目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行、省、市有关工业和信息化工作、商务工作、中小企业和非公有制经济(以下统称为中小企业)的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草相关地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施；指导服务中小企业；研究提出扶持全区中小企业发展的政策。

（二）提出全区工业高质量发展战略和政策，协调解决全区工业高质量发展进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，推动产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全区工业和信息化的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

(四)监测分析工业经济和中小企业运行态势，进行预测预警，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，协调解决工业经济运行和中小企业发展中的重大问题并提出政策和建议。负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全区新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟定并组织实施全区工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟定全能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全区工业和信息化领域节能工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，机关行政编制8名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级），区工业和信息化局下设所属事业单位信息中心、全额事业编制9个，设主任1名。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区工业和信息化局2021年部门决算编制范围的预算单位共计1家，为:  长治市屯留区工业和信息化局本级。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）全面完成了各项高质量指标任务

1─11月份，全区制造业增加值占规模以上工业增加值的比重同比上升7.5个百分点，比年度目标值（2个百分点）高5.5个百分点，上升率位居全市第二。

1─11月份，全区规模以上工业战略性新兴产业增加值同比增长641.4%，远超年度目标值（10%），增速位居全市第一。  

1─11月份，全区规模以上工业增加值同比增长46.99%，高于全市31.79个百分点，比年度目标值（51%）高21.37个百分点，位居全市第一。

1─10月份全区规模以上工业企业研发经费支出15264.8万元，占年度目标任务（7304.2万元）的209%，预计可完成全年增长20%的目标任务。

1─11月份全区规模以上工业企业中有研发机构的企业有10户，占比20.83%，预计可完成全年占比20%的目标任务。

（二）扎实开展各项工作，助推企业发展

1、向上争取政策资金

一是今年帮助2家企业争取到2021年新动能专项资金（第一批）共计219万元。二是为已完成过剩焦化产能压减任务的4家焦化企业落实到焦化行业压减过剩产能补偿资金共计1996.2万元。三是帮助3家企业争取到新认定企业技术中心研发费用奖励资金共计40万元。

2、争取惠企政策扶持

一是为欧冶链金•山西瑞赛格公司按月兑现了省、市、区三级留成奖补资金6.65亿元。二是在前两批（共9户企业）享受战略性新兴产业电价机制优惠政策的基础上，继续组织山西住工、三耐铸业申报参与战略性新兴产业电力市场化交易用电企业。三是指导帮助三耐铸业成功申报并被认定为长治市第十五批市级企业技术中心。

3、推进重点工业转型升级项目建设

截至目前，三宝康元“对乙酰氨基酚原料药技改项目”、拜奥埃森纳“2万吨/年燃料乙醇示范项目”、中诚禾业“葵花小镇农业种植、农副产品深加工项目”、太行润滑油“10万吨/年润滑油二期技改项目”、中科惠安“5万吨/年碳酸二甲酯项目”、山西住工“蒸压轻质加气混凝土板材生产线一期项目”、三耐铸业“扩建数控机加工车间技改项目”、煤基油“煤气变换项目”等一批重点工业转型升级项目相继完工或投产。瑞赛格投资1.2亿元建设完成的3.5万辆报废汽车拆解生产线项目已正式投入运行。能投生物质能综合利用屯留示范项目、长清生物“年产10万吨产朊假丝酵母蛋白生产技改项目”等一批重大项目正在建设。鼎轮能源科技（山西）有限公司“30MW飞轮储能项目”经过前期筹备，目前已完成项目可研、设计以及电力系统接入方案等工作，项目已初步具备开工建设条件。

（三）扎实开展党史学习教育

认真安排周密部署。扎实开展党史学习教育各项规定动作；并创新开展自选动作；隆重举行“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，走访慰问困难、因公致残，七一期间组织干部职工前往岗上村抗大一分校、八路军太行纪念馆参观学习。

（四）积极推进“以电代煤”清洁取暖改造工作

2021年我局共完成丰宜镇南岭村、吾元镇西村共762户居民清洁取暖改造工作，并于11月15日顺利送暖。

（五）严格督察企业环保，错峰生产扎实开展

对规上及一部分重点企业进行了错峰生产督查，按期完成了特别排放限值改造，强化重点行业无组织排放整治。

（六）有序推进国资国企改革

1、国有企业分离办职能工作。一是职工家属区“三供一业”分离移交工作的补助资金清算已全面完成。二是退休人员社会化管理工作的补助资金已审核完成。

2、深化区属国有企业工作。一是18家正常生产经营类企业，已完善公司法人治理结构，深化企业内部劳动、人事、分配三项制度。二是18家非正常生产经营类企业按照改革方案要求已完成改制。

（七）严格落实主体责任，企业安全生产

努力做到安全隐患“五落实”。今年共开展安全检查53次，排查出81条一般安全隐患，已整改79条，整改率达到97.5%，未发现重大安全隐患。

第二部分 长治市屯留区工业和信息化局2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区工业和信息化局2021年度收入总计72564.13万元，与上年相比增加66001.16万元，增加1005.66%。主要原因是增加山西瑞赛格公司奖补资金。支出总计76799.09万元，与上年相比增加71979.17万元，增加1493.37%。主要原因是增加山西瑞赛格公司奖补资金。其中：

