目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（1）接待和处理全区群众给区委、区的来信来访，保证信渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。  

（2）承办并反馈区委、区领导和上级机关批转与交办的重要信访事项，督促劳动同志有关批示件的落实情况，向乡（镇）和区属部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全区重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项。  

（3）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来区上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种矛盾与纠纷，维护全区的稳定。  

（4）调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为区委、区科学决策发挥参谋助手作用。  

（5）布置、检查、协调和指导全区信访工作；研究、起草全区性有关信访工作的政策和规章制度草案；总结推广各乡（镇）、区属各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。  

（6）了解掌握信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；指导全区信访部门的办公自动化建设。  

（7）办理上级领导机关和领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，信访局机关内设5个科室（办公室，来访接待科，网信办理科，复查复核科，督查科

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区信访局2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区信访局。

三、2021年度主要工作完成情况

本年度扎实完成信访救助事件、接待和处理全区群众给区委、区的来信来访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来区上访和异常、突发信访事件。

第二部分 长治市屯留区信访局2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区信访局2021年度收入总计383.32万元，与上年相比收入总计增加96.59万元，增长33.69%。主要原因是信访维稳专项经费增加。支出总计417.3万元，与上年相比支出增加133.91万元，增长47.25%。主要原因是信访维稳专项经费支出增加。其中：

（一）收入总计383.22万元。包括：

1．财政拨款收入383.22万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比增加96.59万元，增长33.69%。主要原因是信访维稳专项经费增加。

2．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计417.3万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出378.27万元，主要用于日常工资、人员经费及转型经费。与上年相比增加143.43万元，增长61.1%。主要原因是信访维稳经费增加。

2．社会保障和就业支出（类）支出23.31万元，主要用于本单位交纳职工养老保险。与上年相比减少19.28万元，减少42.57%。主要原因是上年有抚恤金29万元。

3.卫生健康支出（类）支出2.62万元，主要用于本单位交纳医疗保险。与上年相比减少3.35万元，减少56.11%。主要原因是本年度有人员调出。

4.住房保障支出（类）支出13.1万元，主要用于本单位交纳住房公积金。

5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区信访局本年收入合计383.22万元，其中：财政拨款收入383.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区信访局本年支出合计417.3万元，其中：基本支出168.61万元，占40.4%；项目支出248.68万元，占59.59%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区信访局2021年度财政拨款收入总决算  383.22万元。与上年相比收入总计增加96.59万元，增长33.69%。主要原因是信访维稳专项经费增加。

长治市屯留区信访局2021年度财政拨款支出总决算  417.3万元。与上年相比支出增加133.91万元，增长47.25%。主要原因是信访维稳专项经费支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区信访局2021年财政拨款支出417.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出增加133.91万元，增长47.25%。主要原因是信访维稳专项经费支出增加。

长治市屯留区信访局2021年度财政拨款支出年初预算为417.3万元，支出决算为417.3万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为160.17万元，支出决算为160.17万元，完成年初预算的100%。

2．  政府（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为150万元，支出决算为218.09万元，完成年初预算的145.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度信访维稳经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.31万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

1.住房支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政资金执行过程中新增住房公积金科目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区信访局2021年度财政拨款基本支出168.61万元，其中：

（一）人员经费160.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.79万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区信访局2021年一般公共预算财政拨款支出417.3万元，与上年相比支出增加133.91万元，增长47.25%。主要原因是信访维稳专项经费支出增加。长治市屯留区信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.3万元，支出决算为417.3万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区信访局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.61万元，其中：

（一）人员经费160.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.79万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区信访局2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0  辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0万元。

长治市屯留区信访局2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

长治市屯留区信访局2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区信访局2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算  0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区信访局2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出7.8万元，比2020年增加4.3万元，增长123 %。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计175万元。绩效评价总得分为294分，属于“优秀、良好”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。