目  录

第一部分  部门概况

主要职能

长治市屯留区上村镇人民政府其主要职责是：1、执行本级人民代表大会决议以及区委、区政府的决定和命令。2、执行本行政区域的社会和经济发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。3、保护各种经济组织的合法权益。4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数

二、上村镇政府机构设置及决算单位构成情况

1. 长治市屯留区上村镇政府机构设置情况：本部门共设7个科室，党政综合办公室、经济发展办公室、事务办公室、新农村建设办公室、退役军人服务站、上村镇党群服务中心、上村镇便民服务中心。

三、2021年度主要工作完成情况

1：全镇继续落实建档立卡贫困户的管理和帮扶，做到帮扶到位。加强与帮扶单位的沟通联系，主动对接。通过协作，各帮扶单位竭尽所能，倾情资助、捐款捐物，主动帮助贫困户整理院落、硬化路面、修缮门窗屋顶，切实改善了户容户貌。

2：是建立长效机制，建立完善村保洁员、清运员工作职责和奖惩制度，日常保洁，随产随清；同时在20个村推行“垃圾不落地”管理，探索运行公司化保洁机制，配齐配全环卫设施，坚持“周巡查、月通报、年考核”的保洁机制。严格落实“门前三包”责任制，推动了环境卫生工作深入人心、持续开展。今年以来，上村镇紧紧围绕“工业强镇、商贸活镇、农业稳镇、和谐兴镇”的发展思路，分解任务、细化责任、强化措施，着力在转型发展、创优环境、农民增收等方面下功夫、谋突破，圆满完成了全年各项目标任务。

3：打造美丽乡村建设，5个村建成美丽乡村，小南村主要采取共建共享的模式，引导村民参与，打造庭院经济板块，新建和改造民宿，拓宽群众增收的新途径。同时，积极推进旅游配套设施建设，打造乡村文化旅游路线，逐步建立起集观光旅游、休闲度假为一体的田园综合体。

其中王庄村为全国文明村。

4：环湖路周边四个村全部进行环境卫生整治，建设污水处理站。

5.在新冠疫情防控和抗灾救灾方面领导牵头，行动迅速，措施有方，确保一方平安。

6：建设4万立方米大型沼气站1座，已经正在建设阶段。

7：上村镇2021年集中“千人大会战”开展漳泽湖环湖区域综合整治保护工程，全面提升滨湖区域自然生态品质。一是进行违建拆除和提档升级，拆除建筑面积2.2294万平方米，整治及提档升级面积共20.6294万平方米。二是建设一处2100个墓穴的生态公墓，并将环湖路沿线四村1670个坟墓全部搬入生态公墓中。三是流转土地2200亩开展林下高粱种植。四是整治林带荒草荒坡740余亩，总体达到了街面干净、建筑整洁、绿化提升、农田整齐的环漳泽湖生态环境基础

8：乡村振兴，产业是基础，也是关键。近年来，上村镇王庄村紧紧围绕上级党委、政府的决策部署，把夯实特色产业基础作为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重中之重,立足实际，大力发展有机循环农业，倾力打造特色产业园区，不断壮大村集体经济。目前，在建的1座长600米，跨度35米的大型温室大棚，总投资650余万元。

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

上村镇

（一）收入总计9503.07万元。包括：

1．财政拨款收入5155.39万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1858.11万元，增长56.35%。主要原因是新建一座生态公墓园，漳泽湖环湖四个村污水管网及污水处理站建设工程、王庄村四万方沼气站建设、小南村省级旅游示范村整体提升。

2．其他收入3968.64万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为乡村振兴发展中心和环卫中心等单位取得的小南村发展旅游示范村及建设垃圾中转站资金收入。与上年相比增加3968.34万元，增长100%主要原因是小南村旅游示范村建设和王庄村垃圾中转站建设资金支出增加。

3．年初结转和结余379.04万元，主要为市级单位上年结转本年使用的四个村美丽乡村建设等资金。

（二）支出总计9503.07万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3706.41万元，主要用于生态公墓园，漳泽湖环湖四个村污水管网及污水处理站建设工程、王庄政四万方沼气站建设、小南村省级旅游示范村整体提升。与上年相比增加3165.61万元，增长585.36%。主要原因是生态公墓园建设和环湖区美丽乡村建设及王庄村四万立方米沼气站建设支出等增加

2.府主要用于在职人员养老保险缴费和其他社保缴费。与上年相比减少4.97万元，减少13.0%。主要原因是退休人员增加，相应人员减少支出减少。

3节能环保支出（类）支出0万元，与上年相比减少510万元，主要原因是没有安排预算此类项目资金。

4.卫生健康支出（类）支出17.12万元主要用在职人员养老保险缴费和其他社保缴费。与上年相比减少5.8万元，减少33.89%。主要原因是退休人员增加，相应人员减少支出减少。

5.城乡社区支出（类）支出4287.78万元主要用于西泼和王庄路段绿化建设和环湖区绿化建设项目及309国道和208国道环境卫生整治等。与上年相比增加3180.48万元，增长287.23%。主要原因是西泼和王庄路段绿化建设和环湖区绿化建设项目资金增加。

