目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

长治市屯留区看守所承担着羁押全市男性在押人员的隔离收押转运任务和全区刑事违法犯罪分子的羁押管理、教育转化、深挖犯罪三大职能，确保刑事诉讼环节的顺利进行。长治市武警支队驻屯留区中队负责看守所在押人员的外围警戒和看守任务。屯留区检察院驻看守所检察室负责看守所日常执法活动的监督。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，长治市屯留区看守所内设机构8个，包括内勤中队、狱侦中队、信息中队、管教中队、医务室、心理咨询室、财务室、档案室。长治市屯留区看守所无下属单位。  

2．从决算单位构成看，纳入长治市屯留区看守所2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区看守所。

三、2021年度主要工作完成情况

较好地完成了全市男性在押人员的集中隔离转运任务。确保了刑事诉讼活动的顺利进行，所里各项工作总体平稳、良好运行。

第二部分

长治市屯留区看守所2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区看守所2021年度收入总计 203.66  万元，与上年相比收入总计减少64.34万元，减少24%。主要原因是一般公共预算收入减少。支出总计200.61万元，与上年相比支出总计减少68.39万元，减少25%。主要原因是一般公共预算支出减少。其中：

（一）收入总计203.66万元。包括：

1．财政拨款收入123.5万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少  119.5万元，减少49%。主要原因是一般公共预算收入减少。

2．其他收入  80.16万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是长治市屯留区看守所取得的异地羁押给养费用收入。与上年相比增加55.16万元，增长220%。主要原因是异地羁押给养费用增加。

3．年初结转和结余13.57万元，主要为长治市屯留区看守所上年结转本年使用的一般公共预算资金。

（二）支出总计200.61万元。包括：

1．公共安全（类）支出200.61万元，主要用于主要用于监所日常基本运行支出和在押人员给养费项目支出。与上年相比减少29.32万元，减少12.7%。主要原因是在押人员给养费和监室改造费用增加。

2．年末结转和结余16.61万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为长治市屯留区看守所本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区看守所本年收入合计203.66万元，其中：财政拨款收入123.5万元，占61 %；其他收入80.16万元，占  39%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区看守所本年支出合计  200.61  万元，其中：基本支出135万元，占67%；项目支出65万元，占33%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区看守所2021年度财政拨款收入总决算  123.5万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少119.5  万元，减少49%。主要原因是一般财政预算收入减少。

长治市屯留区看守所2021年度财政拨款支出总决算  133.32万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少111.61  万元，减少45%。主要原因是一般公共预算支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区看守所2021年财政拨款支出133.32万元，占本年支出合计的66%。与上年相比，财政拨款支出减少111.61万元，减少45 %。主要原因是一般公共预算支出减少。

长治市屯留区看守所2021年度财政拨款支出年初预算为133.42万元，支出决算为133.32万元，完成年初预算的  99.9%。决算数小于年初预算的主要原因是支出减少。其中：  

（一）公共安全（类）

1．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为133.42  万元，支出决算为133.32万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区看守所2021年度财政拨款基本支出133.32万元，其中：

（一）人员经费41.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费91.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区看守所2021年一般公共预算财政拨款支出133.32  万元，与上年相比减少111.61万元，减少45%。主要原因是一般公共预算支出减少。长治市屯留区看守所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.42万元，支出决算为133.32万元，完成年初预算的  99.9 %。决算数小于年初预算的主要原因是支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区看守所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出133.32万元，其中：

（一）人员经费41.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费91.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区看守所2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出0.65  万元，占“三公”经费的32%；公务接待费支出 0  万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0  万元。

2．公务用车购置及运行费支出 0.65万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.65万元，完成预算的  32 %，比上年决算减少0.65万元，主要原因为支出减少；决算数小于预算数的主要原因支出减少。公务用车运行维护费主要用于燃油、保险及过路费用等。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费  0  万元。

长治市屯留区看守所2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.73万元，完成预算的  37 %，比上年决算增加0.73  万元，主要原因为全市监所工作会议召开使用费用；决算数大于预算数的主要原因该会议支出年初未列入预算。2021年度全年召开会议 1  个，参加会议  50人次。主要为召开全市公安监所工作会议。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出13万元，比2020年增加减少0.37万元，降低2.7%。主要原因是：在单位内部开展节约行为，尽量采用无纸化办公，减少资源损耗。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额  0  万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆１辆，其中，一般执法执勤用车１；单价50万元（含）以上的通用设备０台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备０台（套）。

2、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计123万元。绩效评价总得分为91.25分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。