目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

康庄工业区办事处位于屯留城东南，交通便利地理位置优越。区域面积27.44平方公里，耕地面积25318亩。下辖10个行政村，总人口1.5万余人。

长治市驻屯留康庄医药产业工业区办事处其主要职责是：

1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的贯彻落实。加强基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。

2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。

3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾等社会公益事业。

4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。

5、为本区营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。

7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

8、区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、康庄工业区办事处设事业编制15个，下设五个办公室即：办公室、党建办公室、社会事务办公室、企业服务办公室、农村综合服务办公室。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：长治市驻屯留康庄医药产业工业区办事处部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

我单位开展如下业务活动:1、服务项目建设。切实加强对重点落地项目的服务和支持，维修园区污水管网3处，补植补种绿植500余处，落实康庄村经三路、纬五路征地66亩，持续完善园区基础设施。2、加强疫情防控。扎实做好疫情防控工作。突出关键环节、重点人群防控，坚决堵住疫情输入渠道。积极组织开展疫苗接种，确保全员“应种尽种”。认真抓好“外防输入、内防反弹、人物同防”各项措施，全面加强快递物流站点以及饭店、市场等重点场所的排查和管控，切实筑起疫情防控的坚实堡垒。3、守好安全稳定底线。持续深化“三零”创建，加强网格化管理。以安全生产为底线，全面开展各类问题和隐患排查20余次。

第二部分 康庄工业区办事处2021年度部门决算2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

康庄工业区办事处2021年度收入18.5万元，与上年相比收入总计增加2.7万元，增加17.1%。主要原因是：工资福利增加。

康庄工业区办事处2021年度支出总计18.5万元，与上年相比支出总计增加3.16万元，增加20.6%。主要原因是：工资福利增加。

其中：

（一）收入总计:18.5万元。包括：

1、财政拨款收入18.5万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加2.7万元，增加17.1%。主要原因是：工资福利增加。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、年初结转和结余0万元。

（二）支出总计18.5万元。包括：

一般公共服务（类）支出18.5万元，主要用于人员工资和日常公用经费。与上年相比增加2.7万元，增加17.1%。主要原因是：工资福利增加。

二、收入决算情况说明

康庄工业区办事处本年收入合计18.5万元，其中：财政拨款收入18.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

康庄工业区办事处本年支出合计18.5万元，其中：基本支出18.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

康庄工业区办事处2021年度财政拨款收入总决算18.5万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少26.8万元，减少62.9%。主要原因是：职能减少、人员减少。

康庄工业区办事处2021年度财政拨款支出总决算18.5万元。与上年相比支出总计增加3.16万元，增加20.6%。主要原因是：工资福利增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。康庄工业区办事处2021年财政拨款支出18.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.1%。主要原因是：工资福利增加。

康庄工业区办事处2021年度财政拨款支出年初预算为18万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的102%。决算大于预算数的主要原因：人员工资福利增加。

一般公共服务支出18.5万元，与上年相比增加2.7万元，增加17.1%。主要原因是：工资福利增加。

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2、政府办公及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为18万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的102%。决算大于预算数的主要原因：人员工资福利增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.75万元，完成年初预算的102%，决算大于预算数的主要原因：人员工资福利增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

康庄工业区办事处2021年度财政拨款基本支出18.5万元，其中：

（一）人员经费18.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.36万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2021年一般公共预算财政拨款支出18.5万元，与上年相比增加2.7万元，增长17.1%。主要原因是：工资福利增加。

康庄工业区办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算的主要原因是：工资福利增加。  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

康庄工业区办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18.5万元，其中：

（一）人员经费18.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费0.36万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

康庄工业区办事处2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0  万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。公务用车运行维护费主要用于无。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。外事接待支出主要为接待0等，2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待无。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。国内公务接待主要为接待0等，2021年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，  0人次。主要为接待无。

康庄工业区办事处2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。2021 年度全年召开会议0个，参加会议  0人次。主要原因无。

康庄工业区办事处2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。主要为培训无。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

康庄工业区办事处2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

康庄工业区办事处2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算  万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，康庄工业区办事处共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：康庄工业区办事处年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计18.5万元。绩效评价总得分为95分，属于优良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。