目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三.2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

主要职能

（一）制定全区中药材产业发展规划，因地制宜发展药材生产；

（二）负责全区中药材管理、协调和资源调查工作；

（三）搞好全区中药材新技术、新品种引进推广，组织好技术培训工作  ；

（四）强化督查指导，搞好药材优质生产管理；

（五）提供政策、生产、市场等方面信息，做好产前、产中、产后管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括办公室、技术股、信息股 。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：长治市屯留区中药材开发中心本级。

三、2021年度主要工作完成情况

1、开展技术培训，科学规划推进中药材标准化建设。

为了发展道地中药材标准化建设，面对生产上存在的中药材种类多、随意引种、盲目种植等情况，我们通过召开技术培训会、发放学习资料、实地指导等多种形式，引导发展党参、苦参、生地、柴胡等山西省确定的“十大晋药”道地中药材标准化建设。在“产地道地化”上，充分考虑土壤、海拔、坡向、前茬作物对种植品种的影响，确定适宜的种植地块。在“种植生态化”上，推广中药材生态种植模式和绿色高效生产技术，加大有机肥使用力度，严格控制化学农药、膨大剂等农业投入品使用。今年全区中药材标准化种植0.3万亩，为全区中药材种植高质量发展起到了示范引领作用。

2、推进中药材深加工，提高产品附加值。

我们积极推进中药材深加工，不断延伸产业链，提升产品附加值。鼓励企业购买现代加工设备，应用新技术，采用新方法来采收、净选、清洗、干燥中药材。山西盘秀山农业科技开发有限公司购买的连翘大型烘干设备、丰之硕农业科技开发有限公司上马的黄芩饮片加工设备等有效地改变了产品初级、单一、质量差、价格低、市场竞争力弱等不利因素。全区年加工各类中药材3000多吨。

3、打造“山西药茶”公用品牌，促进药茶产业开发。

区委在打造“山西药茶”公用产品上，组织企业到外边参观学习、开展技术交流、参加产品推介会。2021年全区新建扩建药茶企业3家，年加工药茶产品20余吨。以山西盘秀山农业科技开发有限公司为代表，充分发挥当地野生资源的优势，本着纯天然、无公害、原生态的理念，开发出了连翘茶、小白蒿茶、黄精叶茶等10多个具有养生保健功能的药茶产品。带动了我区茶产业发展。      

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

屯留区中药材开发中心2021年度收入总计77.69  万元，与上年相比收入总计减少16.81万元，减少18%。主要原因是项目资金减少。支出总计86.45  万元，与上年相比支出总计减少4.42  万元，减少5%。主要原因是2021年项目资金较2020年减少。其中：

（一）收入总计  77.69万元。包括：

1．财政拨款收入77.69万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少16.81万元，减少18 %。主要原因是项目资金减少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0  万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余8.76万元，主要为本单位上年结转本年使用的办公经费等资金。

（二）支出总计86.45  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 74.13万元，主要用于单位人员的工资、差旅费等。与上年相比减少4.61万元，减少  5  %。主要原因是2021年项目资金减少。

2．卫生健康支出（类）支出3.69万元，主要用于单位人员的医保。与上年相比增加0.07万元，增长1.9%。主要原因是医保缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）支出8.63万元，主要用于单位人员的养老等。与上年相比增加0.12万元，增长1.4%。主要原因是养老缴费增加。

4．结余分配  0  万元。

5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

屯留区中药材开发中心本年收入合计77.69万元，其中：财政拨款收入77.69  万元，占100 %；上级补助收入 0  万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计86.45万元，其中：基本支出78.41  万元，占90 %；项目支出8.04万元，占10%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总决算77.69  万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16.81  万元，减少18%。主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出总决算86.45万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少4.42万元，减少5%。主要原因是项目资金减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出86.45  万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少4.42万元，减少5%。主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算为82.78  万元，支出决算为86.45  万元，完成年初预算的104 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加。其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．政府（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.41  万元，支出决算为74.13  万元，完成年初预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的  100 %。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出78.41万元，其中：

（一）人员经费77.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出86.45万元，与上年相比减少4.42万元，减少5%。主要原因是项目资金减少。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.78  万元，支出决算为86.45万元，完成年初预算的1.04%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.41  万元，其中：

（一）人员经费77.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0万元，完成预算的  0 %，比上年决算增加（减少）0万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0  个，累计  0人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元，完成预算的  0%，比上年决算增加0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加0万元。2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021 年度全年召开会议 0个，参加会议0人次。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的  0%，比上年决算增加0万元。2021年度全年组织培训 0个，组织培训  0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元，本年收入决算0  万元，本年支出决算0  万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0  万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共0  个项目开展了绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。