目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)组织实施教育法律、法规和方针、政策，起草地方性规章草案和规范性文件井监督实施，组织开展教育行政执法。指导、协调区政府各部门和乡、镇的科技管理工作.

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中教育、幼儿教有和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选定基础教有国家课程教材，全面实施素质教育。

(四)指导全区教育督导工作，负责组织对全区各级各类教有及其他教有机构教育工作的督导、评估、检查、验收:组织开展全区教育发展水平和质量监(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导性文件。

(六)会同有关部门拟订全区教育系统人事、劳资、职称管理工作的有关政策，指导学校的内部管理体制改革、对全区教师队伍和教育行政干部进行宏观管理，制定教师和教育行政干部培训计划并组织实施，组织全区教育系统教职工的专业技术职务评审。会网有关部门做好大学毕业生招聘和就业指导工作。

(七)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措，教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全区教育经费投入情况，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

(八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育卫生与艺术教育工作、劳动教育和国防教育工作。

(九)加大教育扶贫力度，落实国家教育资助政策，指导监督学生资助管理机构助学贷款发放工作，确保全区所有贫困家庭子女按时入学，顺利完成学业。

(十)统管全区学校、幼儿园的安全工作，负责制定全区学校、幼儿园安全工作的有关制度，督促各校抓好学校安全教育，保证学校和师生的生命和财产安

(十一)负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：招生办、办公室、监审股、督导室、成职办、政教股、思政股、人事股、师训股、计财股、教研室、学教股、教育工会、装备中心、党办和学管中心16个股室。本部门下属单位包括：长治市屯留区第一中学校、长治市屯留区第二中学、长治市屯留区第三中学、长治市屯留区第四中学、长治市屯留区第五中学、长治市屯留区第六中学校、长治市屯留区职业中学、长治市屯留区旭光幼儿园、长治市屯留区蓓蕾幼儿园、长治市屯留区教师进修校、长治市屯留区电化教育馆、长治市屯留区城关小学、长治市屯留区树人小学、长治市屯留区麟绛小学、长治市屯留区渔泽中学、长治市屯留区上村中学、长治市屯留区路村乡第一中学、长治市屯留区麟绛中心校、长治市屯留区上村中心校、长治市屯留区渔泽中心校、长治市屯留区路村中心校、长治市屯留区余吾中心校、长治市屯留区上莲中心校、长治市屯留区吾元中心校、长治市屯留区张店中心校、长治市屯留区河神庙中心校、长治市屯留区李高中心学校、长治市屯留区康庄中心校、长治市屯留区西贾中心学校、长治市屯留区丰宜中心学校、长治市屯留区西流寨中心学校、长治市屯留区常村煤矿初级中学校、长治市屯留区常村矿小学校、长治市屯留区启智幼儿园、长治市屯留区青少年校外活动中心。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区教育局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计36家，具体包括：长治市屯留区教育局（本级）、长治市屯留区第一中学校、长治市屯留区第二中学、长治市屯留区第三中学、长治市屯留区第四中学、长治市屯留区第五中学、长治市屯留区第六中学校、长治市屯留区职业中学、长治市屯留区旭光幼儿园、长治市屯留区蓓蕾幼儿园、长治市屯留区教师进修校、长治市屯留区电化教育馆、长治市屯留区城关小学、长治市屯留区树人小学、长治市屯留区麟绛小学、长治市屯留区渔泽中学、长治市屯留区上村中学、长治市屯留区路村乡第一中学、长治市屯留区麟绛中心校、长治市屯留区上村中心校、长治市屯留区渔泽中心校、长治市屯留区路村中心校、长治市屯留区余吾中心校、长治市屯留区上莲中心校、长治市屯留区吾元中心校、长治市屯留区张店中心校、长治市屯留区河神庙中心校、长治市屯留区李高中心学校、长治市屯留区康庄中心校、长治市屯留区西贾中心学校、长治市屯留区丰宜中心学校、长治市屯留区西流寨中心学校、长治市屯留区常村煤矿初级中学校、长治市屯留区常村矿小学校、长治市屯留区启智幼儿园、长治市屯留区青少年校外活动中心。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。今年以来，区教育局在区委、区政府的坚强领导下、在区人大、区政协的监督指导下、在各级各部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的教育方针，围绕办好人民满意教育目标，勇于改革，攻坚克难，圆满完成了年度各项目标任务，全区各级各类教育呈现出稳中向优、持续向好的发展态势。

