目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

1、拟定气象工作思路和发展规划，承担区赋予的气象行政执法工作，审核签发天气预报和灾害天气警报的发布，为区委、区组织的防御气象灾害提供决策依据和气象服务；负责气象观测环境的保护；对本行政区域内气象活动进行指导，监督和行业管理。

2、负责全区防雷减灾工作的管理职能，对全区防雷装置安全检测工作进行监督检查，对防雷装置存在安全隐患的，责令整改；负责全区人工影响天气的组织管理工作和组织实施人工影响天气作业，负责气象灾害的技术鉴证工作。

3、参与政府的气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性气跨地区、跨部门联防，组织指导气象灾害的连续实时监测和暴雨、寒潮、台风、雷电等气象灾害的防灾减灾工作。

4、负责全区气象预报、灾害性天气警报，短期气候预测，城乡环境天气预报，森林火险气象等级预报、农业气象预报情报和气候评价等统一制作发布，组织指导气候资源的开发利用和保护以及有关建设、规划项目的气象资料审核。

5、对其他部门在区内设置的气象台站及农村气象观测网站实施指导，监督和行业管理。

6、组织气象科研和成果推广应用，组织宣传气象科学知识，提高全防御气象灾害意识和气象资源开发利用及保护意识。

7、承办上级气象部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

屯留区气象局是隶属于山西省长治市气象局的四级预算单位，单位为参照公务员法管理事业单位，财务独立核算，执行政府财务会计制度。我局编制7人（参照公务员编制4人，事业编制3人），至2021年12月31日，实有在职人员7人(参照公务员4人，事业3人），退休人员3人。单位内设综合管理办公室、防灾减灾科、气象台。

本部门无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

根据市局年初下达目标任务，在上级党委和区委、区政府的领导下，圆满完成了各项目标工作任务。被区委、区政府表彰为支持地方经济建设先进单位。

第二部分 屯留区气象局2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

屯留区气象局2021年度收入总计192.20万元，与上年相比收、支总计增加152.57万元，增长385%。主要原因是本年安排138.72万元迁站前期费用。支出总计203.35万元，与上年相比收、支总计增加167.34万元，增长465%。主要原因是本年安排138.72万元迁站前期费用。其中：

（一）收入总计  192.20  万元。包括：

1．财政拨款收入192.2万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加  152.57万元，增长385 %。主要原因是本年安排138.72万元迁站前期费用。

2．上级补助收入 0  万元。

3．事业收入 0  万元。

4．经营收入 0  万元。

5．附属单位上缴收入 0  万元。

6．其他收入0  万元。

7．用事业基金弥补收支差额  0万元。

8．年初结转和结余11.15万元，主要为本单位上年结转本年使用的人工增雨资金。

（二）支出总计  203.35  万元。包括：

1．自然资源海洋气象等支出（类）64.63万元，主要用于人员绩效支出9.63万元、商品和服务支出55.0万元。与上年相比增加25.0万元，增长38.7 %。主要原因是本年增加25万元专项业务费。

2.  城乡社区支出（类）138.72万元，主要用于征地和拆迁补偿支出138.72万元。与上年相比增加138.72万元，增长100 %。主要原因是本年安排138.72万元迁站前期费用。

3．结余分配  0万元，为单位当年结余的分配情况。

4.年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

屯留区气象局本年收入合计192.20  万元，其中：财政拨款收入192.20万元，占100 %。上级补助收入0  元，占0 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入 0  万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

屯留区气象局本年支出合计203.35万元，基本支出  0万元，占  0 %；项目支出 203.35  万元，占100 %。经营支出 0  万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

屯留区气象局2021年度财政拨款收入总决算192.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加152.57万元，增长385 %。主要原因是本年安排138.72万元迁站前期费用。

屯留区气象局2021年度财政拨款支出总决算203.35  万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加167.34万元，增长465 %。主要原因是本年安排138.72万元迁站前期费用。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。屯留区气象局2021年财政拨款支出   203.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加167.34万元，增长465%。主要原因是本年安排138.72万元迁站前期费用。

屯留区气象局2021年度财政拨款支出年初预算为    192.2万元，支出决算为  203.35  万元，完成年初预算的100 %。

其中：  

（一）自然资源海洋气象等支出（类）

气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为64.63万元，支出决算为64.63万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为138.72万元，支出决算为138.72万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

屯留区气象局2021年度财政拨款基本支出64.63万元，其中：

（一）人员经费9.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴2.69、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资6.94万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费55.0万元。主要包括：办公费6.04万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.53万元、电费、邮电费1.42万元、取暖费0.71万元、物业管理费、差旅费、维修（护）费3.42万元、租赁费1.5万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费5.42万元、劳务费0.62万元、委托业务费30.38万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置4.96万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。屯留区气象局2021年一般公共预算财政拨款支出64.63万元，与上年相比增加28.62万元，增长44.3%。主要原因是本年专项业务费支出增加所致。屯留区气象局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.63万元，支出决算为64.63万元，完成年初预算的  100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

屯留区气象局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.63万元，其中：

（一）人员经费9.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴2.69万元、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资6.94万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费55.0万元。主要包括：办公费6.04万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.53万元、电费、邮电费1.42万元、取暖费0.71万元、物业管理费、差旅费、维修（护）费3.42万元、租赁费1.5万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费5.42万元、劳务费0.62万元、委托业务费30.38万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置4.96万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

屯留区气象局2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的  0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0万元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费 0万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0  批次，0  人次。

（2）国内公务接待支出 0万元。2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0  批次，0人次。

屯留区气象局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，2021年度全年召开会议0个，参加会议  0  人次。

屯留区气象局2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支0万元，2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

屯留区气象局2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算138.72万元，本年支出决算  138.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算138.72万元，主要是用于迁站前期费用支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

屯留区气象局2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

城乡社区支出（类）国有资本经营及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算  0  万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加0  万元，增长  0%。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.96  万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：屯留区气象局年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共  3  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计31.15万元。绩效评价总得分为97分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。