目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的。加强基层民主政治建设和自治，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。

2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村稳定。

3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、、计划生育、养老、优抚、救灾等公益事业。

4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。

5、为本镇营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。

7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

8、区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，长治市屯留区丰宜镇下设三个办公室：具体为党政综合办公室、经济发展办公室、事务办公室  ；三个事业单位：具体为综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人工作保障站。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家;具体为：长治市屯留区丰宜镇。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）重点工作完成情况

1.党建工作稳步推进。丰宜镇党委坚持党建引领，坚持抓基层、打基础，抓弱项、出亮点，围绕高质量党建推动高质量发展，牢固树立党建理念，将党建贯穿融入各项工作。一是扎实开展党史学习教育。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求，扎实推动15个党支部、554名开展党史学习教育。二是圆满完成村“两委”换届工作，“一肩挑”比率达100%；按要求完成镇党委换届并及时更新建立了领导班子党建联系点台账、支部书记档案、“两委”干部台账及下设组织机构台账、后备干部台账、集体经济台账、网格化管理台账等。三是科学谋划建立党群服务中心。立足实际，打造了集党务政务受理服务、教育、宣传展示、图书阅览、文体活动、人才接待等功能为一体的镇党群服务中心，实现了群众服务体系全覆盖，打通了服务群众“最后一公里”，实现了服务百姓“零距离”承诺。四是扎实开展软弱涣散党组织整顿。经明确整改责任、认真落实“4个1”整顿措施，问题得到根本解决。五是不断巩固意识形态工作。镇党委每季度召开研判会，查摆意识形态领域存在的重大风险隐患，提出工作建议，安排工作要点，并形成研判报告。同时有效发挥各行政村网格员在意识形态领域的“千里眼”、“顺风耳”作用，对发现的涉及不实宣传、不正确的舆论及时汇报，有效排除各类风险隐患。六是持之以恒抓好建设。全年共处置问题线索18件，监督检查发现问题线索15件，区纪委转办问题线索3件，均全部办结。

2.脱贫攻坚持续巩固。我镇始终以“两不愁三保障”为目标，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。一是开展防贫动态监测和帮扶集中排查工作，经排查1户2人被纳入监测对象。二是全镇31人享受“两免一补”、11人享受“雨露计划”、5人享受“大学生新生生活资助5000元/人”，4人享受“大学生后续资助3000/人”。三是进行动态调整6人，申请小额信贷4人，新进项目2项（沼气循环设施建设、环境卫生整治）。四是将5年共计124册脱贫攻坚档案全部整理归档。

3.安全维稳持续向好。一是高度重视综治工作，充分发挥全镇22名网格员作用，及时做好矛盾纠纷排查化解、疫情防控、安全隐患排查等工作并及时上报信息。二是严格落实“五包一”责任，做好信访隐患排查与化解工作，保障了七一、省市党代会、十九届等重要节点无越级上访  现象。三是针对煤改气、河道安全、汛期安全、护林防火等进行定期排查、定期研判，并在石泉水库开展了防汛演练，全镇安全生产形势较为稳定。

4.人居环境整治亮点纷呈。一是重点开展通道绿化、村庄绿化工作，荒坡植树育苗190亩、集体经济植树7万株70亩、四旁植树1万株、农户房前屋后闲置不适宜种粮的土地植树530棵。二是完成丰宜到石泉“四好农村路”的建设，全面打通石泉葫芦农庄景区环线。三是积极谋划实施农村改厕工作，今年614户，现已全部安装提升到位。四是结合区委创建“最干净、最美丽”宜居家园和“六乱”整治工作，我镇以干净有序、治理有方、美丽有品、节俭有度为目标，以“三联三包、三定三评、三争三创”为工作机制，大力开展农村人居环境整治，形成了“支部引领、带头、群众参与”的良好氛围，全面提升了人居环境整治成效。