（一）党建工作扎实开展，红色基因薪火相传

坚持以党建为引领，全面加强党对教育工作的领导，以建党100周年为契机，扎实开展党史学习教育，第一时间成立了屯留区教育系统党史学习教育领导小组，制定《屯留区教育系统开展党史学习教育实施方案》，召开党史学习教育工作部署会，把党史学习教育推向最高潮；积极做好党员发展工作，今年全区教育系统共新发展入党积极分子21名，接收预备党员23名，预备党员转正8名。局机关、各学校组织党员干部师生赴老爷山革命教育基地、抗大一分校革命遗址等红色教育基地参观学习40余次；组织“学党史、守初心”主题宣讲比赛、“学党史 听党话 跟党走”等演讲比赛、“清明祭英烈”等主题教育活动20余项，厚植青少年爱党、爱国、爱社会主义情感，让红色基因和革命薪火代代传承。确保全区教育系统党史学习教育各项工作做细做实。

（二）教育改革纵深推进，师资队伍稳健有力

一是深入推进教师交流轮岗。在7月份组织全区1717名中小学教师完成综合能力测试，组织379名教师进行交流轮岗，比例达22.1%，进一步优化城乡师资统筹配备；二是大力实施校长竞聘上岗。首次面向全国公开选聘了屯留一中校长，并竞聘初中校长2名、小学校长2名，着力打造一支政治素质好、业务能力强、管理水平高的中小学校长队伍；三是多举措充实教师队伍。四月份通过“三支一扶”招聘乡镇初中教师4名；八月份，通过能力测评等环节，拟引进在外工作的屯留籍20名高学历人才返屯任教。十月份发布招聘公告，按照男女1:1设岗，公开招聘中小学教师90名，持续为教师队伍注入新鲜血液和强劲动力。

（三）学校布局持续优化，基础设施更趋完备

全面落实省委、省政府关于“坚持就近就便服从就优原则，鼓励中学向县城集聚、小学向乡镇以上集中”的决策部署，制定了《长治市屯留区义务教育学校布局优化工作方案》，在坚持控辍保学底线的前提下，完成了渔泽中学、官庄小学、老军庄小学等3所学校撤并工作。投入资金150余万元完成对张店寄校、屯留四中等5所学校的餐厅维修升级改造工程；城关小学操场改造和李高乡王公庄幼儿园改扩建已完工使用；屯留五中综合实验楼和棚户区幼儿园建设项目工程主体已完成，正在进行管网、内装等工程。

（四）素质教育深入实施，办学水平显著提升

坚持“质量兴教、人才强屯”办学理念，今年高考屯留一中二本以上达线429人，同比增加7人，达线率58.08%；职中普职融通班高考人数359人，大文大理和体育艺术类二本以上达线102人，实现连续三年二本达线人数超百的优异成绩。今年全区中考670分以上2人，600分以上281人，同比增加51人。狠抓课堂教学质量，开足开齐课程，深入实施“启发探究、合作展示”课改方法，提高课堂教学效益。以联盟校发展共同体和学科基地校为载体，构建全区一体化“大教研”体系，加强了城乡、联盟区、校际间学科教师合作交流。大力支持职业教育特色办学，全面推进职教集团化办学，屯留职中被认定为省级示范校。

（五）“双减”政策落地落实，课后服务异彩纷呈

一是全面开展课后服务，出台《屯留区义务教育学校课后服务工作实施方案》和《关于开展暑期托管服务的通知》，指导学校制定了课后服务“菜单”，严格实施“5+2”课后服务和周六、暑期3周、寒假1周的托管服务，确保全区中小学课后服务覆盖率达100%；二是切实减轻作业负担，建立健全作业管理机制，根据上级文件精神，结合实际制定全区中小学减轻学生作业负担7条细则，出台了《关于全区教育系统减轻义务教育阶段学生作业负担实施方案》，全面压减作业时长，严控作业总量，将作业管理纳入教师绩效考核评价；三是大力整治校外培训机构，目前，全区校外培训机构共有27个，其中：学科类12个，均已吊销办学许可证，并对所有学科类校外培训机构贴了封条，行政审批局已办理注销许可证手续6个。其他类培训机构15个，吊销办学许可证10个。

（六）教育民生持续保障，安全防线筑稳筑牢

2021年教育财政拨款预算达40618.46万元；共资助家庭经济困难学生6810人次（其中原建档立卡家庭学生1109人次），累计发放资金408.7万元；为全区义务教育学校学生发放营养餐资金322.8万元；7-10月份共为3759人发放助学贷款2630.88万元；“滋蕙计划”为50名大一新生资助路费共计3.15万元。全力做好控辍保学工作，对全区258名残疾儿童进行登记排查，为其中37名儿童开展“送教上门”服务，目前全区无一生出现失学辍学问题。全年各部门联合大检查4次以上，培训餐厅、门卫等人员600人次，安全应急演练300余次，建成省市区级安全校园181所，平安校园覆盖率达90%。

第二部分 长治市屯留区教育局2021年度部门 决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区教育局2021年度收入总计55060.06万元，与上年相比收入总计减少872.19万元，减少1.56 %。主要原因是项目资金收入减少。