（一）收入总计72564.13万元。包括：

1．财政拨款收入71014.71万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加64452.46万元，增加982.17%。主要原因是增加山西瑞赛格公司奖补资金。

2．上级补助收入0万元，为长治市屯留区工业和信息化局收到上级单位拨入的非补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。

3．事业收入0万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

5．附属单位上缴收入0万元，为长治市屯留区工业和信息化局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。

6．其他收入1549.42万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为长治市屯留区工业和信息化局取得的清洁取暖资金。与上年相比增加1549.42万元，增长100%。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元。

（二）支出总计76799.09万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出541.09万元，主要用于人员经费、办公经费、项目支出等。与上年相比增加283.98万元，增加110.45%。主要原因是项目支出增加。

2.  科学技术（类）支出741.00万元，主要用于企业技术改造。与上年相比增加741.00万元，增加100%。主要原因是本年增加企业技术改造。

3.社会保障和就业（类）支出87.76万元，主要用于本单位交纳职工养老保险。与上年相比减少0.53万元，减少0.60%。主要原因是本年人员变动，支出相应减少。

4.卫生健康（类）支出7.52万元，主要用于本单位交纳职工医疗保险。与上年相比减少75.17万元，减少90.91%。主要原因是本年没有重大疫情防控经费。

5.  节能环保（类）支出5561.97万元，主要用于清洁取暖项目。与上年相比增加3260.2万元，增加141.64%。主要原因是清洁取暖资金增加。

6.  资源勘探工业信息等（类）支出68349.07万元，主要用于山西瑞赛格公司奖补资金。与上年相比增加66307.07万元，增加3247.16%。主要原因是本年增加山西瑞赛格公司奖补资金。

7.  商业服务业等（类）支出31.60万元，主要用于五交化公司职工工资。与上年相比增加31.60万元，增加100%。主要原因是本年增加五交化公司职工工资。

8.  国有资本经营预算（类）支出1479.08万元，主要用于“三供一业”补助资金。与上年相比增加1479.08万元，增加100%。主要原因是本年增加“三供一业”补助资金支出。

（三）结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非补助结余按规定计算交纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。

（四）年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区工业和信息化局本年收入合计72564.13万元，其中：财政拨款收入71014.71万元，占97.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1549.42万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区工业和信息化局本年支出合计76799.09万元，其中：基本支出177.76万元，占0.23%；项目支出76621.33万元，占99.77%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区工业和信息化局2021年度财政拨款收入总决算71014.71万元，与上年相比收入增加64452.46万元，增加982.17%。主要原因是增加山西瑞赛格公司奖补资金。

长治市屯留区工业和信息化局2021年度财政拨款支出总决算75249.67万元，与上年相比增加70430.47万元，增加1461.46%。主要原因是增加山西瑞赛格公司奖补资金、“三供一业”补助资金等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区工业和信息化局2021年财政拨款支出75249.67万元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比，财政拨款支出增加70430.47万元，增加1461.46%。主要原因是增加山西瑞赛格奖补资金。

长治市屯留区工业和信息化局2021年度财政拨款支出年初预算为3730.89万元，支出决算为75249.67万元，完成年初预算的2016.94%。决算数大于年初预算的主要原因是预算调整。其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．政府（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为344.26万元，支出决算为539.30万元，完成年初预算的156.65%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2．政府（室）及相关机构事务（款）其他政府（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的8.95%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（二）科学技术（类）

1.  其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为741.00万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.  行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的43.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年离休人员死亡，支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.83万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的219.66%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为34.99万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（四）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级专项指标预算。

2.行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，支出相应变动。

3.行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，支出相应变动。

（五）节能环保（类）

1.  污染防治（款）大气（项）。年初预算为282.95万元，支出决算为2006.35万元，完成年初预算的709.08%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级安排预算。

2.  污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1996.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排上级安排预算。

3.  能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（六）  资源勘探工业信息等（类）

1.  制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66502.07万元，完成年初预算的100%。

2.  其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1847.00万元，完成年初预算的100%。

（七）商业服务业等（类）

1.  商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

2.  其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算（类）

1.  解决历史遗留问题及成本支出(款)  “三供一业”移交补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1479.00万元，完成年初预算的100%。

2.  解决历史遗留问题及成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区工业和信息化局2021年度财政拨款基本支出177.76万元，其中：

（一）人员经费163.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费13.85万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款支出73770.59万元，与上年相比增加68999.46万元，增加1446.19%。主要原因是增加山西瑞赛格公司奖补资金。

长治市屯留区工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.73万元，支出决算为73770.59万元，完成年初预算的10207.21%。决算数大于年初预算的主要原因是预算调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出177.76万元，其中：

（一）人员经费163.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费13.85万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区工业和信息化局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0  批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

长治市屯留区工业和信息化局2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。 2021 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

长治市屯留区工业和信息化局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021年度全年组织培训0次，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区工业和信息化局2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出13.85万元，比2020年减少3.02万元，降低17.90 %。主要原因是：压缩办公成本，减少办公支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门年末土地面积0平方米，自有房屋面积0平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：无。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。绩效评价总得分为0分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。