目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

关工委是以离退休老同志为主体，以组织老同志来关心教育下一代为目的，是老有所为活动的一部分，具体任务是组织老同志对广大青少年进行了爱中主义教育、革命传统教育、法制教育和共产主义理想教育；配合有关部门教育挽救失足青少年，调查研究为党和政府教育下一代提出建议。  

二、部门机构设置及决算单位构成情况

关工委是以“五老”为组织的一个群团组织，其中有十二个“五老”同志。关心下一代工作服务中心，在职人员4人。

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括屯留区关心下一代工作服务中心。本部门无下属单位  。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：屯留区关工委办公室本级。

三、2021年度主要工作完成情况

我单位2021年度在、省、市、县的领导支持下坚持严格按照章程开展了各项业务活动，无违反章程的相关事项，按照登记的宗旨和业务范围，我单位开展如下业务活动：    

开展读书教育活动，广泛开展活动。建立党史国史教育基地。我区共有区级党史国史教育基地6个，为广大青少年接受党史国史教育传承红色基因提供了丰富的教育资源。  

第二部分 长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年度收入总计44.1万元，与上年相比收入增加0.4万元，增长0.91%。主要原因是人员正常调资。支出总计44.47万元，与上年相比支出增加0.78  万元，增长1.79%。主要原因是人员正常工资调资。其中：

（一）收入总计44.1万元。包括：

1．财政拨款收入44.1万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比增加0.4万元，增长0.91 %。主要原因是人员正常调资。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元，。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0.37万元，主要为本单位上年结转本年使用的公用经费。

（二）支出总计44.47万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出38.7万元，主要用于人员工资以及公用经费的支出。与上年相比增加0.74万元，增长1.94%。主要原因是人员日常调资。

2．社会保障和就业支出（类）支出3.98万元，主要用于养老保险支出。与上年相比增加0.08万元，增长2.05%。主要原因是人员正常调资。

3.卫生健康支出（类）支出1.78万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比剑豪0.05万元，减少2.05%。主要原因是人员正常调资。

4．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区关心下一代工作服务中心本年收入合计  44.1万元，其中：财政拨款收入44.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区关心下一代工作服务中心本年支出合计  44.47万元，其中：基本支出40.14万元，占90.26%；项目支出4.33万元，占10.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年度财政拨款收入总决算44.1万元。与上年相比收入增加0.4万元，增长0.91%。主要原因是人员正常调资。

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年度财政拨款支出总决算44.47万元。与上年相比支出增加0.78  万元，增长1.79%。主要原因是人员正常工资调资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年财政拨款支出44.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出增加0.78  万元，增长1.79%。主要原因是人员正常工资调资。

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年度财政拨款支出年初预算为44.08万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是人员年度调资。其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．政府（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）。年初预算为38.31万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员年度调资。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为  3.98万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年度财政拨款基本支出40.14万元，其中：

（一）人员经费35.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出44.47万元，与上年相比支出增加0.78  万元，增长1.79%。主要原因是人员正常工资调资。长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年度财政拨款支出年初预算为44.08万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是人员年度调资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出40.14万元，其中：

（一）人员经费35.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0 %，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组   0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%。

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%。

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算  0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区关心下一代工作服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算  0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出4.26万元，比2020年增加0.06万元，增长1.42%。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计3万元。绩效评价总得分为90  分，属于“优秀、良好”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。