支出总计55060.06万元，与上年相比支出总计减少872.19万元，减少1.56%。主要原因是项目资金支出减少。其中：

（一）收入总计55060.06万元。包括：

1．财政拨款收入46997.05万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少2632.02万元，减少5.30%。主要原因是项目资金收入减少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。与上年相比减少703.67万元。主要原因是本年度收费返还经费纳入一般公共预算财政拨款收入。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入175.53万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教师进修校取得的农村干部学历提升配套资金、职业高级中学取得的园林技工培训费、教育局取得的国家开发银行山西省分行拨付2020年度生源地信用助学贷款工作代理费和2021年中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划资金（资助家庭经济困难教师）等。与上年相比增加84.4万元，增长92.61%。主要原因是增加职业高级中学园林技工培训费。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余7887.48万元，主要为长治市屯留区教育局（本级）等单位上年结转本年使用的棚户区幼儿园建设、校舍维修改造、设施设备购置、现代职业教育质量提升计划等项目资金。

（二）支出总计55060.06万元。包括：

1．教育（类）支出48766.07万元，主要用于人员工资、日常运转、校舍建设、设备购置等。与上年相比增加5748.20万元，增长13.36%。主要原因是上年结转项目资金本年支出。

2．社会保障和就业（类）支出2850.19万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少102.47万元，减少3.47%。主要原因是在职人员转退和调动，养老保险缴费减少。

3．卫生健康（类）支出1040万元，主要用于单位职工基本医疗保险医疗保险缴费。与上年相比减少255.65万元，减少19.73%。主要原因是在职人员转退调动，医疗保险缴费减少。

4．城乡社区（类）支出495.36万元，主要用于常村煤矿初级中学校操场维修、屯留一中办理《国有土地使用证》经费。与上年相比增加443.91万元，增长862.80%。主要原因是政府性基金财政预算拨款项目增加。

5．其他支出（类）支出1643.93万元，主要用于棚户区幼儿园建设、教师能力提升培训、乡村少年宫建设等。与上年相比增加1597.52万元，增长3442.19%。主要原因是支付新建棚户区幼儿园工程款、乡村教师培训费等。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余264.52万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为长治市屯留区教育局（本级）等单位本年度（或以前年度）预算安排的生源地信用助学贷款工作代理费、奖教奖学基金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区教育局本年收入合计47172.57万元，其中：财政拨款收入46997.05万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入175.52万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区教育局本年支出合计54795.54万元，其中：基本支出31622.79万元，占57.71%；项目支出23172.75万元，占42.29%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区教育局2021年度财政拨款收入总决算   54577.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少233.01万元，减少0.43%。主要原因是项目资金收入减少。

长治市屯留区教育局2021年度财政拨款支出总决算   54577.36万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少233.01万元，减少0.43%。主要原因是项目资金支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区教育局2021年财政拨款支出54544.75万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加7992.54万元，增17.17%。主要原因是使用年初结转和结余资金安排的支出，未列入年初预算。

长治市屯留区教育局2021年度财政拨款支出年初预算为40618.45万元，支出决算为54544.75万元，完成年初预算的134.29%。决算数大于年初预算的主要原因是使用年初结转和结余资金安排的支出，未列入年初预算。其中：

（一）教育支出（类）

1．教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为     1368.61万元，支出决算为1809.74万元，完成年初预算的132.23%。决算数大于预算数的主要原因上年结转项目资金及追加中小学校长选聘、教师综合能力测试经费、教育局机关日常运转经费等。

2．教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为243.77万元，支出决算为241.27万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因电化教育馆在职人员转退，工资福利支出减少。

3．普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1066.04万元，支出决算为2401.34万元，完成年初预算的225.26%。决算数大于预算数的主要原因幼儿保教费等项目支出未列入年初预算。

4．普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为14749.71万元，支出决算为18928.77万元，完成年初预算的128.33%。决算数大于预算数的主要原因使用年初结转和结余资金安排的支出未列入年初预算。

5．普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为8419.46万元，支出决算为12981.23万元，完成年初预算的154.18%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金。

6．普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5160.19万元，支出决算为5566.17万元，完成年初预算的107.87%。决算数大于预算数的主要原因追加屯留一中校舍改造、设备购置等项目资金。

7．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为109.34万元，支出决算为1745.58万元，完成年初预算的1596.47%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金。

8．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1324.98万元，支出决算为2401.08万元，完成年初预算的181.22%。决算数大于预算数的主要原因职业高级中学校上年结转现代职业教育质量提升计划等项目资金未列入年初预算。

9．职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.50万元。决算数大于预算数的主要原因职业高级中学校2021年园林绿化技工培训购置项目资金未列入年初预算。

10．特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为  0万元，支出决算为24.85万元。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未列年初预算。

11．进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为262.79万元，支出决算为282.29万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因教师进修校电大、夜大及函大培训项目未列入年初预算。

