目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（1）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、人事、财务、总务、校产、计生等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（3）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则性；坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施素质教育，切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教学质量。

（4）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员配置、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件、提高学校教职员工的综合素质。

（5）坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用。不断完善学校的分配方案，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。

（6）坚持学校校务公开，主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作人员的监督，定期向学校党组织和教代会汇报工作。有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，并由教代会审议通过。积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。

（7）坚持校长负责制的集体领导，坚持各行政管理部门和人员的团结合作。在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办学策略。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教导处、政教处、后勤处 ,本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区城关小学校2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区城关小学校。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）加强领导，明确职责

自收到相关文件开始，学校就着手准备本次专业能力提升的相关工作，学校教研室具体落实培训的各项事宜。制定了槐树学校专业能力提升工程的校本培训计划，在校本培训中重点落实好提升校本培训的相关内容，并及时做好校本培训工作阶段性小结。利用教师会议向全体教师宣传本次培训的重要性和务实性，使全体教师深刻体会到本次培训是教师受益的民心工程、实事工程，从而使全体教师以积极的心态，认真的态度投入到本次培训工作之中。

（二）制定奖惩制度

学校制订并修改了一系列科研制度，做到制度健全、运作有序、实施到位。关于专业能力提升工程，我们特别强调：

1、全体教师必须认真听好辅导课，记好笔记及时完成作业。

2、集中培训辅导，建立点名制度，无正当理由不准缺席。

3、学校中层以上干部应带头积极参与培训，做到学习认真，成绩优秀。

4、针对培训内容每位教师积极进行专题研究、上示范课、研究课，做到人人参与，同时每位教师应积极认真完成分配研究任务，列入教师个人年度考核。

（三）努力创建我校实施专业能力提升工程的特色。

1、在新课程下，我们极其需要一支具有高素质师德的教师队伍，我们牢牢抓好素质提升的契机，并订制了切合我校实际的师德培训计划。通过学习教育，统一了思想，提高了认识，有效提高了教师加强自身思想道德建设的自觉性。将师德培训成效落实在努力提高自身教育教学水平的实际行动上。同时，为了全面提升教师的理论水平和总结反思能力，我们还进行了每周一次的“理论学习”活动。在会上交流了教师教育学生的一些经典做法，讲述了教育教学过程中的苦与甜……通过身边的事例，阐述着她们的教育故事，使老师们深受启发，促进教师们全面的提升自己的专业能力和育人水平。

2、在开展“新课程背景下的教学设计与案例分析”和“新课程背景下的教学评价”专题学习中，我校首先做了培训学习的动员会，从指导思想、培训意义、重要程度等方面作了详细的分析。然后合理安排学习时间，做到学习、工作两不误。

通过学习，我们老师明白了教学设计与教学评价学习贯穿课堂内外。认识到教学设计与教学评价学习的重要性和必要性，并切实将从教学设计与教学评价培训中学到的理论知识应用到实践中，使每位教师的教学实践能力得到最大限度的提升。;通过学习，教师从单纯的教书匠向专业型的人才转变有了载体。教师不单单只是会教学，未来的教师需要有丰厚的教育理论的底蕴，能对自己所教的学科展开课题研究，不断实践，积累更多的教学经验，有更新颖的教学方法，会写各类的总结和调研报告等等，向全面发展的人才靠拢。教师要会熟练地运用信息技术，会运用现代化的工具查找资料，拓宽自己的知识面，增加知识的储备，做一个真正博学多才的人。通过这次教学设计与教学评价的培训，教师领略到教育的大千世界，从而明确自己必须树立终身学习的理念，尤其是在全球信息化的今天，我们更要掌握多种学习技能，不断提高自己的理论素养，养成终身学习的习惯。这样，才能在新课程时代的教学中游刃有余，开创新的教育新纪元。

（四）实施专业能力提升策略

1、加强学习，理论引领教师文化素养和专业素质的提升最重要的途径是学习。我校对教师培训、培养的目标是“学习型”教师，学校通过教师主题学习会、骨干教师经验介绍，校外专家专题讲座等多种形式，为教师的学习培训提供平台，营造氛围。通过聆听教育教学专家的理论报告，更新教师教育观念，树立新的教育理念，铺设学习文化气氛形成的底子。从而提升教师专业能力起到引领作用，为“学习型”教师的培养奠定了基础。

2、加强校本培训，自觉走进新课程

（1）采用走出去，请进来的方法，拓展校本培训的空间。

严格规范教研组计划，各项活动有条不紊各教研组制定好各自的计划，我校严格按计划进行，即使因为开会、放假等原因，也将推迟进行，每次做到有组织、有纪律、有记录。在教学案例中诊断;在理论指领中领悟;在实践教学中改进;在互动交流中提升。学校月月有主题，周周有活动，每周有教学研讨课，我们的教学向同行开放，向家长开放。多彩，学校为各年龄层教师搭建了展示的舞台，各教师积极参与，唱好教学实践的戏，使教师在活动中迅速成长。由于我校的教研组扎扎实实地开展了，所以教师们在收获了优秀成绩的同时，在教学能力上得到了很大的提高。