6.农林水支出（类）支出488.50万元，主要用于西泼和王庄路段绿化建设和环湖区绿化建设项目及309国道和208国道环境卫生整治等。与上年相比减少671.79万元，减少137.52%。主要原因是西泼和王庄路段绿化建设和环湖区绿化建设项目资金减少。

7.年末结转和结余965.10万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为上村镇政府本年度（或以前年度）预算安排的环湖沿线四个村美丽乡村建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

上村镇人民政府5155.39万元，占56.50%；其他收入3968.64万元，占43.50%。

三、支出决算情况说明

上镇人民政府本年支出合计8537.97万元，其中：基本支出487.20万元，占5.71%；项目支出8050.77万元，占94.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上村镇2021年度收入总计9503.07万元，与上年相比收入总计增加5689.59万元，增长149.20%。主要原因是新建一座生态公墓园，漳泽湖环湖四个村污水管网及污水处理站建设工程、王庄村四万方沼气站建设、小南村省级旅游示范村整体提升。

上村镇2021年度财政拨款支出总决算支出总计9503.07万元，与上年相比支出总计增加5689.59万元，增长149.20%。主要原因是新建一座生态公墓园，漳泽湖环湖四个村污水管网及污水处理站建设工程、王庄村四万方沼气站建设工程、小南村省级旅游示范村整体提升。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。上村镇2021年财政拨款支出8537.97万元，占本年支出合计的93.58%。与上年相比，财政拨款支出增加5103.53万元，增长148.60%。主要原因是新建一座生态公墓园，漳泽湖环湖四个村污水管网及污水处理站建设工程、王庄村四万方沼气站建设工程、小南村省级旅游示范村整体提升。

上村镇2021年度拨款支出年初预算为3742.56万元，支出决算为8537.97万元，完成年初预算的228.13%。决算数大于年初预算的主要原因是新建一座生态公墓园，漳泽湖环湖四个村污水管网及污水处理站建设工程、王庄村四万方沼气站建设工程、小南村省级旅游示范村整体提升，和环湖区域环境卫生整治。其中：

1. 一般公共服务（类）3706.41万元。

   1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为981.84万元，支出决算为3689.99万元，完成年初预算的375.82%决算数大于预算数的主要原因为漳泽湖环湖区沿线5个村庄进行美丽乡村建设和环境卫生整治，办公费也随着增加，环湖区进行低杆农作物种植，美化湖区环境，对农民进行了土地补偿等。

   2.政府年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是食堂伙食费的支出减少。

   3.组织事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为12.29万元，年初和基本支出一起预算，主要是用于遗属补助和农村老支书的生活补助。

   （二）社会保障和就业支出（类）38.16万元。

   1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.16万元，年初和基本支出一起预算，主要是用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

   （三）卫生健康支出（类）17.12万元。

   1．行政单事业位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.32万元，年初和基本支出一起预算，主要是用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

   2.事业单位医疗（项）支出6.80万元，年初和基本支出一起预算，主要是用于在职事业人员的基本医疗保险缴费支出。

   （四）城乡社区支出（类）4287.78万元。年初预算为2442.33万元，支出决算为4287.78万元，完成年初预算的175.56%。决算数大于预算数的主要原因为漳泽湖环湖区沿线5个村庄进行美丽乡村建设和环境卫生整治，办公费也随着增加，环湖区进行低杆农作物种植，美化湖区环境，对农民进行了土地补偿等。

   1.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出160.80万元，主要用于208国道和309国道环境卫生整治。

   2.城乡社区公共实施（款）小城镇基础设施建设（项）决算数支出868万元。其他城乡社区公共实施支出（项）决算数支出454.41万元，主要用于王庄村环境卫生整治和小南村省级旅游示范村建设。

   3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算数支出115万元，主要用于公墓建设环境绿化，和西泼村王庄村路段绿化建设。

   4.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决算数支出1283.57万元，主要用于通道绿化对农户的补偿支出。农村基础设施建设支出（项）决算数支出1296万元。主要应用于王庄沼气站项目建设。

   5.国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）决算数支出30万元。

   6.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）决算数支出80万元主要用于美丽乡村建设修路和村容村貌建设。

   （五）农林水支出（类）488.50万元。年初预算为170万元，支出决算数为488.50万元，完成年初预算的287.35%。决算数大于预算数的主要原因是生态公墓绿化和通道绿化面积增加。

   1.农村农业（款）农业生产发展（项）决算数支出30万元，主要用于四个村一事一议道路建设和村级活动场所建设。

   农村社会事业（项）决算数支出140万元，主要用于四个村污水管网建设。

   2.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）决算数支出61万元，主要用于上村、崔邵、新庄、南岗四个村一事一议村级活动场所建设和村内道路建设。

