目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）负责区政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理、、省委、省政府、市委、市政府及各工作部门的公文；指导全区行政机关公文处理工作。

（三）研究区政府各工作部门和各乡镇（区）（管理中心）请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各部门和各乡镇（区）（管理中心）对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志汇报。

（五）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇（区）（管理中心）向区政府反映的重要问题。处理、接待人民群众来信、来访，征集人民群众对区政府的建议和意见。

（六）协助区政府领导同志做好需区政府直接处理的突发事件和重大事件。

（七）对全区经济和发展的重大问题及区政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责全区政务信息工作；指导、监督全区政务公开和政府信息公开工作；指导、监督全区政府门户网站建设工作，承担区政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作；协助办理区政府新闻发布工作；统筹协调全区政府系统电子政务工作；提供信息咨询服务，及时向省、市、区政府报送重要信息。

（九）组织办理议案和政协委员提案。

（十）统一刻制、颁发各乡镇（区）（管理中心）、区直各委局办、所属单位及临时机构的印章。

（十一）负责机关和所属单位机构编制、人事管理及离退休人员工作。

（十二）负责就重要文件向公开征求意见；承办区文件的审查、解释等工作（除规范性文件）。

（十三）推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”相关工作。

（十四）贯彻执行外事、台港澳方针政策和省政府外事办公室、省委台湾工作办公室、市政府外事办公室、市委台湾工作办公室工作安排部署；组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门的外事、台港澳工作。

（十五）组织实施有关外事、台港澳的法律、法规和方针、政策；起草外事、台港澳等规范性文件，并监督实施；调查研究全区外事、台港澳工作的重大问题并提出建议；督促检查全区外事、台港澳工作方针政策的落实情况。

（十六）拟定全区外事、台港澳工作规划并组织实施；协调全区重大外事、台港澳工作。

（十七）围绕全区经济建设和对外开放进行外事、台港澳调查研究，为区委、区政府决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全区的经济建设和发展服务，积极参与全区对外招商引资和经贸活动。

（十八）审核、会签全区各部门、各单位报请区委、区政府审批的外事文件；统筹办理区级外事、台港澳活动和其他活动中的外事、台港澳事务；办理区级领导出访的组织实施、参加外事活动的安排和区政府对外谈判、签约等有关事宜；协助市政府外事办公室、市委台湾工作办公室做好本区需要配合进行的外事、台港澳工作。

（十九）负责管理全区因公出国(边)境工作和对外邀请工作,办理全区因公出国(边)境手续;了解和检查全区所属公派出国(边)境组织和人员在国(边)境外活动情况;定期汇总全区公派出国和邀请外国人来访情况，向区委、区政府提出书面报告。

(二十)负责管理全区外事接待、礼宾工作。负责接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的外国驻华外交人员等;指导、协助有关部门做好外事接待工作。

(二十一)承担对外友好城市工作，指导全区对外民间交往活动;负责协调有关部门做好对外开放区域的各项工作和外宾参观点的开辟建设工作。

(二十二)会同有关部门管理在我区境内的外籍人员，提供必要的服务;协调有关单位处理涉外外籍人员管理工作的重要事项。

(二十三)会同有关部门统筹协调对台人士及有关社团、组织的联络工作;指导协调全区台胞台属联络接待工作;会同有关部门处理涉台事件和涉台民事纠纷;管理台胞捐赠、台胞台属来信来访等涉台事务。

(二十四)配合做好外事、台港澳宣传，协助有关部门做好外国记者、台港澳记者、外国新闻团组和新闻从业人员采访事务;根据、及有关部门的文件和规定，向区委、区政府及全区各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核全区重要涉外报道文稿。

(二十五)认真贯彻执行外事纪律;配合、监察和保密部门监督检查外事纪律及保密制度的执行情况;协助有关部门对涉外事、台港澳案件和违反外事纪律案件进行查处。

（二十六）党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策，配合上级金融管理部门做好货币政策落实及金融管理工作；落实区委、区政府关于地方金融产业发展的各项政策和工作部署；组织或者参与起草金融工作的规范性文件；拟订金融业发展规划和相关政策措施并监督实施。

