目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

为开发区经济建设发展提供管理保障，开发区总体发展规划，年度计划编制及组织实施，基础设施建设与管理，经济宏观指导和管理，招商引资协调服务基层党组织建设，事务管理，受理信访接待，处理信访事件，农业技术推广以及相关服务。  

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室，党建办公室，事务办公室。企业服务办公室，农村综合服务办公室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：屯留区西流寨开发区管理中心部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）提升农业综合效益。一是持之以恒发展辣椒产业，在现有3000亩平地的情况下，种植辣椒1032亩；二是建成13座香菇种植棚，并于近期进行了改造升级，加固了棚架，加盖了棉被；三是投资10万余元对大会村沼气站及配套设施进行了改造提升，现已投入使用。围绕沼气站循环设施农业项目，开工建设6座日光温室大棚，近期可完工2座；四是新打机井5眼，并完善了配套设施。

（二）创建“三最”家园。一是持续推进植树造林，春季种植柏树3000余株，四旁植树、用材林5000余株，花果树3000余株。秋季组织西流寨干部群众160余人植树280余亩，共种植柏树、油松3万余株，对大会村道场沟沿线荒山及西流寨村新建防火通道进行了绿化；二是全面开展“三最”家园创建和农村人居环境“六乱”整治，先后8次与山西路桥总公司沟通协调，完成12亩长临高速料场复垦，机械放置场所新设置了围挡90米；三是拆除废弃蔬菜大棚6座，违建6间。整治高速沿线垃圾堆场2处，坟头10处；四是清理交通沿线积存垃圾320吨，拆除废弃广告牌9处，整修路面18处，沿线种植花草8000余平方米，清理整治乱堆乱放、乱搭乱建80余处；五是美化了黑家口村水塘和村西广场，维修排水渠1500余米。投入14万元油化河长头村街巷1500平方米，垒护岸60米，新建花池2个；六是西流寨村购置灯箱22组，干部自己动手安装在主村沿线，每晚8点到12点开启，营造了夜间亮丽温馨的街景。新建花池4个，投资10万余元改造提升了村文化广场及周边环境；七是完成黑家口村、中理村改厕230座的目标任务。

（三）守牢安全生产底线。一是严守森林防火底线，采用宣、卡、巡、守、惩结合的“五步工作法”，全年“零火情”。新修建2条防火通道共3公里，修缮防火通道4公里，改造防火瞭望哨1座。与区林业局合作绘制护林防火宣传墙画1000余平方米；二是建立疫情防控群防群控机制，落实疫情防控各项措施，坚决筑牢疫情防控防线；三是汛期中，排查鉴定因灾重建房15户，新建10户，修缮5户，转移安置村民20人。彻底整治了地质灾害隐患点6处，建成地质灾害隐患点搬迁房1户3间，开展防汛地质灾害演练1次，疏通河道6公里，修缮漫水桥3座；四是全面提升基层治理效能，深化“三零”单位创建，积极介入化解了1起西流寨村民与区人民医院的医疗纠纷。

（四）落实全面从严治党。一是扎实开展党史学习教育，区村两级按计划进行了专题学习，党员干部积极践行“一线工作法”；二是落实全面从严治党主体责任，持续加强党风廉政建设，开展了“立足本职，转变作风”行动，在西流寨形成了一股真抓实干，风清气正的正能量；三是严格开展了农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作，共排查26人，问题全部整改；四是修缮了在汛期塌损的西流寨村党群服务中心；五是以党建引领，利用网格化、党群服务中心、新时代文明实践站所广泛宣传，大力弘扬社会主义核心价值观，深化农村“移风易俗”，弘扬文明新风。

（五）加快发展社会事业。一是健全防返贫动态监测和帮扶机制，5户监测户和3户边缘户均解除风险；8名学生申请了雨露计划，开展了“以购代捐”优质农产品展销会；二是先后组织300余人次参加了各类农民职业技能培训；三是实施全民参保扩面行动，医疗、养老保险参保率达98.3％，农作物参保率达97.8%；四是发动群众捐款，保护性修缮了县级不可移动文物南村唐王庙。

第二部分 长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度部门决算表（见附表）

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度收入总计644.2万元，与上年相比收入总计减少113.5万元，减少14.9%。主要原因本年度财政拨款收入减少。