   对村民委员会和村党支部的补助（项）决算数支出257.5万元，主要用于对村级的转移支付资金。

   六、财政拨款基本支出决算情况说明

   上村镇政府2021年度财政拨款基本支出487.20万元，其中：

2. 人员经费400.10万元。主要包括：基本工资135.99万元、津贴补贴120.19万元、奖金11.43万元、府56.39万元、绩效工资39.89万元、其他工资福利支出4.78万元、住房公积金28.20万元、其他对个人和家庭的补助支出3.23万元。

3. 公用经费87.10万元。主要包括：办公费12万元、印刷费3万元、电费9万元、邮电费1.5万元、取暖费0.66万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2万元、会议费3.2万元、培训费0.5万元、劳务费17万元、委托业务费3万元、福利费5万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用26.44万元。

   七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。上村镇政府2021年一般公共预算财政拨款支出2863.88万元，与上年相比减少558.26万元，减少19.49%。主要原因是在职人员减少和农村综合民政转移支付资金比上年减少。上村镇政府2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1943.23万元，支出决算为2863.88万元，完成年初预算的147.38%。决算数大于年初预算的主要原因是上级安排农村综合改革转移支付资金增加和部分项目未作年初专项指标预算安排。

   八、一般公共预算府

   上村镇政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出487.20万元，其中：

   （一）.人员经费400.10万元。主要包括：基本工资135.99万元、津贴补贴120.19万元、奖金11.43万元、社会保障缴费56.39万元、绩效工资39.89万元、其他工资福利支出4.78万元、住房公积金28.20万元、其他对个人和家庭的补助支出3.23万元。

   （二）.公用经费87.10万元。主要包括：办公费12万元、印刷费3万元、电费9万元、邮电费1.5万元、取暖费0.66万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2万元、会议费3.2万元、培训费0.5万元、劳务费17万元、委托业务费3万元、福利费5万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用26.44万元。

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

   上村镇政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的  0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，

   2.公务用车购置及运行费支出0万元。

   （1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减）0万元，

   （2）公务用车运行维护费决算支出3.30万元，完成预算的94.29%，比上年决算增加0.25万元，主要原因为工作量增加，用车频繁；决算数小于预算数的主要原因本着经费节约开支。公务用车运行维护费主要用于工作巡查、防火执勤安全隐患排查等。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

   3．公务接待费0万元。其中：

   （1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

   （2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2021年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

   上村镇政府2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.2万元，完成预算的110.13%，比上年决算减少0.32万元，主要原因为合并会议召开，减少会议开支；决算数小于预算数的主要原因根据上年的会议开支情况进行调整，尽量减少会议开支。2021年度全年召开会议15个，参加会议1732人次。主要为召开人代会、和党代会、疫情防控会以及各种安全会议。

   上村镇政府2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.5万元，完成预算的83%，比上年决算增加0.5万元，主要原因为培训会议比上年增加；决算数小于预算数的主要原因为上年度没有安排，再加上尽量减少会议的次数。2021年度全年组织培训12个，组织培训603人次。主要为疫情防控培训和基层服务培训、农业养殖种植培训。

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   上村镇政府2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算2609.57万元，本年支出决算2609.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

   1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算1283.57元，主要是用于漳泽湖环湖区整体环境改造和环湖区农民的土地补偿。农村公厅基础设施建设1296万元，主要用于王庄村沼气站建设工程。

   2．国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）支出决算30万元，主要用于小南村道路绿化建设。

4. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

   上村镇政府2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

   1．城乡社区支出（类）国有资本经营及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

   十二、机关运行经费支出决算情况说明

   2021年上村镇政府机关运行经费支出87.10万元，比2020年减少48.37万元，降低55.53%。主要原因是：由于上年公用经费支出额度大，因此我们制定了一系列节约开支的方案，每个办公室核定一定的办公费不得超出，同时也严格控制办公设备的购入。

   十三、政府采购支出决算情况说明

   2021年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十四、国有资产占用情况

   1、截至2021年12月31日，上村镇政府共有车辆43辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车42辆，其他用车主要是环境卫生清运三轮车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

   2、土地房屋情况：上村镇建设年末自有土地面积4800平方米，房屋面积3100平方米。

   3、其他国有资产占有使用情况：无

   十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度长治市屯留区上村镇整体绩效评价设置一级指标4个，二级指标12个，三级指标31个，涉及财政性资金合计5473.45万元。通过相关数据分析，综合得分81.66分，评价等级为“良”

存在问题：在预算编制存在不足之处，导致项目预算执行调整率较高，年中预算追加比率较高，一定程度上影响了应有的部门绩效分值和等级水平。部门绩效管理工作有待加强：预算部门在编制部门预算或调整预算时，应当按财政部门的相关要求同时编报预算绩效目标。未指定专人进行督促管理，对项目绩效目标实现情况也未进行相应的跟踪管理和检查，各项目均未进行项目绩效自评价工作2021年底结转结余率为17.44%。结转结余资金较多，导致预算执行率不高，预算编报合理性有待提高。财政资金的大量结转结余剥削了财政资金使用的有效性，造成公共财政资源的浪费。需充分考虑结转资金情况，对下一年度支出进行科学预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。