（二十七）负责金融工作的组织协调。建立区政府与金融监督管理部门的沟通协调机制，组织银行、证券、保险等各类金融机构为屯留经济社会发展服务。参与制订重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作。协调有关部门推进金融创新。

(二十八)负责推进企业上市挂牌工作。组织协调企业上市挂牌的培育、推荐、改制等工作。负责企业上市挂牌审核确认事项的核实工作，落实支持企业上市挂牌的相关政策措施。协调上市公司风险防范和处置工作。

(二十九)负责地方金融机构的培育发展，推动各类基金设立和健康运行。发展普惠金融，协调指导金融服务民生工作。

(三十)引导和规范民间融资，拟订吸纳民间资金的政策、规划与措施。引导民间资本进入金融领域，指导民营银行和非银行机构的设立和发展。加强对新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务。依法负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行的设立、变更审批(备案)和监督管理有关工作。指导小额贷款公司行业协会、融资性担保公司行业协会、典当行业协会工作，指导有关部门做好监督管理和风险处置。

(三十一)指导和推动金融要素市场体系建设。负责各类交易场所的培育和监督管理，指导和推进股权、产权(资本)、债权等各类交易市场建设。制定信用评级、资产评估、投资咨询等金融中介服务机构的发展规划并监督实施。

(三十二)负责金融业的招商引资工作。吸引、聚集金融资源，鼓励金融机构入驻屯留，指导金融机构合理布局。推进金融功能区、金融集聚区建设。

(三十三)负责金融发展环境建设。配合有关部门做好信用体系建设，优化屯留信用环境。指导金融机构对外开放，促进区域金融合作与交流。

（三十四）会同金融监督管理部门和区有关部门建立金融稳定协调机制,共同防范和处置金融风险，维护金融安全与稳定。承担区处置非法集资领导组的日常工作，牵头组织有关部门整顿与规范金融秩序,打击各类非法金融活动。

（三十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括会务内务股、秘书股、文秘股、外事和金融工作股、督查和信息股。本部门下属单位包括：政府信息中心、金融服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区办公室2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：长治市屯留区办公室部门本级、政府信息中心、金融服务中心。

三、2021年度主要工作完成情况

2021年，政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区政府中心工作，充分发挥参谋助手、办文办会、督查督办、综合协调、政务服务等职能，开拓进取，扎实苦干，为区政府各项工作高效运转提供了可靠保障。

第二部分 长治市屯留区办公室

2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区办公室2021年度收入总计700.56万元，与上年相比收入总计减少72.93万元，减少9.4%。主要原因是人员调动，政府办减少了协同办公平台建设费用、更换计算机费用两个项目，政府信息中心增加了政务网接入费、视频会议使用费、政务信息系统整合共享平台费用等项目。支出总计700.56万元，与上年相比支出总计各减少72.93万元，减少9.4%。主要原因同收入减少原因。其中：

（一）收入总计700.56万元。包括：

1．财政拨款收入560.18万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比减少210.42万元，减少27.3%。主要原因是人员调动，政府办减少了协同办公平台建设费用、更换计算机费用两个项目，政府信息中心增加了政务网接入费、视频会议使用费、政务信息系统整合共享平台费用等项目。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余140.38万元，主要长治市屯留区办公室上年结转本年使用的基本支出结转和项目支出结转和结余资金。

（二）支出总计700.56万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出655.64万元，主要用于我部门干部职工工资发放,日常办公活动支出，区委、区政府宣传费用、法律顾问服务费、政务网接入费、政务信息系统整合共享平台费等。与上年相比增加134.38万元，增长25.8%。主要原因是人员调动，政府办减少了协同办公平台建设费用、更换计算机费用两个项目，政府信息中心增加了政务网接入费、视频会议使用费、政务信息系统整合共享平台费用等项目。

