目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

具体实施经济技术开发区的创新发展等工作。

负责开发区企业的经济运行监测管理、组织编制实施各种规划、基础设施建设、人才引进与管理、“双创”基地建设、科技创新与招商引资等工作。

依据省、市、区政府批准的总体规划和详细规划，审批开发区各类建设项目，负责入区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程验收管理等工作。

负责开发区生态文明建设，开发区内的土地管理按上级有关规定执行，要实施开发区土地使用权出让、不动产登记发证等工作。

负责开发区内财税独立核算，经济指标的统计和报送工作。

承接省、市、区政府下放的审批、规划、土地、环保、执法等管理权限，设置联审联批服务机构，编制开发区权责清单、减少办事环节、缩短办事流程、提高行政效率，营造“六最”营商环境。

强化服务功能，帮助入区企业办理各种手续；负责入区企业人才引进培养和交流服务等工作。

负责开发区“三化三制”，组建专业化管理运营团队，探索市场化运营方式，培养国际化的视野。

负责法律建设和依法行政工作，组建并管理开发区建设专家组和法律顾问团，确保开发区健康、持续、稳定发展。

承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他各项工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、规划建设部、投资促进部、财政金融部、行政审批局、综合监管部  。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入屯留经济技术开发区管理委员会部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：  屯留经济技术开发区管理委员会部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

工业投资增速：目标任务为20%，完成17.26亿元，同比增速为26.0%；规模以上工业增加值增速：目标任务为11%，完成11.3%；转型项目当年完成投资占工业投资比重：目标任务为80%，完成82.2%；高新技术企业增速：目标任务为12%，现有6家企业高新技术企业，山西潞安碳一化工有限公司已公示未发证，增速20.0%；实际利用外资增长速度：实际利用外资完成23万美元，增速53.3%；“四上”企业数增速：目标任务为20%，2021年“四上”企业29家，同比增长26.1%；产出强度：2021年产出强度完成488.5万元/亩。

（二）主导产业指标情况

开发区的主导产业为现代煤化工、装备制造、生物医药，其中现代煤化工企业8家，产值35.14亿元，税收8622万元；装备制造企业3家，产值3.76亿元，税收2897万元；生物医药企业3家，产值15.6亿元。

（三）区内“四上”企业指标情况

开发区现入驻“四上”企业29个，包括：规模以上工业企业20个，产值198.7亿元，税收15.7亿元；限额以上批发零售业企业5个，收入6.9亿元，税收615.3万元；有资质的房地产经营企业和建筑业企业各1家，收入39.6亿元，税收5550.3万元；规模以上服务业企业2个，收入6234.2万元 ，税收48.1万元。

第二部分 屯留经济技术开发区管理委员会

2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

屯留经济技术开发区管理委员会2021年度收入总计 809.88万元，与上年相比收、支总计各减少4102.29万元，减少64.87%。主要原因是2021年屯留创新科技产业园、纬三路经五路建设项目工程根据项目进度支付。支出总计4663.38万元，与上年相比收、支总计各增加3015.91万元，增长183.06%。主要原因是2020年结余资金2950万元，用于支付屯留创新科技产业园建设项目工程款。其中：

（一）收入总计809.88万元。包括：

1．财政拨款收入796.88万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比减少  4115.29万元，减少83.78%。主要原因是2021年屯留创新科技产业园、纬三路纬五路建设项目工程根据项目进度支付。

2．其他收入13万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为长治市商务局取得的外资发展资金收入。与上年相比增加13万元，增长100%。主要原因是市商务局根据开发区发展需求给予外资发展专项资金。

8．年初结转和结余3866.50  万元，主要为屯留经济技术开发区管理委员会单位上年结转本年使用的抗疫国债、污水处理厂补贴等资金。

（二）支出总计4663.38万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1250.10万元，主要用于人员支出及污水处理厂省级补助资金。与上年相比增加505.42  万元，增长67.87%。主要原因支出污水处理厂省级补助资金。

2．社会保障和就业（类）支出23.85万元，主要用于职工养老支出。与上年相比增加1.23万元，增长5.44%。主要原因是2021年新增两名人员。

3．卫生健康（类）支出10.77万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增加0.67万元，增长6.63 %。主要原因是2021年新增两名人员。

4．城乡社区（类）支出428.65万元，主要用于110kV长库线路16#-20#改造工程采购费和标准化厂房及产业孵化基地建设费用。与上年相比减少391.41万元，减少47.73%。主要原因是屯留创新科技产业园项目征地补偿款已于2020年支出。

5．抗疫特别国债安排（类）支出2950万元，主要用于屯留创新科技产业园建设项目。与上年相比增加2900万元，增长580%。主要原因是2021年支付创新科技产业园工程款。

6．年末结转和结余13万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为屯留经济技术开发区管理委员会单位本年度（或以前年度）预算安排的外资发展专项资金等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

屯留经济技术开发区管理委员会本年收入合计  809.88万元，其中：财政拨款收入796.88万元，占98.39 %；其他收入13万元，占1.61 %。

三、支出决算情况说明

屯留经济技术开发区管理委员会本年支出合计  4663.38万元，其中：基本支出237.11万元，占5.08%；项目支出4426.27万元，占94.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

