目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，余吾镇党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。余吾镇政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）政府职能

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护稳定。

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立主义新风尚。

⑥、完成上级政府交办的其它事项。

（2）镇政府职责

①、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

②、执行本行政区域内的经济和发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

③、保护秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④、保障农村集体经济组织应有的自主权；

⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑦、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，余吾镇人民政府内设机构共五个：包括党政办公室、经济发展办公室、事务办公室、规划建设办公室、平安建设办公室。余吾镇下设三个事业单位：包括综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人工作保障站。

2、从决算单位构成看，纳入余吾镇021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即余吾镇政府

三、2021年度主要工作完成情况

1、抓项目，促转型，培育经济发展新动能。一是顺利完成煤基合成油煤气变换和太行润滑油年产10万吨润滑油二期技改，目前正进行试车运行。协调已停车2年的优巴农业恢复生产；二是大广农牧二期20万头仔猪项目完成固定资产投入1.3亿元。

2、抓调产，建家园，探索乡村振兴新途径。一是大力度调产。重点在坪村等村种植尖椒5368亩。以南街村为主，重点巩固1500亩中药材种植项目，以武家沟、贾庄为主发展高粱种植1000亩。在西街发展土豆、白菜、旱地西红柿等蔬菜种植500亩，发展小杂粮种植700余亩，新建日光大棚50个；二是大力度整治“六乱”。组织投入机械1200余台次、人力6500人次对各行政村“六乱”进行集中清理，整治乱堆乱放、乱摆乱停、乱贴乱画1200余处，清理建筑和生活垃圾430余吨；三是全力打造最干净最美丽最宜居家园。按照要求对镇域范围内主干道路沿线、主要公共场所进行绿化，栽植树木51300株，栽植菊花等  68000平方米，裸地治理20000平方米。建立了“一月三检查、一季度一评比，积红星赢奖励”的激励机制，初步形成“五个常态”巩固提升了坪村人居环境整治效果。重点对河头村美丽乡村建设进行了规划建设，目前累计投入460余万元完成村内中心广场建设、建设主干道路排水渠1200米，栽植桐树、苹果树、山楂树300余株，主街两侧高标准墙面硬化5000余平米。

3、抓民生，办实事，推进惠民发展新举措。一是新打机井10眼,安装变压器3台。完成了西街等10个村田间道路硬化工程49000米，修筑排水渠1148米，安装管涵2座。完成了莲村、东邓等4个村道路硬化11公里。积极争取区农委、农机局、农经中心土地托管项目，全镇土地托管服务面积达到30000亩；二是镇政府驻地排水管网建设全面开工。完成了李村主街两侧硬化、绿化，完成了岳底村主干道路亮化，完成了后河、西街村道路硬化和西南街村主干道路排水工程。完成了合并村武家沟党群服务中心建设；三是组织各村对灾后道路特别是田间道路进行整修，启动了全镇7户灾后房屋重建修缮工程，年底前可完工。累计发放灾后救助资金 27.4万元；四是完成莲村改厕236户，累计发放煤改气补足资金246.65万元，全镇2603户群众受益。为全镇7098户免费发放了碘盐；五是2021年城乡居民养老保险完成8701人，参保率95%。累计发放丧葬抚恤金21人10500元，发放养老金3900余人，转移农村剩余劳动力300余人，劳动关系协调7次，讨要农民工工资20余万，农村劳动力技能培训350人。城乡居民医疗保险征收13000余人，低保、五保、残疾等特殊人群做到了100%参保。累计发放独生子女奖扶476人，政府奖扶（60周岁）享受67人。孕前检查完成134对。全年新增农村低保新增8人特困6人，发放两项补贴护理补贴23人，生活补贴6人，乡级临时救助14人，区级临时救助5人，救助体系进一步完善，民生得到有效保障。

第二部分  余吾镇2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、

五、一般公共预算政府拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

余吾镇部门2021年度收入总计3180.05万元，与上年相比收入总计减少477.29万元，减少13.05%。主要原因是我镇人居环境整治等项目资金明显减少。支出总计2725.42万元，与上年相比支出总计减少516.93万元，减少15.94%。主要原因是我乡人居环境整治等支出明显减少。其中：

（一）收入总计3180.05万元。包括：

1．财政拨款收入1669.36元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1062.44万元，减少38.89%。主要原因是我单位乡村绿化奖补、人居环境整治、党群服务中心建设等资金明显减少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入1510.69万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为主要为余吾镇

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余738.18万元，主要为余吾镇政府等资金。

（二）支出总计2725.42万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1294.78万元，主要用于主要用于人员经费、日常公用经费等支出。与上年相比增加  146.94万元，增长12.80%。主要原因是人员经费、项目支出等大幅增加。

2.保障和就业支出41.27万元，主要用于镇机关干部基本养老保险、工伤保险、失业保险等。与上年相比减少2.76万元，减少6.27%。主要原因是乡镇换届后，我单位人员减少，支出下降。

3.卫生健康支出20.01万元，主要用于缴纳镇机关干部基本医疗保险、大病保险等支出。与上年相比减少4.62万元，减少18.76%。主要原因是2021年未安排重大疫情防控资金支出。

4.节能环保支出30.00万元，主要用于煤改气水暖对接工作经费。与上年相比增加30.00万元，增长100%。主要原因是为顺利完成煤改气工作进度，我镇安排煤改气工作经费以保证水暖对接工作的开展，解决群众冬季取暖问题，支出明显增加。