2.社会保障和就业支出（类）支出29.62万元，主要用于养老保险交纳。与上年相比减少4.11万元，减少12.2%，主要原因是人员变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.29万元，主要用于医疗保险交纳。与上年相比减少1.31万元，减少7.9%，主要原因是人员变动。

4．结余分配0万元。

5．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区办公室本年收入合计560.18  万元，其中：财政拨款收入560.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区办公室本年支出合计700.56  万元，其中：基本支出294.95万元，占42.1 %；项目支出405.61  万元，占57.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区办公室2021年度财政拨款收入总决算560.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计各减少210.42  万元，减少27.3%。主要原因是人员调动，政府办减少了协同办公平台建设费用、更换计算机费用两个项目，政府信息中心增加了政务网接入费、视频会议使用费、政务信息系统整合共享平台费用等项目。

长治市屯留区办公室2021年度财政拨款支出总决算700.56万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加  128.98万元，增长22.6%。主要原因是人员调动，政府办减少了协同办公平台建设费用、更换计算机费用两个项目，政府信息中心增加了政务网接入费、视频会议使用费、政务信息系统整合共享平台费用等项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区办公室2021年财政拨款支出700.56万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加128.98万元，增长22.6%。主要原因是人员调动，政府办减少了协同办公平台建设费用、更换计算机费用两个项目，政府信息中心增加了政务网接入费、视频会议使用费、政务信息系统整合共享平台费用等项目。

长治市屯留区办公室2021年度财政拨款支出年初预算为449.69万元，支出决算为700.56万元，完成年初预算的155.79%。决算数大于年初预算的主要原因是上年度预算安排的基本支出和项目支出等无法按原计划实施，需要延迟到本年度按有关规定使用的资金。其中：  

（一）一般公共服务（类）

政府（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为399.82万元，支出决算为655.64万元，完成年初预算的163.98 %。决算数大于预算数的主要原因上年度预算安排的基本支出和项目支出等无法按原计划实施，需要延迟到本年度按有关规定使用的资金。

(二）社会保障和就业支出（类）。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.62万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）。

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.41万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；事业单位医疗（项）年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区办公室2021年度财政拨款基本支出294.95万元，其中：

（一）人员经费272.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

其他工资福利支出。

（二）公用经费22.89万元。主要包括：办公费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区办公室2021年一般公共预算财政拨款支出   700.56万元，与上年相比增加128.98万元，增长22.6%。主要原因是人员调动，政府办减少了协同办公平台建设费用、更换计算机费用两个项目，政府信息中心增加了政务网接入费、视频会议使用费、政务信息系统整合共享平台费用等项目。长治市屯留区办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.69万元，支出决算为700.56万元，完成年初预算的155.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是上一年度预算安排的项目支出延迟到本年度按有关规定使用的资金，政府信息中心增加了政务网接入费、视频会议使用费、政务信息系统整合共享平台费用等项目。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出294.95万元，其中：

（一）人员经费272.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

其他工资福利支出。

（二）公用经费22.89万元。主要包括：办公费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区办公室2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.84万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出1.84万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.84万元，完成预算的46%，比上年决算增加0.25万元，主要原因为本年度燃油费增加；决算数小于预算数的主要原因公务用车出行减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保养和燃油。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0万元。

长治市屯留区办公室2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

长治市屯留区办公室2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.87万元，完成预算的  110.6 %，比上年决算增加2.81万元，主要原因为人员外出培训增加；决算数大于预算数的主要原因人员外出培训增加。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。主要培训为参加上级部门组织的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区办公室2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区办公室2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出21.89万元，比2020年减少4.83万元，降低18.1%。主要原因是：人员减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额52.02万元，其中：政府采购货物支出52.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的1.4 %，其中：授予小微企业合同金额51.3万元，占政府采购支出总额的98.6%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务平台用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共7个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计128.6万元。绩效评价得分为93分，属于“良好”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。