（2）要求教师们学会反思，并应用于实践新课程改革注重学生的体验，必须要求教师们注重过程，如何使今后的行动更具科学性，必须需要我们教师不断地总结、反思，所以我们要求教师必须在认真总结反思的基础上提升自己的能力专业素养。

总之，学校在教师专业素养提升工作上从制度建设、实施细则、考评方案上全面提升本校教师专业素质。

第二部分 长治市屯留区城关小学校2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区城关小学校2021年度收入总计1443.92万元，与上年相比收入总计增加191.96万元，增长15.33%。主要原因是增加操场改造等项目资金。

长治市屯留区城关小学校2021年度支出总计1443.92万元，与上年相比支出总计增加191.96万元，增长15.33%。主要原因是增加操场改造等项目支出。其中：

（一）收入总计1443.92万元。包括：

1．财政拨款收入1314.53万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加112.92万元，增长9.40%。主要原因是增加操场改造等项目收入。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．使用非财政拨款结余0万元.

8．年初结转和结余129.39万元，主要为长治市屯留区城关小学校上年结转本年使用的日常公用经费、教学设备购置等项目资金。

（二）支出总计1443.92万元。包括：

1．教育支出1297.17万元，主要用于人员工资、日常教育教育活动开展等支出。与上年相比增加308.69万元，增长31.23%。主要原因是增加操场改造等项目支出。

2．社会保障和就业支出104.28万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，与上年相比增加11.51万元，增长12.41%。主要原因是主要原因是增加职业年金虚转实项目资金等。

3．卫生健康支出42.47万元，主要用于在职人员的基本医疗保险费支出。与上年相比增加1.16万元，增加2.81%。主要原因是缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区城关小学校本年收入合计1314.53万元，其中：财政拨款收入1314.53万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区城关小学校本年支出合计1443.92万元，其中：基本支出994.79万元，占68.90%；项目支出449.13万元，占31.10%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区城关小学校2021年度财政拨款收入总决算1443.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加191.96万元，增长15.33%。主要原因是增加操场改造等项目收入。

长治市屯留区城关小学校2021年度财政拨款支出总决算1443.92万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加191.96万元，增长15.33%。主要原因是增加操场改造等项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区城关小学校2021年财政拨款支出1443.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加321.36万元，增长28.63%。主要原因是增加操场改造等项目支出。

长治市屯留区城关小学校2021年度财政拨款支出年初预算为万1037万元，支出决算为1443.92万元，完成年初预算的139.24%。决算数大于年初预算的主要原因是追加操场改造、上年结转设备购置等项目支出未列入年初预算。其中：

（一）教育支出

1、普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为883.40万元，支出决算为1294.17万元，完成年初预算的146.50%。决算数大于预算数的主要原因追加操场改造、上年结转设备购置等项目未列入年初预算。

2、特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数主要原因上年结转本年使用特殊教育专用设备购置项目资金未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.54万元，支出决算为99.89 万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，缴费减少。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的58.69%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，缴费减少。

（三）卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.58万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，缴费减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区城关小学校2021年度财政拨款基本支出994.79万元，其中：

（一）人员经费946.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.97万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区城关小学校2021年一般公共预算财政拨款支出1443.92万元，与上年相比增加321.36万元，增长28.63%。主要原因是增加操场改造等项目支出。长治市屯留区城关小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1037万元，支出决算为1443.92万元，完成年初预算的139.24%。决算数大于年初预算的主要原因是追加操场改造、上年结转设备购置等项目支出未列入年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区城关小学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出994.79万元，其中：

（一）人员经费946.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.97万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区城关小学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

长治市屯留区城关小学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

长治市屯留区城关小学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.25万元，比上年决算增加3.25万元，主要原因为为本年教师培训次数增加；决算数大于预算数的主要原因是上级专项经费未列年初预算；2021年度全年组织培训28个，组织培训47人次，主要为培训教学业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区城关小学校2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年长治市屯留区城关小学校国有资本经营预算财政拨款收入支出决算0万元，比2020年增加0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年长治市屯留区城关小学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额231.14万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、政府采购工程支出177.38万元、政府采购服务支出37.78万元。授予中小企业合同金额231.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的15.14%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2020年12月31日，长治市屯留区城关小学校共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：长治市屯留区城关小学校年末自有土地面积5198.70平方米，房屋面积5401平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

长治市屯留区城关小学校2021年度共8个项目开展了绩效自评价工作，涉及财政性资金合计214.53万元。其中：

1.城乡义务教育补助经费公用经费项目绩效评价总得分94.33分，属于“优秀”；

2.中小学班主任津贴项目绩效评价总得分94.12分，属于“优秀”；

3.转移支付经费项目绩效评价总得分93.5分，属于“优秀”

4.城乡义务教育补助经费特教学生公用经费项目绩效评价总得分93.92分，属于“优秀”

5.城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助项目绩效评价总得分93.42分，属于“优秀”

6.焦炭公司转岗人员经费项目绩效评价总得分94.48分，属于“优秀”。

7.退休教师一次性补贴项目绩效评价总得分92.84分，属于“优秀”。

8.职业年金虚转实项目绩效评价总得分92.44分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。