屯留经济技术开发区管理委员会2021年度财政拨款收入总决算796.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计各减少4115.29  万元，减少83.78%。主要原因是2021年屯留创新科技产业园、纬三路纬五路建设项目工程根据项目进度支付。

屯留经济技术开发区管理委员会2021年度财政拨款支出总决算4663.38万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加3015.91万元，增长183.06%。主要原因是2020年结余资金2950万元，用于支付屯留创新科技产业园建设项目工程款。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。屯留经济技术开发区管理委员会2021年财政拨款支出4663.83万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3015.91万元，增长183.06%%。主要原因是2020年结余资金2950万元，用于支付屯留创新科技产业园建设项目工程款。

屯留经济技术开发区管理委员会2021年度财政拨款支出年初预算为918.18万元，支出决算为4663.83万元，完成年初预算的507.94 %。决算数大于年初预算的主要原因是2020年结余资金2950万元，用于支付屯留创新科技产业园建设项目工程款。其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．政府（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为646.17万元，支出决算为597.62  万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因部分专项资金因项目进度未完成支付。

2．商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为652.48  万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因部分2020年结余资金完成支付.

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因2021年新增两名人员。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.05万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因2021年调整医保基数。

（四）城乡社区支出（类）

1．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算238万元，支出决算为428.65万元，完成年初预算的180.11%。决算数大于预算数的主要原因2020结余资金标准化厂房及产业孵化基地建设费用支出。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）

1．基础设施建设（款）产业链改造升级（项）。年初预算0万元，支出决算为2950万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2020结余资金用于标准化厂房建设费用支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

屯留经济技术开发区管理委员会2021年度财政拨款基本支出237.11万元，其中：

（一）人员经费233.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

（二）公用经费3.88万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。屯留经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款支出1713.38万元，与上年相比增加506.62万元，增长41.98%。主要原因是标准化厂房及产业孵化基地建设费用、110kV长库线路16#-20#改造工程采购费专项资金的支付。屯留经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为918.18万元，支出决算为1713.38万元，完成年初预算的186.61%。决算数大于年初预算的主要原因是2020年结余资金完成支付。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

屯留经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出237.11万元，其中：

（一）人员经费233.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

（二）公用经费3.88万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

屯留经济技术开发区管理委员会2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.26万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出  0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元.

2．公务用车购置及运行费支出0.26万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.26万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.01万元，主要原因为合理用车；决算数小于预算数的主要原因合理用车。公务用车运行维护费主要用于车辆维修。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0万元。

屯留经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.25万元，完成预算的42.30 %，比上年决算增加0.22万元，主要原因为举行项目对接会；决算数小于预算数的主要原因2021年疫情影响。2021年度全年召开会议2个，参加会议25人次。主要为召开项目对接会。

屯留经济技术开发区管理委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.18万元，完成预算的54.5%，比上年决算增加0.56万元，主要原因为外出参加招商培训等；决算数小于预算数的主要原因2021年疫情影响。2021年度全年组织培训1个，组织培训10人次。主要为培训招商引资培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

屯留经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2950万元，本年收入决算0万元，本年支出决算2950万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）产业链改造升级（项）支出决算2950万元，主要是用于屯留创新科技产业园建设项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

屯留经济技术开发区管理委员会2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0  万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：屯留经济技术开发区管理委员会年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共15个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计799.93万元。

1. 屯留经开区规划环评土壤监测项目编制费项目金额为15.96万元，绩效评价总得分为100分，属于“优秀”。

2. 山西华余兴能源技术有限公司奖励资金项目金额为10万元，绩效评价总得分为100分，属于“优秀”。

3. 屯留经开区“十四五”产业高质量发展规划编制费项目金额为28万元，绩效评价总得分为100分，属于“优秀”。

4. 办公、培训、招商等经费项目金额为30万元，绩效评价总得分为94.99分，属于“优秀”。

5. 屯留经开区区域规划环评和《屯留区大气污染物削减方案》编制费项目金额为57万元，绩效评价总得分为86.47分，属于“良好”。

6. 2021年办公经费项目金额为50万元，绩效评价总得分为94.56分，属于“优秀”。

7. 屯留创新科技产业园项目工程勘察费项目金额为41.3万元，绩效评价总得分为90分，属于“优秀”。

8. 110kV长库线路16#-20#改造工程采购费项目金额为238万元，绩效评价总得分为99分，属于“优秀”。

9. 屯留区纬三路、经五路工程勘察、全过程造价咨询费项目金额为51.16万元，绩效评价总得分为86.53分，属于“良好”。

10. 2020年招聘人员工资项目金额为16.95万元，绩效评价总得分为99.85分，属于“优秀”。

11. 经费项目金额为30万元，绩效评价总得分为91.28分，属于“优秀”。

12. 屯留开发区视频会议分会场建设费用项目金额为8.64万元，绩效评价总得分为100分，属于“优秀”。

13. 屯留经济技术开发区区域节能报告编制项目金额为50.60万元，绩效评价总得分为90分，属于“优秀”。

14. 屯留区煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目建设期绩效评价咨询服务费项目金额为18万元，绩效评价总得分为90分，属于“优秀”。  

15. 第三方安全技术咨询管理费项目金额为16万元，绩效评价总得分为88.2分，属于“良好”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。