目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

长治市屯留区直属机关事务服务中心的主要职责是：

（一）研究制订关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题，积极发挥好后勤部门的工作职能。

（二）负责区直党政机关事业单位办公用房集中统一管理工作。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。

（三）负责公务用车平台管理工作。负责公务用车编制、配备、更新、处置和维修等工作。

（四）负责机关大院安全保卫工作。

（五）负责机关大院水、暖、电、会议、话务通讯、就餐等生活保障服务工作。负责机关大院内的绿化、亮化、美化和环境卫生工作。

（六）负责区级干部周转房调配、管理、保障和服务工作。

（七）负责区委、区人大、区政府、区政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和管理工作。

（八）负责办理领导交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、房管股、车管股、综合股、接待股  。本部门无下属单位。

2.  从决算单位构成看，纳入长治市屯留区直属机关事务服务中心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区直属机关事务服务中心部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）不断加强党的建设。

强化支部管理，健全管理制度，优化管理办法，加强日常监督管理，始终用强有力的作风保证基层党建工作推进。召开党史学习教育部署会，传达学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，领会核心要义，掌握思想方法，研究措施。成立党史学习教育领导小组，明确工作职责，负责党史学习教育的具体实施。组织召开党史学习教育领导小组工作会议，制定《屯留区直属机关事务服务中心党史学习教育实施方案》。

（二）社会治安综合治理工作。

为了维护区委、区政府机关正常工作秩序，我中心始终把安全工作放在首位，并列入重要议事日程，一把手亲自抓，负总责，分管领导具体抓，专职人员主要抓，明确工作职责，并建立一整套严密的治安防控体系，确保了机关大院安全。

（三）公务用车管理工作。

全年安全派出公务用车一万三千多车次，行驶八十多万公里。同时加强交通法规和驾驶技术培训学习，保障了全区疫情防控、环境卫生整治、创建全国文明城市等公务活动正常用车。

（四）办公用房管理工作。按时完成了区委、区政府大院的绿化、亮化工作及区直机关单位的维修改造工作。全年全区共出租单位门面房108间，出租面积  1944平方米，上缴区共计976518元人民币。对机关食堂进行维修改造，改善用餐环境，提高饭菜质量。

（五）公共机构节约能源资源工作。

1.开展绿色办公行动。一是建立和规范日常办公用品的采购、领用和统计制度,耗材实行专人管理、以旧换新、材料双面打印,提倡废纸再利用,大件物品严格执行政府采购的有关规定。二是抓好节约用水用电工作。重点做好空调、照明、办公设备等用电设备的节电管理。加强用水设备的日常维护管理，张贴节水标志。

2.开展垃圾分类工作。向机关工作人员宣传垃圾分类知识，引导机关工作人员养成垃圾分类投放的良好习惯。废旧物品分类收集、处理；废旧计算机、打印机、电池、灯管等无害化处理；报纸、饮料瓶、包装物等资源化利用。

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我单位2021年度收入总计2930.06万元，与上年相比增加251.89  万元，增长9.41%。主要原因是机关大院运行经费增加。支出总计3747.67万元，与上年相比增加1069.5万元，增长39.93%。主要原因是合同公司保洁等费用增加。其中：

（一）收入总计2930.06万元。包括：

1．财政拨款收入2930.06万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比增加251.89  万元，增长9.41%。主要原因是机关大院运行经费增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余817.6万元，主要为我单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计3747.67万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2959.53万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加1198万元，增长68.03 %。主要原因是合同公司绿化保洁等费用增加。

2.  社会保障和就业支出35.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少3.33万元，主要原因是退休一名职工。

3. 卫生健康支出14.89万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比减少2.1万元，主要原因是退休一名职工。

4. 城乡社区支出738.13万元，主要用于全区机关行政事业单位取暖费支出。与上年相比增加738.13万元，主要原因是取暖费列入本科目。

二、收入决算情况说明

我部门本年收入合计2930.06万元，其中：财政拨款收入2930.06万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

我部门本年支出合计3747.67万元，其中：基本支出341.99万元，占9.13%；项目支出3405.68万元，占90.87%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2021年度财政拨款收入总决算3747.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加251.89  万元，增长9.41%。主要原因是机关大院运行经费增加。

我部门2021年度财政拨款支出总决算3747.67万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加1198万元，增长68.03 %。主要原因是合同公司绿化保洁等费用增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我部门2021年财政拨款支出3747.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1198万元，增长68.03 %。主要原因是合同公司绿化保洁等费用增加。

我部门2021年度财政拨款支出年初预算为2900万元，支出决算为3747.67万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算的主要原因是司机绿化保洁等费用增加。其中：  

（一）一般公共服务（类）

政府（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为2512.01万元，支出决算为2959.53万元，完成年初预算的117%。决算数大于年初预算的主要原因是司机绿化保洁等费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.1万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的100%。。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为338万元，支出决算为738.13万元，完成年初预算的218%，决算数大于预算数的主要原因是取暖费列入城乡社区支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2021年度财政拨款基本支出341.99万元，其中：

（一）人员经费315.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我部门2021年一般公共预算财政拨款支出2959.53万元，与上年相比增加281.36万元，增长10.5 %。主要原因是绿化保洁等费用增加。我部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2512.01万元，支出决算为2959.53万元，完成年初预算的117%。决算数大于年初预算的主要原因是绿化保洁等费用增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出341.99万元，其中：

（一）人员经费315.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我部门2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出213.42万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出213.42万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出213.42万元，完成预算的80.23%，比上年决算增加77.68万元，主要原因为平台车辆保险费、车辆日常保养及维修费、车辆加油费等；。。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量29辆。

3．公务接待费0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出283.8万元，比2020年增加154万元，增长84%。主要原因是：大院绿化保洁等费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额204万元。其中：政府采购货物支出204万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0  万元，其中：授予小微企业合同金额  0  万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是机关各单位工作正常运行；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1438万元。绩效评价总得分为293分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。