5.民生事业重点推进。一是全力以赴开展灾后重建工作，受连续降雨天气影响，我镇多处房屋及道路、桥梁等基础设施受损，为保障群众正常生产生活，积极采用政府帮助与群众自救的方式开展灾后重建工作，共清理滑坡40余处，清理滑坡土方300余方，抢修田间道路及防火通道36条，发放救灾资金19万元，羽绒服、毛毯等救灾物资300余件，鼓励8户唯一住房受损户进行灾后重建修缮，目前已经全部开工，主体完工4户，预计1月底全部完工。二是切实压实属地责任，坚决防范疫情输入。全面排查重点地区返乡人员，对排查出的重点人员严格按照要求落实管控措施，对重点场所严格执行“测温+消杀+双验码”措施；通过宣传发动+上门接种方式完成98%以上人群的疫苗接种工作，全力构筑群体免疫的“防疫长城”。三是把推行“一线工作法”与为民办实事相结合，开展“我为群众办实事”系列活动2场次，镇领导班子“办实事”重点民生项目清单6项，已办结5项；各基层党组织收集“心系群众办实事、解民忧”事项106项，已全部办理。四是积极实施完成南岭村175户煤改电工程，并实现取暖季全部通电取暖。

6.文体产业增添活力。一是结合新时代文明实践站建设，组织志愿者开展“学党史 到一线 践文明 护环境”、“小手拉大手 全民齐携手”等志愿服务活动一百余次，夯实精神文明思想基础。二是筹备高水平节目参加我区全民运动会，并获得团体第一的好成绩。三是持续推进农村移风易俗，大力宣传文明殡葬，结合护林防火工作宣传文明祭祀习俗，同时有效发挥群众相互监督的作用，对不文明祭祀行为及时制止。四是为14个行政村配备服装、音响等文化设施50余件，规范各村文化活动场所建设，为群众提供舒适的文娱活动条件。

（二）突破工作情况

按照“基地+公司+合作社+农户”模式，采用“六统三包”（六统：统一规划、统一建设、统一种苗、统一管理、统一品牌、统一销售；三包，包产量、包质量、包效益）生产经营模式，在杜村、丰宜建设高科智慧农业产业基地。基地前期共建设大棚38座，占地面积300余亩，全部使用水肥一体化系统，共吸纳周边农户17户参与投资运作，建成后至少可解决60户农民稳定就业，也可示范带动周边农民发展设施农业。

（三）获得荣誉方面

石泉海田园艺术庄园于11月份被确定为长治市首批中小学研学实践教育基地。12月份，配合3A级景区评审团完成石泉海的评审工作，顺利融入3A级景区大家庭。

第二部分 长治市屯留区丰宜镇

2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区丰宜镇2021年度收入总计    2252.87万元，与上年相比收、支总计各增加347.35万元，增长12.33%。主要原因是乡镇换届人员增加，人员经费支出增加，撤乡并镇原西贾五个村并入我镇，导致项目资金增加。

长治市屯留区丰宜镇2021年度支出总计    2203.22万元，与上年相比收、支总计各增加14.25万元，增长0.7%。主要原因是乡镇换届人员增加，人员经费支出增加，撤乡并镇原西贾五个村并入我镇，导致项目资金增加。

其中：

（一）收入总计2402.45万元。包括：

1．财政拨款收入910.45万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比减少  501.64万元，减少35.52%。主要原因是增加的人员经费未做进预算，项目收支预算有出入。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入1342.42万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为长治市屯留区发改局取得的“煤改气”燃气补贴、农业局乡村振兴资金等收入。与上年相比增加748.99万元，增长126.21 %。主要原因是撤乡并镇，原西贾乡五个村并入我镇。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余149.58万元。

（二）支出总计2402.45万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1706.48万元，主要用于基本支出。与上年相比增加528.88万元，增长44.3%。主要原因是我单位人员增加、调资、基础办公条件改善、撤乡并镇原西贾乡五个村并入我镇等项目资金增加。

2．社会保障和就业（类）支出30.52万元，主要用于行政事业单位在职人员的养老保险缴费、工伤及失业保险缴费。

3．卫生健康（类）支出14.33万元，主要用于行政单位医疗保险。与上年相比减少25.5万元，减少64.02%。主要原因是较上年相比减少了村级卫生室建设项目。

4.节能环保（类）支出20万元，主要用于煤改气工程水路对接项目。

5.城乡社区（类）支出160万元，主要用城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生支出。与上年相比减少619.73万元，减少79.48%。主要原因美丽乡村建设等项目减少。

6．农林水支出（类）支出271.9万元，主要用对农业生产支持补贴和农村综合。与上年相比增加85.09万元，增加45.55%。主要原因撤乡并镇原西贾五个村并入我镇导致转移支付等资金增加。

