目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

全面党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作。

负责全区公安民警管理及培训工作。

负责收集掌握全区情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况。

负责对全区重特大刑事案件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全区行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。

负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。

负责全区道路交通管理、维护交通秩序。

负责依法监督检查全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍的建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

负责全区预审和监管工作，直接受理全区危害安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全区看守所、行政拘留所的管理工作。

协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家等来我区视察及重要外宾来我县参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。

指导全区公安科技工作，负责全区计算机网络系统的安全保卫工作，主管全区有线、无线、机要通信及“110报警系统”的工作。

组织实施全区消防工作，依法开展消防监督。

负责本局的装备现代化和后勤保障服务工作。

承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事宜。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构25个，包括政治处、指挥中心、网安大队、后勤中心、法制大队、督察大队、信访室、经侦大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、巡警大队、出入境大队、禁毒大队、11个派出所。本部门下属行政单位2个，包括：屯留区公安局交通管理大队、长治市屯留区看守所。

下属2个全额事业单位：长治市公安局屯留分局后勤服务中心和长治市公安局屯留分局民警培训中心。

从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：长治市公安局屯留分局部门本级、长治市公安局屯留分局交通管理大队、长治市屯留区看守所。

三、2021年度主要工作完成情况

1.继续保持以打开路的严打高压态势，社会治安秩序持续好转。

2.全面开展公安队伍教育整顿，正风肃纪反腐强警的力度全面加强，队伍作风进一步好转。

3.基层基础建设力度持续加强，民警干事创业“源动力”得到进一步增强。

第二部分长治市公安局屯留分局2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市公安局屯留分局2021年度收入总计 4190.86  万元，与上年相比收入总计减少2234.82万元，减少34.78 %。主要原因是2020年度预算安排看守所智慧监管场所建设、禁毒工作经费、公安业务技侦及派出所业务用房等项目。支出总计  5389.33万元，与上年相比支出总计减少739.06  万元，减少12%。主要原因是2020年度支付公共安全视频监控建设费、公安业务技侦用房建设费、交警队人员工资及保险等。其中：

（一）收入总计  4190.86  万元。包括：

1．财政拨款收入 4184.69  万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比减少2238.76万元，减少34.9 %。主要原因是2020年度预算安排看守所智慧监管场所建设、禁毒工作经费、公安业务技侦及派出所业务用房等项目。

2．其他收入  6.17  万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政法委拨付智慧公交建设费等收入。与上年相比增加3.95万元，增长177.9%。主要原因是2021年度政法委智慧公交建设费。

3．年初结转和结余1203.54万元，主要为长治市公安局屯留分局上年结转本年使用的办案、装备费等资金。

（二）支出总计5389.33  万元。包括：

1．公共安全（类）支出4976.79万元，主要用于工资福利、商品服务等支出。与上年相比减少546.05万元，减少9.9%。主要原因是2020年度交警大队人员工资在该功能科目下核算，2021年度交警队单独核算。

2．社会保障和就业（类）支出249.82万元，主要用于离退休及养老保险等的缴费。与上年相比增加8.27万元，增加3.4%。主要原因是退休及在职死亡人员抚恤金发放。

3．卫生健康（类）支出108.14万元，主要用于医疗保险等的缴费。与上年相比减少14.9万元，减少12.1%。主要原因是2021年度交警队人员费用单独核算。

4.城乡社区（类）支出54.58万元，主要用于余吾所业务用房前期建设。与上年相比减少186.38万元，减少77.3%。主要原因是2020年度该功能科目下安排的项目已经完工，2021年度无继续安排。

4．年末结转和结余 5.07万元，为单位结转下年的其他收入结转。主要为长治市公安局屯留分局本年度（或以前年度）的利息收入及未支付完毕的专项资金。

二、收入决算情况说明

长治市公安局屯留分局本年收入合计  4190.86  万元，其中：财政拨款收入4184.69  万元，占99.9  %；其他收入 6.17  万元，占  0.1  %。