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度支出总计644.2万元，与上年相比支出总计减少113.5万元，减少14.9%。主要原因本年度财政拨款支出减少。其中：

（一）收入总计644.2万元。包括：

1．财政拨款收入519.1万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少3万元，减少0.5%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

2．其他收入56.6万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他单位横向拨付取得的收入。与上年相比减少8.5万元，减少13%。主要原因是其他单位拨付的其他收入减少。

3．年初结转和结余68.4万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计644.2万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出211.1万元，主要用于日常工作经费支出。与上年相比减少62.2万元，减少22.7%。主要原因是项目资金支出减少。

2．城乡社区支出（类）支出277万元，主要用于村级改造资金。与上年相比增加115.8万元，增加71.8%。主要原因是加大对村级基础设施改造资金支出。

3．农林水支出（类）支出126.4万元，主要用于村级专项补助资金。与上年相比减少0.4万元，减少0.3%。主要原因是此项对村级补助资金减少。

4.社会保障和就业支出（类）支出8.8万元，与上年相比较减少0.24万元，减少2.6%，主要原因是本年人员减少养老保险缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）支出4.2万元，与上年相比较减少5.1万元，减少54.8%，主要原因为本年减少疫情防控资金支出，导致该类支出减少。

8.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算交纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无结余分配支出。

9．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区西流寨开发区管理中心本年收入合计575.7万元，其中：财政拨款收入519.1万元，占90.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.6万元，占9.8%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区西流寨开发区管理中心本年支出合计627.6万元，其中：基本支出135.6万元，占20%；项目支出492万元，占80%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度财政拨款收入总决算644.2万元。与上年相比，财政拨款入总计减少113.5万元，减少14.9%。主要原因是本年度财政拨款收入减少。

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度财政拨款支出总决算644.2万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少113.5万元，减少14.9%。主要原因是本年度财政拨款支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年财政拨款支出576.4万元，占本年支出合计的89.4%。与上年相比，财政拨款支出减少46.6万元，减少7.4%。主要原因是本年项目资金支出减少。

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度财政拨款支出年初预算为403.3万元，支出决算为576.4元，完成年初预算的142.9%。决算数大于年初预算的主要原因是本年项目资金增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为125.2万元，支出决算为207.4万元，完成年初预算的165.6%。决算数大于预算数，主要原因为本年追加预算未纳入年初预算资金安排。

2.组织事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）

1．城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为171万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数，主要原因为本年追加预算未纳入年初预算资金安排。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出（类）

1.水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数完成预算安排。主要原因为该项目资金本年追加未纳入年初预算安排。

2.农业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

3.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数完成预算安排。主要原因为该项目资金本年追加未纳入年初预算安排。

4.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为87万元，决算数大于预算数。主要原因为该项目资金本年追加未纳入年初预算安排。

（四）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.1万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的96.7%。决算小于预算数，主要原因为本年养老保险缴费基数需调整因此加大年初预算。

（六）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.9万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的85.7%。决算小于预算数，主要原因为本年医疗保险缴费基数需调整因此加大年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度财政拨款基本支出135.6万元，其中：

（一）人员经费95.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出576.4万元，与上年相比减少46.6万元，减少7.4%。主要原因是本年项目资金支出减少。长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.3万元，支出决算为576.4万元，完成年初预算的142.9%。决算数大于年初预算的主要原因是本年已完成年初预算资金安排。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.6万元，其中：

（一）人员经费95.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.7万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.85万元，完成预算的92.5%，比上年决算减少0.05万元，主要原因为本单位公务用车运行维护费支出减少。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务接待费。。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无国内公务接待支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区西流寨开发区管理中心2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为财政补助事业单位无机关运行费

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门年末自有房屋面积736平方米，土地为无偿调拨价值无法确定未入账。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计166万元（万亩尖椒机井配套66万、河长头人居饮水管网改造50万、西流寨开发区各村人居环境改造50万）。绩效评价总得分为270分，属于“优秀”。

存在存在问题是项目没有可行性研究和专家论证意见。

整改建议：聘请专业人员对项目可行性进行研究论证，建立健全项目管理制度，强化监督管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。