目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

参与在政策方针及政治、经济、生活中的重要问题的政治协商、发挥民主监督作用,积极参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员树立公私观、信用观、义利观和法治观；代表并维护会员的合法利益,反应会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；承办政府和有关部门委托事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构2个，包括办公室、经联股。本部门下属单位包括：长治市屯留区工商业联合会服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区工商业联合会2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

三、2021年度主要工作完成情况

工商联作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，一年来，在区委、区政府的正确领导下，在市工商联的指导帮助下，深入党的十九届五中、精神，民营经济和民营经济统战工作的重要论述和指示精神，牢牢把握“两个健康”工作主题，不断提升自身服务能力和水平，扎实推动各项工作全面开展，被评为2020—2021年度全国“五好”县级工商联。现将具体工作情况汇报如下：

1、重点工作完成情况

（1）加强学习教育，引领非公经济人士健康成长。加强民营经济人士理想信念教育是工商联的主责主业。通过线上线下相结合的方式，组织会员企业参加了2次网络直播学习、2次在线微课堂学习。

（2）组织晋丞酒业、迎泽旅行社、中科惠安等20家企业负责人分别于5月、10月、11月、12月参加长治市民营企业家“信用经济”高级研修班、长治市企业家素质创新培训班、省工商联民营经济代表人士培训班暨企业家理想信念教育培训班。

（3）组织20余名民营企业代表参加“塞罕坝精神”党史学习教育宣讲报告会，并组织全体党员干部深入抗大一分校开展“学习党史悟思想  坚定信仰强党性”主题党日活动，引导他们听党话、感党恩、跟党走，同时不断增强发展信心、提升经营管理水平。

（4）为新当选的常委以上企业订阅《中华工商时报》，方便企业家了解掌握党的非公有制经济的方针政策、各地的工作经验、民营经济的各方面信息。

2、搭好“桥”、筑好“路”，赋能非公经济高质量发展

（1）定期访企解难题，坚持定期走访摸情况，问题导向解难题，在走访过程中，为企业送去“政策明白纸”，并结合企业情况主动宣讲各级关于促进非公有制经济发展的政策措施，切实增强企业的政策获得感，今年帮助企业协调解决困难3个。

（2）勇当检察院、司法局等政法系统部门和民营企业的“黏合剂”。协同检察院举办护航民企发展活动；联合司法局开展“法律进企业”宣传活动，并召开“万所联万会”律师团队对接工作座谈会。

（3）积极组织会员企业参与“百企兴百村”行动，目前已有4家企业精准对接，同时在抗险救灾中倡议他们发扬光彩精神，慷慨解囊，共渡难关。

3、引导履职尽责，参政议政集民意

（1）充分发挥民营经济人士视野宽、懂经济、富有创造性的优势，发挥“经济智囊团”作用，在今年政协的二届一次会议上，我区工商联界和经济界委员从涉企政策制定、区域经济发展、产业提档升级等方面共撰写了提案33份。

（2）针对群众关注的重点、热点民生问题，进行了专题调研。针对普遍存在的“空心村”问题，对三个村进行了实地调研，并撰写了题为《农村“空心村”情况调查与分析》的专题调研报告，旨在研究农村留守群体的生存生活现状、问题及其成因，并针对问题尝试提出对策建议。

（3）在广泛征求意见，严格非公评价的基础上，将理念新、干劲足的产业转型发展的带头人吸收到工商联的新一届班子成员中，引入了参政议政的新鲜血液，为我区“六新”目标的实现凝聚合力。

4、强化责任担当，大力弘扬光彩精神

（1）号召民企投身乡村振兴。为进一步强化民营企业帮扶，助推乡村振兴，区工商联引导企业转变思想观念、工作方式，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持村、企自愿原则，搭建双向选择的桥梁和纽带，让双方欢喜“联姻”，展现民企助力乡村振兴新作为。目前，我区已有4家企业实行了精准对接。

（2）集结民企力量防汛救灾。面对我省和河南今年出现的大范围降雨，区工商联响应号召，迅速行动，动员民营企业担当责任，以捐款捐物、调配物资设备等多种形式抢险救灾，充分体现了广大民营企业家勇于担当、扶危济困的奉献精神。

5、建强工商联队伍，展示新形象

12月21日胜利召开了长治市屯留区工商业联合会第一次会员，选举产生了新的领导班子，为更好的履职奠定了基础。同时结合我区非公企业现状，以提高会员质量、增强会员活力为宗旨，把一些僵尸会员企业清理出去，把有影响、行业影响的企业和热心工商联事业的非公经济人士吸纳为新会员。

6、亮点工作

通过自下而上逐级推荐，省工商联审核推荐和全国工商联复核确认的基础上，经全国工商联办公会议审议通过，我区工商联被评为2020-2021年度全国“五好”县级工商联。

第二部分 长治市屯留区工商业联合会2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本单位2021年度收入总计63.75万元，与上年相比收入总计减少9.57万元，减少13.1%。主要原因是人员调出、退休。

本单位2021年度支出总计64.65万元，与上年相比支出总计减少9.86万元，减少13.23%。主要原因是人员调出、退休。其中：

（一）收入总计63.75万元。包括：

1．财政拨款收入63.75万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加9.57万元，减少13.1%。主要原因是人员调出、退休。

2．其他收入0万元。

3．年初结转和结余0.9万元，主要为上年结转本年使用的工作经费等资金。

（二）支出总计64.65万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出55.24万元，主要用于工资发放、办公日常开支。与上年相比减少18.06万元，减少24.64%。主要原因是人员调出、退休。

2．社会保障和就业支出（类）支出6.53万元，主要用于养老保险支出。与上年相比增加6.53万元，增加653%。

3．卫生健康支出（类）支出2.88万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比减少0.33万元，减少10.28%。主要原因是人员调出、退休。

4．年末结转和结余0.9万元，为单位结转下年的工作费结转。主要为本单位本年度预算安排的日常办公用品无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本单位本年收入合计63.75万元，其中：财政拨款收入63.75万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位本年支出合计64.65万元，其中：基本支出63.26万元，占97.85%；项目支出1.39万元，占2.15%；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总决算63.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.57万元，减少13.1%。主要原因是人员调出、退休。

本单位2021年度财政拨款支出总决算64.65万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少9.86万元，减少13.23%。主要原因是人员调出、退休。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2021年财政拨款支出64.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.86万元，减少13.23%。主要原因是人员调出、退休。

本单位2021年度财政拨款支出年初预算为 64.65万元，支出决算为64.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），年初预算为64.65万元，支出决算为64.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的  100 %。决算数与预算数持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款基本支出63.26万元，其中：

（一）人员经费58.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2021年一般公共预算财政拨款支出55.24万元，与上年相比减少16.06万元，减少22.52%。主要原因是人员调出。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.75万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.26万元，其中：

（一）人员经费58.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本单位2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。外事接待支出主要为接待等，2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。国内公务接待主要为接待等，2020  年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，  0人次。

本单位2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021  年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

本单位2021  年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算0  万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余  0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余  0万元，本年收入决算  0万元，本年支出决算  0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出4.68万元，比2020年增加3.18万元，增长212 %。主要原因是：全国县级五好工商联活动全面开展。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：无。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。