三、支出决算情况说明

长治市公安局屯留分局本年支出合计  5389.33  万元，其中：基本支出  2692.96万元，占  49.97  %；项目支出 2696.37万元，占  50.03  %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市公安局屯留分局2021年度财政拨款收入总决算   4184.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2238.76万元，减少34.9  %。主要原因是2020年度预算安排看守所智慧监管场所建设、禁毒工作经费、公安业务技侦及派出所业务用房等项目。

长治市公安局屯留分局2021年度财政拨款支出总决算   5384万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少737.79  万元，减少12%。主要原因是2020年度支付公共安全视频监控建设费、公安业务技侦用房建设费、交警队人员工资及保险等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市公安局屯留分局2021年财政拨款支出5384万元，占本年支出合计的  99.9  %。与上年相比，财政拨款支出总计减少737.79  万元，减少12%。主要原因是2020年度支付公共安全视频监控建设费、公安业务技侦用房建设费、交警队人员工资及保险等。

长治市公安局屯留分局2021年度财政拨款支出年初预算为 4099.22万元，支出决算为5383.99  万元，完成年初预算的131.34  %。决算数大于年初预算的主要原因是2021年度上级下达我局和省级转移支付资金以及年中新增项目追加预算。其中：  

（一）公共安全（类）

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为3476.41万元，支出决算为3700.3万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因追加公用及业务费用。

2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为104.23万元，支出决算为952.62万元，完成年初预算的914%。决算数大于预算数的主要原因为2021年度和省级转移支付资金下达使用该功能科目但不列入年初预算。

3．公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初无预算安排。

4．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初无预算安排。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为259.84万元，支出决算为196.77万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因年初预算养老保险基数不同。

2.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因年中遗嘱人员死亡。

3.行政事业单位养老支出（款）  其他优抚支出（项）。年初预算为39.9万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为80.79万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.29万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因年初预算医疗保险基数不同。

3.公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初无预算安排。

（四）城乡社区（类）

1．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的193.89%。决算数大于预算数的主要原因该功能科目年初有上年结转。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市公安局屯留分局2021年度财政拨款基本支出 2687.62  万元，其中：

（一）人员经费  2297.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  389.65万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出长治市公安局屯留分局2021年一般公共预算财政拨款支出5329.42  万元，与上年相比减少751.41万元，减少12.3  %。主要原因是2020年度支付公共安全视频监控建设费、公安业务技侦用房建设费、交警队人员工资及保险等。长治市公安局屯留分局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4009.07万元，支出决算为5329.42万元，完成年初预算的  132.9  %。决算数大于年初预算的主要原因是2021年度上级下达我局和省级转移支付资金以及年中新增项目追加预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市公安局屯留分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2687.62  万元，其中：

（一）人员经费2297.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费389.65  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市公安局屯留分局2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出48.62万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出48.62万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出48.62万元，完成预算的99.2%，比上年决算增加10.98万元，主要原因为现使用的车辆均已达到使用年限，维修产生费用增加。决算数小于预算数的主要原因我局现使用的车辆减少。公务用车运行维护费主要用于执法执勤车辆的消耗。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量33辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元；2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元；2021年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

长治市公安局屯留分局2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，2021 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

长治市公安局屯留分局2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 14.94  万元，完成预算的498%，比上年决算增加4.42万元，主要原因为2021年度增加全警轮训支出；决算数大于预算数的主要原因2021年度和省级转移支付资金培训费支出没有做预算。2021年度全年组织大型培训1个，组织培训400余人次。主要为公安机关全警轮训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市公安局屯留分局2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余26.43万元，本年收入决算28.15万元，本年支出决算54.58万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算  54.58  万元，主要是用于新建余吾所业务用房前期建设费。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市公安局屯留分局2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出389.65万元，比2020年减少96.47万元，降低19.8%。主要原因是：本着厉行节约的原则，合理安排。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额344.73万元，其中：政府采购货物支出136.66  万元、政府采购工程支出75.02万元、政府采购服务支出133.04万元。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：办公及业务用房使用面积共19184.62平方米，价值6412.06万元。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共13个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1384.09万元。绩效评价总得分为92.8分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。