目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

领导区共青团和少年队工作。承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用；调查青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育等各项工作，为区委、区政府决策提供依据，负责全面团的，协调党组织管理、选拔和培训团的干部，负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全区青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担区委、区政府交办的其他工作。  

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室。本部门下属单位包括：长治市屯留区青少年维权中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

组织全区团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用；调查青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育等各项工作，为区委、区政府决策提供依据，负责全面团的，协调党组织管理、选拔和培训团的干部，负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

第二部分  中国共产主义青年团长治市屯留区委员会2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2021年度收入总计69.43万元，与上年相比收入总计减少13.58万元，减少16.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少16.76万元，年初结转和结余减少2.64万元，其他收入增加5.82万元。

支出总计67.89万元，与上年相比支出总计减少9.87  万元，减少12.7%。主要原因是基本支出减少8.04万元，项目支出增加1.83万元。其中：

（一）收入总计69.43万元。包括：

1.财政拨款收入61.26万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少16.76万元，减少21.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2.其他收入5.82万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为团市委下拨收入。与上年相比增加5.82万元，增长100%。主要原因是2020年没有此项收入。

3.年初结转和结余2.35万元，主要为本单位上年结转本年使用的青少年维权、团市委拨款等资金。

（二）支出总计67.89万元。包括：

1.一般公共服务支出60.74万元，主要用于我单位职工日常工资福利的发放、日常办公活动等。与上年相比减少  2.54万元，减少4%。主要原因是人员工资的减少。

2.社会保障和就业支出4.98万元，主要用于交纳我单位职工养老保险等社保费用。与上年相比减少0.47万元，减少8.6%。主要原因是社保费等相关支出减少。

3.卫生健康支出2.17万元，主要用于交纳我单位职工基本医疗保险等费用。与上年相比减少0.26万元，减少10.7%。主要原因是职工基本医疗保险等相关支出减少。

4.年末结转和结余1.55万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度及以前年度团市委下拨资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计67.08万元，其中：财政拨款收入  61.26万元，占91.3%；其他收入5.82万元，占8.7%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计67.89万元，其中：基本支出46.57万元，占68.6%；项目支出21.32万元，占31.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总决算61.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16.76万元，减少21.5%。主要原因是群众团体事务行政运行收入减少。

本部门2021年度财政拨款支出总决算67.89万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少9.87万元，减少12.7%。主要原因是群众团体事务行政运行经费支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出63.62万元，占本年支出合计的93.7%。与上年相比，财政拨款支出减少12.79万元，减少17%。主要原因是群众团体事务行政运行经费支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算为54.98万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于年初预算的主要原因是项目经费及人员经费支出增加。其中：  

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.03 万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的122 %。决算数大于预算数的主要原因项目支出经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因人员增减。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.74万元，支出决算为1.72万元。决算数小于预算数的主要原因是为了便于管理，行政事业单位医疗款划分为事业单位医疗和行政单位医疗两个项。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.74万元，支出决算为0.45万元。决算数小于预算数的主要原因是为了便于管理，行政事业单位医疗（款）划分为事业单位医疗和行政单位医疗两个（项）。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出46.57万元，其中：

（一）人员经费44.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费  职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（一）公用经费1.85万元。主要包括：主要包括：办公费、水费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出63.62万元，与上年相比减少7.54万元，减少10.6%。主要原因是群众团体事务行政运行经费支出减少。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.98万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的123.5%。决算数大于年初预算的主要原因是项目经费及人员经费支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.57万元，其中：

（一）人员经费44.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费  职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.85万元。主要包括：办公费、水费、差旅费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元；

（2）国内公务接待支出0万元。

本部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.5万元，完成预算的100%，比上年决算增加1.5万元，主要原因为2021年度有会议支出；2021年度全年召开会议   2个，参加会议200人次。主要为召开共青团长治市屯留区第二次和长治市屯留区少工委换届部署会暨少先队辅导员培训会。

本部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.08万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.08万元，主要原因为2021年度增加了少先队辅导员培训；2021年度全年组织培训1个，组织培训50人次。主要为培训少先队辅导员培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出1.85万元，比2020年减少1.59万元，降低46.2%。主要原因是：根据工作安排需要减少相应机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台；单价100万元（含）以上的专用设备0台。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计3.25万元。绩效评价总得分为96.03 分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。