项。

（三）从严从实管理，强化干部队伍建设。一是加强政治理论学习。以组织开展党史学习教育为契机，进一步健全完善理论业务学习制度，强化学习意识，丰富学习形式，落实学习计划。一年来共组织专题学习40余次。学习强国平台2021年度积分1万分以上达13人，其中1.5万分以上的达10人。二是压牢压实“两个责任”。坚持从严治校、从严治教、从严治学，进一步建立健全各项规章制度，规范组织生活，强化监督教育，全面落实民主集中制原则，全力营造风清气正、干事创业的政治生态。2021年全校没有出现任何违纪违法现象。三是丰富校园文化生活。每天坚持开展工间操，定期组织健身活动，在重大节日期间和主体培训学员中组织开展主题活动，全力打造以“忠诚、求实、创新”为核心的党校文化、党校精神。

（四）完善基础设施，健全后勤服务保障。一是建设美丽校园。修缮加固了校园围墙，更新改造了文化长廊和亮化设备，维修保养了楼顶防水设施，升级改造了学员宿舍和卫生设施，全面检修了电器电路设施，搭配栽种了多品种花卉绿植，更新改造了乒乓球活动室，为全体教职员工和广大学员营造了安全舒适美丽的工作学习环境。二是强化文明创建。精心打造了党员活动室，按要求配备了多媒体设备；在教学楼大厅安装了智慧党建电子浏览平台；增设了6块党史知识和社会主义核心价值观主题墙体版面；电子屏每天轮播党的宣传标语，营造了浓厚的精神文明创建氛围。三是提升服务水平。借鉴市委党校模式，深入改革后勤管理机制，将单位食堂进行第三方企业社会化托管运营，教育引导全体教职员工强化服务理念，进一步提升了后勤服务保障水平和能力。一年来，成功接待培训学员1700人次。先后成功接待长治市委党校、潞城区委党校、平顺县委党校主体班来屯留延伸教学共三期200余人次，受到兄弟党校广大学员一致好评。

（五）强化服务意识，强化战斗堡垒作用。一是全力值守护林防火。按照区委统一安排部署，在“清明节”、“中元节”期间，组织全体教职员工赴丰宜镇西丰宜村督促帮扶护林防火工作，值守区期间没有发生一起火灾火患。二是积极创城志愿服务。组织全体教职员工深入开展创城志愿服务活动，对党校校园周边环境进行了清洁整理、维修改造，为创建全国文明城市汇聚了磅礴力量。三是深入开展义务宣讲。自觉担负起新形势下宣传思想工作的使命任务，组织志愿宣讲队深入机关、企业、学校、社区和乡村，开展党的路线方针政策和重要会议精神宣传宣讲活动500余人次。四是推进乡村振兴帮扶。按照区委统一安排部署，选派专人深入上村镇积石村、西泼村、上村开展乡村振兴帮扶工作。组织全体教职员工积极开展以购代捐活动，积极为农村扶贫工作贡献党校力量。五是积极投身抗疫。进一步完善疫情防控方案，严格落实防控措施，在教学楼和餐厅安装了测温门，坚决摒弃侥幸心理。深入包联村深入细致宣传疫情防控，引导大家积极自觉参与疫情防控保卫战。

第二部分 区委党校2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区委党校2021年度收入总计387.63万元，与上年相比收、支总计各减少5.56万元，减少1.41%。主要原因是本年度减少事业费及基本建设经费、干部教育及主体班培训费等项目。

支出总计482.88万元，与上年相比收、支总计各增加107.52万元，增长28.64%。主要原因是上年结余增加。其中：

（一）收入总计387.63万元。包括：

1．财政拨款收入345.94万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少  47.25万元，减少12.02%。主要原因是本年度减少事业费及基本建设经费、干部教育及主体班培训费等项目。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入41.69万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区委党校取得的培训收入。与上年相比增加41.69万元，增长100%。主要原因是2021年度培训任务增加。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余106.67万元，主要为区委党校上年结转本年使用的基本建设经费、干部教育及主体班培训费等资金。

（二）支出总计482.88万元。包括：

1．教育支出（类）支出437.85万元，主要用于人员和项目支出。与上年相比增加106.17万元，增长32.01%。主要原因是2020年底项目款挂账未支出。

2．社会保障和就业支出（类）支出31.92万元，主要用于人员的基本养老保险支出。与上年相比增加1.41万元，增长4.62%。主要原因是养老保险基数调整。

3.卫生健康支出（类）支出13.11万元，主要用于人员人员医疗保险支出。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结余分配0万元。

4．年末结转和结余2.78万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区委党校本年度预算安排的培训项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

区委党校本年收入合计387.63万元，其中：财政拨款收入345.94万元，占89.24%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入41.69万元，占9.3%。

三、支出决算情况说明

区委党校本年支出合计482.88万元，其中：基本支出325.09万元，占67.32%；项目支出157.79万元，占32.68%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区委党校2021年度财政拨款收入总决算345.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计各减少47.25万元，减少12.02%。主要原因是减少事业费及基本建设经费、干部教育及主体班培训费等项目。

区委党校2021年度财政拨款支出总决算482.88万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加107.52万元，增长28.64%。主要原因是2020年底项目款挂账未支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委党校2021年财政拨款支出482.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加107.52万元，增长28.64 %。主要原因是2020年底项目款挂账未支出。

区委党校2021年度财政拨款支出年初预算为452.61万元，支出决算为482.88万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于年初预算的主要原因是2020年底项目款挂账未支出。其中：  

（一）教育（类）

1．进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为308.6万元，支出决算为437.85万元，完成年初预算的141.88%。决算数大于预算数的主要原因2020年底项目款挂账未支出

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.06万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的99.56%。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为13.11万元，完成预算的98.35%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区委党校2021年度财政拨款基本支出294.82万元，其中：

（一）人员经费280.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费13.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委党校部门2021年一般公共预算财政拨款支出452.61万元，与上年相比增加81.93万元，增加22.10%。主要原因是2020年底项目款挂账未支出。区委党校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.61万元，支出决算为482.88万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于年初预算的主要原因是2020年底项目款挂账未支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委党校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出294.82万元，其中：

（一）人员经费280.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费13.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区委党校2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占年初预算的0%；公务接待费支出0万元，占年初预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0万元。

区委党校2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

区委党校2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出70.36万元，完成预算的100%，比上年决算增加70.36万元，主要原因为2021年度培训人员及场次增加，决算数小于预算数的主要原因2021年度培训人员及场次增加。2021年度全年组织培训60个，组织培训5411人次。主要为培训主体培训班11期，培训1461人次；协同相关部门组织培训7期，培训1300人次；下乡开展党史学习教育、党的十九届五中、六中全会精神和省委、市第十二次党代会精神宣讲40余次，培训2500余人次；开展社会培训2期，培训150余人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委党校2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委党校2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有资本经营及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

（按“公开09表  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出9.79万元，比2020年增加3.63万元，增长58.93%。主要原因是：2020年底人员经费挂账未支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额20.37万元，其中：政府采购货物支出20.37万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：区委党校年末自有土地面积5001平方米，房屋面积4200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计60万元。绩效评价总得分为96.95分，属于“优秀”。  综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：事业费及基本建设项目绩效实现情况良好，总得分为96.95分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。