目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（1）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、人事、财务、总务、校产、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（3）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则性；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教学质量。

（4）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员配置、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件、提高学校教职员工的综合素质。

（5）坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

（6）坚持学校校务公开，主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作人员的监督，定期向学校党组织和教代会汇报工作。有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，并由教代会审议通过。积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。

（7）坚持校长负责制的集体领导，坚持各行政管理部门和人员的团结合作。在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办学策略。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、政教处、工会 。本部门下属单位包括：吾元寄校、西村寄校、吾元中心幼儿园、西村幼儿园。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区吾元中心学校2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区吾元中心学校。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年以来，我们吾元中心校全体教职工团结合作，坚持办人民满意的教育、坚持实事求是为人民办学、坚持勤俭节约的工作风格、坚持凡事集体决议的原则，以争创“文明校园、安全校园、和谐校园”为工作目标，加强学校管理，不断提高教育教学质量。过去的一年，中心校的各项工作总体平稳良好，这是教育局领导的关心和支持的结果，也是全体教师共同努力的结果。

（一）2021年教育教学发展状况。

首先是坚持安全第一，警钟长鸣、毫不松懈，平安是一切工作的根本。

安全是底线，稳定是保障。中心校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度，成立了安全工作领导组，签订了安全目标管理责任书，层层落实学校安全工作责任，制定安全工作计划，完善各项安全工作制度。每周各班开设一节安全教育课。充分利用每周的国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全教育渗透。对学生开展安全教育，进行安全逃生演练。定期对校舍、围墙、大门、教学设施等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。一年来所辖的两所寄校，安全演练11次，发现安全隐患并及时整改4次，向学生家长发放安全传单756张次，安全教育公开课3次，签订安全责任书75份，宿舍、教室和餐厅消毒34次等。

其次是制度管理、人人平等、一视同仁。

纪律当先，全体遵守，营造科学管理氛围。在学校管理上，我们的思路是：“向管理要质量，凭管理求发展”。我们的管理流程：一是制度规范，进一步完善了《教师教学常规管理考核评估方案》，严格执行《教师请销假制度》，《教师常规工作管理制度》，《学校教研工作管理制度》等。二是细化过程管理。每学期中心校都要对两所寄校、各幼儿园进行两次跟踪性常规检查，对发现的问题，提出整改要求，限期整改。三是重视评估，每年在期中、期末对教师的德、能、勤、绩进行全面量化考核，考核结果公布于众后，存入学校档案，作为晋升、评优、职称提升的依据。

第三要解放思想，真抓实干，教研工作常态化，本年度我们重点组织开展了五项工作。

1、通过系列教研活动，提升课堂教学效果，中心校对两所寄校及幼儿园认真组织开展了任课教师轮讲、观课、评课等教研活动，以年级分组，评课堂教学、评导学案、评学习目标的制定、评教学重点掌握程度，以教促学，互助互学，集体解惑，共同提高。

2、由中心校牵头组织，开展一系列教研活动。2021年多次在吾元、西村开展了校际英语、语文、数学课堂教学交流活动。确保我中心校的教育教学工作全员参与，整体推进。

3、把音体美教育教学纳入到日常教学工作中，一年来，我们积极响应教育局的要求，把音体美课程作为一项重要工作来抓，成立了音体美工作领导小组，制定了音体美工作实施方案，对各寄校的音体美教育工作规定了时间、要求、目标，定期派出工作人员指导检查。

4、深入学生当中，通过看、问、听、查等方式，了解基层学校的方方面面，并分别对两所寄校的12个班的潜力生、学困生、学习特困生进行了摸底调查，对每个班的学困生、学习特困生进行了确定，采取了“二帮一”的帮扶策略（即：一名任课教师、一名优秀学生，帮扶一名学困生或学习特困生），明确了帮扶对象，精准帮扶。

本年度我校开展各种教研活动5次，教师讲课、评课活动17人/次，优秀导学案评选出6份，英语课交流活动8次，学困生“二对一”帮扶24组，中心校检查各校作业本批改情况4次等等。