7．结余分配0万元。

8．年末结转和结余199.22万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为长治市屯留区丰宜镇上年结转本年使用的日常公用经费及项目结转。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区丰宜镇本年收入合计2252.87万元，其中：财政拨款收入910.45万元，占40.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1342.42万元，占59.59%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区丰宜镇本年支出合计2203.22万元，其中：基本支出348.73万元，占15.83%；项目支出1854.50万元，占84.17%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区丰宜镇2021年度财政拨款收入总决算2252.87万元。与上年相比，财政拨款收入增加247.37万元，增长12.33%。主要原因是乡镇换届人员增加，人员经费支出增加，撤乡并镇原西贾五个村并入我镇，导致项目资金增加。

长治市屯留区丰宜镇2021年度财政拨款支出总决算2203.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加14.25万元，增长0.7%。主要原因是乡镇换届人员增加，人员经费支出增加，撤乡并镇原西贾五个村并入我镇，导致项目资金增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区丰宜镇2021年财政拨款支出1010.02万元，占本年支出合计的45.84%。与上年相比，财政拨款支出减少425.65万元，减少29.65%。主要原因是与上年相比减少了石泉村美丽乡村建设项目资金。

长治市屯留区丰宜镇2021年度财政拨款支出年初预算为525.52万元，支出决算为1010.02万元，完成年初预算的192.19%。决算数大于年初预算的主要原因是乡镇换届人员增加，人员经费及日常公用经费支出增加，撤乡并镇原西贾乡五个村并入我镇，导致项目支出资金增加。

其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．政府（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为499.78万元。

2．政府（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），支出决算为3.16万元。

3．组织事务（款）行政运行（项），支出决算为10.34万元。

一般公共服务（类），年初预算为352.24万元，支出决算为513.27万元，完成年初预算的145.72%。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为28.11万元。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为2.15万元。

3.行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项），支出决算为0.26万元。

社会保障和就业（类），年初预算为30.26万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的100.86%。

（三）公共卫生健康（类）

1.  行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为6.6万元。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为7.7万元。

卫生健康支出（类），年初预算15.02万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的95.41%。

（四）节能环保（类）

1.污染防治（款）大气（项）。年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%。

（五）城乡社区支出（类）

1.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），支出决算为17.99万元。

2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），支出决算为92万元。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），支出决算为50万元。

城乡社区支出（类），年初预算为108万元，支出决算为160万元，完成年初预算的148.15%。

（六）农林水支出（类）

1.林业和草原（款）森林资源培育（项）。支出决算为10万元。

2.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。支出决算为7万元。

3．农村综合（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为227.9万元。

4.农村综合（款）对村级一事一议的补助（项）。支出决算为27万元。

农林水支出（类），年初预算为10万元，支出决算为271.9万元，完成年初预算的2710.9%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区丰宜镇2021年度财政拨款基本支出348.73万元，其中：

（一）人员经费289.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费59.40万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区丰宜镇2021年一般公共预算财政拨款支出   1010.02万元，与上年相比减少425.65万元，减少29.65%。主要原因是与上年相比减少了石泉村美丽乡村建设项目资金。

长治市屯留区丰宜镇2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.52万元，支出决算为1010.02万元，完成年初预算的192.19%。决算数大于年初预算的主要原因是2021年4月份乡镇换届人员增加，人员经费支出增加，撤乡并镇原西贾乡五个村并入我镇，导致项目资金增加，年初尚未纳入预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区丰宜镇2021年度一般公共预算财政拨款基本支出348.73万元，其中：

（一）人员经费289.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费59.40万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区丰宜镇2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0万元。

长治市屯留区丰宜镇2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

长治市屯留区丰宜镇2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区丰宜镇2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区丰宜镇2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有资本经营及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出59.40万元，比2020年减少0.60万元，降低1%。与上年相比基本持平。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门年末土地面积3300平方米、本部门年末自有房屋面积2200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，本部门2021年度共3个项目开展了绩效自评工作，共涉及财政性资金合计167万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（一）沿线村道路、花池绿化项目自评综述：根据年初设定的自评目标，项目自评得分92分，属于“优秀”。全年预算数为107万元，执行数为11万元，完成预算的10.28%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

（二）机关设施升级改善项目自评综述：根据年初设定的自评目标，项目自评得分93分，属于“优秀”。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

（三）垃圾分类改善项目自评综述：根据年初设定的自评目标，项目自评得分94分，属于“优秀”。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

3、绩效评价存在问题：项目没有可行性研究和专家论证意见。

4、绩效评价整改意见：聘请专业人员对项目可行性进行研究论证，建立健全项目管理制度，强化监督管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。