12．教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为952.83万元，支出决算为1079.69万元，完成年初预算的113.31%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金。

13．教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为356.82万元，支出决算为440.10万元，完成年初预算的123.34%。决算数大于预算数的主要原因上年结转项目资金未列入年初预算。

14．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为230.99万元，支出决算为228.58万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因项目实际支出减少。

15．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为361.10万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转屯留一中操场改造、职业高级中学校住宿费、青少年校外活动中心培训等项目未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2450.62万元，支出决算为2427.20万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因在职人员退休，养老保险缴费支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为420.43万元，支出决算为417.32万元，完成年初预算的99.26%。决算数大于预算数的主要原因职业年金实际支出数减少。

3．行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元。决算数大于预算数的主要原因是追加教师进修学校退休职工丧葬及抚恤金项目。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.27万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因教育局（本级）退休3人、调出1人，基本医疗保险缴费支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1058.83万元，支出决算为1001.13万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因在职人员退休，医疗保险缴费支出减少。

（四）城乡社区支出（类）

1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1897.27万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因项目执行过程中功能科目调整。

2、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.50万元。决算数小于预算数的主要原因是追加项目资金。

3、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为348.86万元。决算数小于预算数的主要原因是追加项目资金。

4、国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为21.73万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因项目执行过程中功能科目调整。

5、国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为483.74万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因项目执行过程中功能科目调整。

（五）其他支出（类）

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1593.57万元。决算数大于预算数的主要原因该项目资金属上年结转项目资金未列入年初预算。

2、彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因项目西贾中心校上年结转张贤寄小体育事业项目资金未列入年初预算。

3、彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.35万元。决算数大于预算数的主要原因乡村教师培训费未列入年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区教育局2021年度财政拨款基本支出31417.01万元，其中：

（一）人员经费30212.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1204.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区教育局2021年一般公共预算财政拨款支出52405.46万元，与上年相比增加5951.11万元，增长12.81%。主要原因是项目支出增加。长治市屯留区教育局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38215.68万元，支出决算为52405.46万元，完成年初预算的137.13%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转项目资金未列入年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区教育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31417.01万元，其中：

（一）人员经费30212.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1204.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.10万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出2.10万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出2.10万元，完成预算的72.92 %，比上年决算减少0.5万元，主要原因为公务用车减少；决算数小于预算数的主要原因公务用车减少。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、燃油及维修费。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   3辆。

3．公务接待费0万元。

长治市屯留区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出22.90万元，比上年决算增加22.70万元，主要原因为为弘扬尊师重教浓厚氛围，召开了全区教育工作暨教师节表彰大会；决算数大于预算数的主要原因教育工作暨教师节表彰大会经费未列入年初预算。2021 年度全年召开会议1个，参加会议550人次。主要为召开屯留区教育工作暨教师节表彰大会。

长治市屯留区教育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出222.08万元，完成预算的222.37%，比上年决算减少71.92万元，主要原因为受疫情影响培训次数减少；决算数大于预算数的主要原因上级项目资金未列入年初预算。2021年度全年组织培训300个，组织培训9400人次。主要为培训培训初中“核心素养背景下的教师教学能力提升”9科目研讨培训费、“双减”工作暨课后服务提质增效研修培训费、班主任和心理教师心理健康和家校共育工作能力提升培训费（第一期）、2021年班主任和心理教师心理危机干预培训、2021年九年级备考策略校际交流活动及备考能力提升研讨培训、教师继续教育培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区教育局2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1613.40万元，本年收入决算525.89万元，本年支出决算2139.28万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算146.50万元，主要是用于屯留一中办理《国有土地使用证》经费。

2．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算348.86万元，主要是用于常村煤矿初级中学校操场维修。

（二）其他支出（类）

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算1593.57万元，主要是用于新建棚户区幼儿园建设。

2、彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算1.00万元，主要是用于西贾中心校张贤寄小体育事业项目。

3、彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算49.35万元，主要是用于中小学乡村教师能力提升培训、乡村少年宫建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区教育局2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出32.49万元，比2020年减少126.48万元，降低79.56%。主要原因是：严格执行相关规定制度，加强内部控制管理，压减财政资金支出，厉行勤俭节约，使财政资金使用率达到最大化、最优化。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额3014.01万元，其中：政府采购货物支出1263.42万元、政府采购工程支出1565.03万元、政府采购服务支出185.56万元。授予中小企业合同金额3014.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1835.84万元，占政府采购支出总额的60.91%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：长治市屯留区教育局年末自有土地面积337965.96平方米，房屋面积345266.66平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共465个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计14188.12万元。其中：319个项目绩效评价得分为90分以上，属于“优秀”、97个项目绩效评价得分为75-89分，属于“良好”和49个项目绩效评价得分为60-74分，属于“合格”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。