第四要加强党风廉政建设，提高教师队伍的政治素质

1、认真坚持学习党和国家的方针和政策，自觉践行社会主义核心价值观，认真学习《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》，并在镇政府的领导下认真组织实施“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”活动，以“七不”标准来严格要求自己。严守廉洁自律底线，通过坚持学习上级文件、看时政新闻等把自己的思想集中到党的路线、方针、政策上来，摆正自己的位置，对上级负责、对学校负责、对学生负责、对教师负责、也对自己负责；

2、加强业务学习，不断提高自己的管理水平和业务能力。平时要求教师积极参与新的教育教学改革，参加培训学习。一有时间就抓紧时间学习并做好学习笔记，不断更新自己的观念，努力使自己的教育教学理念走在前列，更好地服务于教育教学工作。

这一年来我中心校坚持三个大方向：一是加强党风廉政建设；二是全面保持校园安全；三是常规教学求真务实。我们全体教职工兢兢业业、守职尽责，总体完成了学校的各项工作目标。

教师作为人之育者需一笔一本一书，喝一壶清茶写一节学案于教室上一堂好课，几人几屋几桌，读几本好书赋几篇论文在学校教几批牛人，才是教育之精髓。新的一年已经开始，我们一定不忘初心、兢兢业业继续抓紧抓好新学期教育教学工作的每个环节，把吾元的教育事业搞好，搞的扎扎实实。

第二部分 长治市屯留区吾元中心学校2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区吾元中心学校2021年度收入总计1259.65万元，与上年相比收入总计各增加6.62万元，增长0.53%。主要原因是增加吾元寄校教学楼铺地及其它工程等项目收入。

长治市屯留区吾元中心学校2021年度支出总计1259.65万元，与上年相比支出增加6.62万元，增长0.53 %。主要原因是增加吾元寄校教学楼铺地及其它工程等项目支出。其中：

（一）收入总计1259.65万元。包括：

1．财政拨款收入1174.05万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加65.06万元，增加5.87%。主要原因是增加吾元寄校教学楼铺地及其它工程等项目收入。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．使用非财政拨款结余0万元。

8．年初结转和结余85.6万元，主要为长治市屯留区吾元中心学校上年结转本年使用的营养餐资金及其他办公经费。

（二）支出总计1259.65万元。包括：

1．教育支出1144.82万元，主要用于：（1）学校教师的人员工资；（2）维持学校正常运转的办公经费；（3）项目工程款等。与上年相比增加85.9万元，增加8.11%。主要原因是增加吾元寄校教学楼铺地及其它工程等项目收入。

2．社会保障和就业支出87.05万元，主要用于主要用于在职教师的养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出等。与上年相比增加24.38万元，增长38.9%。主要原因是增加了退休教师职业年金虚转实支出。

3．卫生健康支出25.49万元，主要用于在职教师的医疗、生育保险单位部分。与上年相比减少2.24万元，减少8.08%。主要原因是我中心校2021年底调出2名教师，退休2名教师，医疗保险缴费支出减少。

4．结余分配0万元。

5．年末结转和结余2.29万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为长治市屯留区吾元中心学校以前年度结转的非财政拨款等项目资金，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区吾元中心学校本年收入合计1174.05万元，其中：财政拨款收入1174.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区吾元中心学校本年支出合计1257.36万元，其中：基本支出652.89万元，占51.93%；项目支出604.47万元，占48.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区吾元中心学校2021年度财政拨款收入总决算1257.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.36万元，增长1.16%。主要原因是增加吾元寄校教学楼铺地及其它工程等项目收入。

长治市屯留区吾元中心学校2021年度财政拨款支出总决算1257.36万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加14.36万元，增长1.16%。主要原因是增加吾元寄校教学楼铺地及其它工程等项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区吾元中心学校2021年财政拨款支出1257.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加115.79万元，增加10.14%。主要原因是本年度增加吾元寄校教学楼铺地及其它工程等项目支出。

长治市屯留区吾元中心学校2021年度财政拨款支出年初预算为1069.9万元，支出决算为1257.36万元，完成年初预算的117.52%。决算数大于年初预算的主要原因是追加线路改造、新建教师周转宿舍等项目资金未列入年初预算。其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的426.30%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿保教费未列入年初预算。

2. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为746.68万元，支出决算为957.46万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于预算数的主要原因追加线路改造、新建教师周转宿舍等项目资金未列入年初预算。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.25万元。决算数大于预算数的主要原因是幼儿保育费未列入年初预算。

4. 普通教育（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.02万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休2名教师，养老保险缴费支出减少。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.03万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金实际缴费数小于年初预算数。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.07万元，支出决算为25.49元，完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因2021年退休2名教师，医疗保险缴费减少。

（四）城乡社区支出（类）

1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为39.78万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是项目执行过程中功能科目调整。

2、国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为25.80万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是项目执行过程中功能科目调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区吾元中心学校2021年度财政拨款基本支出652.89万元，其中：

（一）人员经费598.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费54.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区吾元中心学校2021年一般公共预算财政拨款支出1257.36万元，与上年相比增加115.79万元，增长10.14%。主要原因是2021年增加了新建教师周转宿舍项目款的支出。长治市屯留区吾元中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.32万元，支出决算为1257.35万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于年初预算的主要原因是追加线路改造、新建教师周转宿舍等项目资金未列入年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区吾元中心学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出652.89万元，其中：

（一）人员经费598.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费54.37万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区吾元中心学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

长治市屯留区吾元中心学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，比上年决算增加0万元。

长治市屯留区吾元中心学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.21万元，完成预算的85.82 %，比上年决算减少4.72万元，主要原因为受疫情影响教师培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因受疫情影响教师培训次数减少。2021年度全年组织培训7个，组织培训36人次。主要为培训全国小学数学、语文、英语名师教学观摩研讨活动、新时代下山西省义务教育阶段课堂教学改革观摩研讨活动、山西省统编小学语文教科书优质课、优秀论文推荐及教学观摩展示活动等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区吾元中心学校2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区吾元中心学校2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额59.25万元，其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出50.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.25万元，占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：长治市屯留区吾元中心学校年末自有土地面积0平方米，房屋面积10836.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共23个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计553.34万元。其中：1、2021年春季学前教育幼儿园资助项目绩效评价总得分100分，属于“优秀”；2、2021年秋季学前教育资助绩效评价总得分100分，属于“优秀”；3、班主任津贴绩效评价总得分98.76分，属于“优秀”；4、城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效评价总得分95.38分，属于“优秀”；5、城乡义务教育补助经费（特教学生公用经费）绩效评价总得分98.79分，属于“优秀”；6、城乡义务教育补助经费（小学家庭经济困难学生生活补助）绩效评价总得分100分，属于“优秀”；7、民办教师补助绩效评价总得分100分，属于“优秀”；8、农村税费制改革转移支付经费绩效评价总得分99.83分，属于“优秀”；9、农村学生营养膳食补助绩效评价总得分100分，属于“优秀”；10、取暖缺口经费绩效评价总得分100分，属于“优秀”；11、死亡教师抚恤金绩效评价得分100元，属于“优秀”；12、特岗教师经费绩效评价得分97.07分，属于“优秀”；13、退休教师一次性补贴绩效评价得分99.66分，属于“优秀”；14、吾元寄校教学楼铺地及其它工程绩效评价得分99.51分，属于“优秀”；15、吾元中心校各寄校薄弱校改造工程绩效评价总得分100分，属于“优秀”；16、吾元中心校各寄校零星维修改造工程绩效评价得分100分，属于“优秀”；17、吾元中心校两寄校线路改造绩效评价总得分100分，属于“优秀”；18、吾元中心校新建教师周转房绩效评价总等分100分，属于“优秀”；19、学前教育生均公用经费绩效评价总得分97.33分，属于“优秀”；20、学前教育资助绩效评价总得分100分，属于“优秀”；21、义务教育寄宿制学校炊事员、生活管理员补助经费绩效评价得分98.57分，属于“优秀”；22、职业年金虚转实绩效评价得分100分，属于“优秀”；23、助理级退休教师工资绩效自评价得分98.57，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。