目  录

第一部分 部门概况

一、  主要职能

二、  部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

屯留区残疾人联合会单位职责：

（1）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护疾人权益，为残疾人服务。

（2）、 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

（5）、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

（6）、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（9））承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括办公室、组联科、就业科、康复科、维权科。

2．从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区残疾人联合会。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，我们将根据年初确定的工作任务，紧紧围绕团结带领残疾人全面奔小康的工作目标，在以下几个方面切实抓好工作，确保全年工作任务的完成。

1、继续推进民生实事。按照十九大报告中提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”要求，深入推进残疾预防重点干预和儿童抢救性康复项目，确保残疾人“人人享有康复服务”的目标，真正把实事办好，好事办实。

2、加大精准康复力度。健全康复服务网络，确保2021年提供残疾人基本康复服务率达到90%以上，残疾人基本康复服务率达到100%；残疾人辅助器具适配率达到90%。

3、做好维权和维稳工作。维护残疾人合法权益，畅通残疾人诉求表达渠道，严格执行信访工作制度，积极开展矛盾排查化解，实现信访受理率100%、答复率100%、满意率100%。大力开展法制宣传活动。

4、积极营造扶残助残社会环境。扎实开展“助残日”、“残疾预防日”等重大活动，围绕活动主题广泛宣传，提升残疾人事业的影响力，努力营造残疾人自强不息，社会扶残助残的良好氛围。

5、扎实开展各类惠残活动。要积极协调相关部门做好农村残疾人参加社会养老保险、新型农村合作医疗等政策扶助工作，进一步加强农村残疾人扶贫工作。重点做好“一户多残”的贫困残疾人家庭的救助工作，继续为除肢体一级以外的残疾人交纳意外伤害保险。

6、认真开展残疾人教育就业服务工作。会同教育部门全面核实残疾适龄儿童少年在校就读和未入学情况。逐步提高扶残助学奖励标准，完善对残疾学生奖励资助办法。加大对基层残疾人工作者的培训力度，不断提高他们为残疾人服务的能力和水平。

7、全面加强党的建设。深入学习党的十九届五中全会精神，切实加强作风和建设，大力加强一周两学理论和业务知识，不断提升队伍素质，同时加强制度建设，提升残联工作整体水平。

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2021年度收入总计  407.56  万元，与上年相比收入减少432.96 万元，减少51.51 %。主要原因是其他残疾人事业及残疾人体育项目减少。支出总计 556.64 万元，与上年相比支出总计减少 190.85 万元，减少25.53 %。主要原因是其他残疾人事业及残疾人体育项目减少。其中：

（一）收入总计  407.56  万元。包括：

1．财政拨款收入   376.14   万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 464.38万元，减少  55.25  %。主要原因是其他残疾人事业及残疾人体育项目减少。

2．其他收入 31.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位消除基本户后由财政代管户的款项。

8．年初结转和结余 180.50 万元，主要为本单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等资金。

（二）支出总计  556.64  万元。包括：

1．社会保障和就业支出 541.65 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。与上年相比减少  187.35  万元，减少 25.70  %。主要原因是对个人和家庭的补助及残疾人体育项目的减少。

2．卫生健康支出  8.99  万元，主要用于职工医疗保险等。与上年相比减少0.06 万元，减少 0.66  %。主要原因是退休2人。

3. 其他支出6万元，主要用于阳光家园-残疾人托养服务项目。与上年相比减少3.44万元，减少36.44%，主要原因是上级所拨资金使用项目不同。

4．年末结转和结余  31.42  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度的财政代管资金。需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计 407.56 万元，其中：财政拨款收入376.14 万元，占92.29 %；其他收入 31.42 万元，占 7.71  %。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计 556.64 万元，其中：基本支出 215.21  万元，占 38.66  %；项目支出  341.42  万元，占 61.34 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总决算 407.56  万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少432.96 万元，减少51.51%。主要原因是其他残疾人事业及残疾人体育项目减少。

本部门2021年度财政拨款支出总决算 556.64  万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少190.85 万元，减少25.53%。主要原因是其他残疾人事业及残疾人体育项目减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出 556.64 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少190.85 万元，减少25.53  %。主要原因是其他残疾人事业及残疾人体育项目减少。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算为  268.58  万元，支出决算为 556.64 万元，完成年初预算的 207.25 %。决算数大于年初预算的主要原因是对个人和家庭的补助的项目增加。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 100 %。

2． 残疾人事业（款），行政运行（项）年初预算为177.11万元，支出决算为168.48万元，决算数小于预算数的原因是退休2021年退休2人。

3.残疾人事业（款），残疾人康复（项）年初预算为0，支出决算为15.82万元。原因是残疾人康复未列入年初预算。

4. 残疾人事业（款），残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0，支出决算为8.9万元，原因是残疾人就业和扶贫未列入年初预算。

5. 残疾人事业（款），残疾人体育（项）年初预算为0，支出决算为1.2万，原因是残疾人体育未列入年初预算。

6. 残疾人事业（款），其他残疾人事业支出（项）年初预算为60万元，支出决算为325.32万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复、就业和扶贫、对个人和家庭的补助等均在此科目中包含。

（二）．卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）卫生健康支出（项），年初预算为9.54万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休职工2人。

（三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0，支出决算为6万元，原因是彩票公益金支出未列入年初预算。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出 215.21  万元，其中：

（一）人员经费  203.99  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 11.22  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出  550.64 万元，与上年相比减少 187.41  万元，减少25.39%。主要原因是其他残疾人事业及残疾人体育项目减少。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.58 万元，支出决算为  550.64万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.21  万元，其中：

（一）人员经费  203.99  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 11.22  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0.3  万元，占“三公”经费的  100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0 万元，完成预算的  0  %。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的  0  %。

（2）公务用车运行维护费决算支出  0  万元，完成预算的  0  %。

3．公务接待费  0.3 万元。其中：

（1）外事接待支出  0 万元，完成预算的  0  %。

（2）国内公务接待支出  0.3 万元，完成预算的  100  %，比上年决算增加  0.3 万元，主要原因上级残联部门下乡调研检查；国内公务接待主要为接待上级残联部门等，2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8   批次，60 人次。主要为接待上级残联部门调研检查招待。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  50.71 万元，比上年决算增加  32.22 万元，主要原因为贫困残疾人技能及实用技术培训增加；2021年度全年组织培训  5 个，组织培训  550 人次。主要为残疾人实用技术及技能培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算  6 万元，本年支出决算  6 万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下：

1．其他支出（类）

（1）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）  支出6万元，主要用于阳光家园残疾人托养服务。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算  0 万元，本年支出决算  0 万元，年末结转和结余  0 万元。

（按“公开09表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出  11.22 万元，比2020年减少 6.62 万元，降低 38.15 %  。主要原因是：2021年退休2人。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。由事务管理局2015年收回广州本田小轿车1辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、土地房屋情况：本部门年末土地面积0平方米，自有房屋面积2346平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  90 万元。其中2021年春节残疾人慰问款，涉及财政资金20万元，绩效评价总得分为 90 分，属于“优秀”；残疾人托养中心前期建设款，涉及财政资金20万元，绩效评价总得分为 85 分，属于良好；残疾人意外伤害险，涉及财政资金50万元，绩效总评价得分为86分，属于良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。