5.城乡社区支出714.97万元，主要用于企业征地补偿款、国营农场转移支付资金、余吾村村通工程款、余吾镇绿化占地补偿款、余吾镇政府拆迁资金、绛河河道治理项目资金、环境卫生治理等支出。与上年相比，减少736.84万元，减少50.75%。主要原因是2021年未安排全国文明城市创建资金、人居环境整治资金等支出。

6.农林水支出624.40万元，主要用于村级运转经费也有大幅上涨。

7.结余分配0万元。

8．年末结转和结余1192.81万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的机井配套设施等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

余吾镇本年收入合计3180.05万元，其中：拨款收入1669.36万元，占52.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1510.69万元，占47.51%。

三、支出决算情况说明

余吾镇本年支出合计2725.42万元，其中：基本支出545.30万元，占20.01%；项目支出2180.12万元，占79.99%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、交纳拨款收入支出决算总体情况说明

余吾镇2021年度拨款收入总决算1669.36万元。与上年相比，拨款收入总计减少1062.43万元，减少38.89%。主要原因是我单位人居环境整治资金、乡村绿化奖补等资金明显减少。

余吾镇

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。余吾镇政府

余吾镇政府

1. 一般公共服务（类）

   1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为554.28万元，支出决算为533.93万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、基本支出、项目支出均有所减少。

   2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年机关食堂补助资金增加4.35万元。

   3.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是区委组织部下拨2021年离退职三主干工资增加21.40万元。

   （二）政府保障和就业支出（类）

   行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.63万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇人员减少，养老保险基数总体减少

   （三）卫生健康支出（类）

   1.行政事业单位医疗（款）年初预算为21.93万元，其中：行政单位医疗支出（类）支出决算为14.97万元，事业单位医疗支出（类）支出决算为5.04万元，合计20.01万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是2021年医疗保险基数下调，不再包含车补、乡补。

   （四）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我镇年初未安排煤改气工作经费。

（五）城乡社区支出（类）

年初预算为161.24万元，支出决算为714.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是企业征地补偿款、年国营农场转移支付资金、余吾村村通工程款、余吾镇绿化占地补偿款、余吾镇政府拆迁资金、绛河河道治理项目资金、南街村人居坏境整治资金等项目支出有所增加。其中：

1.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为486.30万元，主要用于债务化解及绛河河道治理项目资金等支出。

2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算125.00万元，主要用于环境卫生治理资金、南街村人居坏境整治资金等支出。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算103.67万元，用于通道拓宽及生态林建设占地补偿资金、余吾镇贾庄村地质灾害自然庄搬迁资金。

（七）农林水支出（类）

年初预算为0.00万元，支出决算为624.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因我乡村级组织活动场所建设资金、村级公益事业、村级

1.农业农村（款）农村事业（项）支出决算为125.00万元，主要用于村级组织活动场所建设资金。

2.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算为4.00万元，主要用于我镇森林防火重点村的护林防火经费。

3.农村综合政府（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为119.00万元，主要用于农村综合改革转移支付项目。

4.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出为376.40万元，主要用于村级组织运转经费。

六、拨款基本支出决算情况说明

余吾镇2021年度拨款基本支出545.30  万元，其中：

1. 人员经费425.60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他保障缴费、生活补助、住房公积金。

2. 公用经费119.70万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

   七、一般公共预算政府拨款支出决算情况说明

   一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。余吾镇2021年一般公共预算财政拨款支出1886.66万元，与上年相比增加502.94万元，增长36.35%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款支出级组织活动场所建设资金、村级公益事业支出、环境卫生治理资金等项目资金明显增加。

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   余吾镇

   （一）人员经费425.60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

   （二）公用经费119.70万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

   九、一般公共预算政府拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

   余吾镇

3. 因公出国（境）费决算支出0万元。

   2．公务用车购置及运行费支出1.60万元。其中：

   （1）公务用车购置决算支出0万元。

   （2）公务用车运行维护费决算支出1.60万元，完成预算的88.89%，比上年决算减少0.05万元，基本持平；决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定和相关财务制度。公务用车运行维护费主要用于公车加油、保养及维修维护。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

   3．公务接待费0万元。其中：

   （1）外事接待支出0万元。

   （2）国内公务接待支出0万元。

   余吾镇政府

   余吾镇政府

   十、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

   余吾镇政府

   城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算103.67万元，主要是用于通道拓宽及生态林建设占地补偿资金、余吾镇贾庄村地质灾害自然庄搬迁。

4. 国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

   余吾镇政府

   十二、机关运行经费支出决算情况说明

   2021年本部门机关运行经费支出119.71万元，比2020年增加24.12万元，增长25.23%。主要原因是2021年乡镇配置了相关办公设备，对部分损坏的设备及时进行了维修，各项支出增加。

   十三、政府采购支出决算情况说明

   2021年度政府采购支出总额0万元。

   十四、国有资产占用情况

   1、截至2021年12月31日，本部门本部门共有车辆5辆，均为其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

   2、土地房屋情况：本部门年末自由土地面积4000㎡平方米。

   3、其他国有资产占有使用情况：无

   十五、预算绩效评价工作开展情况

   本部门2021年度共6个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计196.24万元，其中：1个项目自评价为“优秀”、5个项目自评价为“良好”。

   存在问题是项目没有可行性研究和专家论证意见。

   整改建议：聘请专业人员对项目可行性进行研究论证，建立健全项目管理制度，强化监督管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和政府的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。