目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好教育工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全区网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导。

3、负责指导全区文化建设方面的工作，协调推动全区的文化体制改革和全区文化产业发展。

4、负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众性精神文明创建活动。

5、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括：办公室、理论科、宣传科、反非法反违禁科、文艺文改科。本部门下属单位3个，包括：区文明办，区网络安全中心，区宣传文化活动中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区委宣传部。

三、2021年度主要工作完成情况

1、学习习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，深入宣传党的十九届五中全会精神，强化党委中心组学习，加强对重要精神的宣传普及，推动理论武装新提升。

2、成立100周年宣传教育，开展党史学习教育。

3、着力巩固意识形态领域的引导和管理，严格意识形态工作责任制，做好意识形态分析研判,形成常态化督查机制。加强网上敏感舆情的监测研判,增强发现力、研判力和处置力,推动网络意识形态工作责任制落地落实。

4、突出“常态长效”持续巩固和提升全国文明城市创建工作成果，深化认识,积极创新,扎实工作,从群众最关切，问题最突出的具体事情抓起，让创建成果更多惠及市民群众。

5、加快推进新时代文明实践步伐，深化教育，全面推进志愿服务活动，推进移风易俗工作落实，实现文明创建新跨越。

6、积极推进文化体制改革，加快文化产业发展，推动文化精品创作，迈出文化强区建设新步伐。

7、继续落实好网络安全工作，提升信息化工作能力，提升网信工作水平，提升网络舆论工作水平，提升网信战线战斗力。          

8、切实加强干部队伍建设，大力加强教育培训，着力加强队伍建设，全面加强，开创宣传思想工作新局面。

第二部分 长治市屯留区委宣传部2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区委宣传部2021年度收入总计1543.16万元，与上年相比收入总计减少363.68万元，减少19.07%。主要原因是项目减少。支出总计1543.16万元，与上年相比支出总计增加126.09万元，增长8.9%。主要原因是支付上年未付款项。

（一）收入总计1543.16万元。包括：

1．财政拨款收入943.31万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比增加963.53万元，增长50.53%。主要原因是项目减少。

2．年初结转和结余599.85万元，主要为区委宣传部上年结转本年使用的项目支出。

（二）支出总计1543.16万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1247.26万元，主要用于行政运行。与上年相比增加25.92万元，增长2.12%。主要原因是支付上年费用。

2．文化旅游体育与传媒支出263.2万元，主要用于媒体宣传。与上年相比增加108.45万元，增长70%。主要原因是创建文明城市和党史学习教育宣传。

3.社会保障和就业支出22.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比减少2.99万元，减少11.56%。主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出9.81万元，主要用于疫情防控和交纳职工医疗保险。与上年相比减少5.17万元，减少34.51%。主要原因是人员减少。

5．结余分配599.85万元，与上年相比减少22.27万元，减少3.6%。主要原因是预算安排的无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

屯留区委宣传部本年收入合计1543.16万元，其中：财政拨款收入1543.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

屯留区委宣传部本年支出合计1543.16万元，其中：基本支出220.27万元，占14.27%；项目支出1322.89万元，占85.73%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

区委宣传部2021年度财政拨款收入总决算1543.16万元。与上年相比财政拨款收入总计减少363.68万元，减少19.07%。主要原因是项目减少。

2021年度财政拨款支出总决算1543.16万元。与上年相比财政拨款支出总计增加126.09万元，增长8.9%。主要原因是支付上年未完结项目款项。

财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年财政拨款支出1543.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加126.09万元，增长8.9%。主要原因是支付上年未完结项目款项。

区委宣传部2021年度财政拨款支出年初预算为1543.16万元，支出决算为1543.16万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务（类）

1．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.04万元，支出决算为36.04万元，完成年初预算的100%。

2．宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1211.22万元，支出决算为1211.22万元，完成年初预算的100%.

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%。

2.新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

3.其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为151.62万元，支出决算为151.62万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.88万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）。重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位医疗（款）。行政单位医疗（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区委宣传部2021年度财政拨款基本支出352.51万元，其中：

（一）人员经费220.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.02万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年一般公共预算财政拨款支出1247.26万元，与上年相比减少169.81万元，减少11.98%。主要原因是项目减少。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1247.26万元，支出决算为1247.26万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出352.51万元，其中：

（一）人员经费220.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.02万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

屯留区委宣传部2021  年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0万元。

4. 2021  年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%， 2021  年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

5.2021  年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%， 2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委宣传部2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.35万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0.35万元，年末结转和结余0万元。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）支出决算0.35万元，年末结转和结余0万元。主要是用于资助国产影片放映。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0  万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出15.02万元，比2020年减少0.34万元，降低2.21 %。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额23.23万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.38万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：抗大一分校旧址屯留管理中心年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共28个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1247.26万元。绩效评价总得分为90分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。