目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

屯留区妇女联合会（简称妇联）,其职责为代表和维护妇女权益，促进男女平等,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，推进妇女运动理论和实践的健康发展,为妇女儿童服务等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、宣传部、发展部、维权部、、妇儿工委，本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入屯留区妇女联合会2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：屯留区妇女联合会。

三、2021年度主要工作完成情况

坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界的妇女以及各类妇女组织同在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

紧密围绕区委、区的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和进步，为维护发展稳定的大局服务。

宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全为妇女儿童办实事、办好事。

指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

第二部分 屯留区妇女联合会2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区妇女联合会2021年度收入总计75.27万元，与上年相比收、支总计各减少54.53万元，减少42.01%。主要原因是专项经费的减少。支出总计75.27万元，与上年相比收、支总计各减少54.53万元，减少42.01%。主要原因是专项经费的减少。其中：

（一）收入总计25.27万元。包括：

1．财政拨款收入43.02万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少47.4万元，减少52.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2．其他收入2万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工作经费收入。与上年相比增减少23.37万元，减少92.12%。主要原因是工作经费收入的减少。

3．年初结转和结余30.25万元，主要为本上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计75.27万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出66.99万元，主要用于我单位职工日常工资福利的发放，日常办公活动等。与上年相比减少24.47万元，减少26.75%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出4.1万元，主要用于交纳我单位职工养老保险等社保费用。与上年相比增加0.25万元，增加6.49%。主要原因是社保费等相关支出增加。

3.卫生健康（类）支出1.82万元，用于交纳我单位职工基本医疗保险等费用。与上年相比增加0.11万元，增加6.43%。主要原因是职工基本医疗保险等相关支出增加。

4．年末结转和结余2.37万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的妇女工作经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计45.02万元，其中：财政拨款收入  万元，占95.56%；其他收入2万元，占4.44%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计72.9万元，其中：基本支出39.76万元，占54.54%；项目支出33.14万元，占45.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总决算72.9万元。与上年相比，财政拨款收入总计各减少31.53万元，减少30.19%。主要原因是群众团体事务行政运行收入减少。

本部门2021年度财政拨款支出总决算72.9万元。与上年相比，财政拨款支出总计各减少31.53万元，减少30.19%。主要原因是群众团体事务行政运行支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出72.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.88万元，增长1.22 %。主要原因是群众团体事务行政运行经费支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算为43万元，支出决算为72.9万元，完成年初预算的169.53%。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利等人员经费增加。其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.1万元，支出决算为47.99万元，完成年初预算的129.35%。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整、追加支出。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整、追加支出。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因决算科目调整、追加支出。        

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因决算科目调整、追加支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出72.9万元，其中：

（一）人员经费36.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费36.58万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出72.9万元，与上年相比增加0.88万元，增长1.22%。主要原因是群众团体事务经费支出增加。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43万元，支出决算为72.9万元，完成年初预算的169.53%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出72.9万元，其中：

（一）人员经费36.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费36.58万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年和去年均无相关费用支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年和去年均无相关费用支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年和去年均无相关费用支出。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年和去年均无相关费用支出。2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年和去年均无相关费用支出。2021年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年和去年均无相关费用支出。2021 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年和去年均无相关费用支出。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出3.44万元，比2020年减少0.69万元，降低16.71%。主要原因是：根据工作安排需要减少相应机关运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计5万元。绩效评价总得分为98.08分，属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。