目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

长治市屯留区发展和局系负责规划编制、经济运行与监测、结构调整、项目建设、价格监测、价格管理、粮食和物资储备等工作的政府工作部门。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括…… 。本部门下属单位包括：综合办公室、综合业务股、固定资产投资股、工业经济股、农村经济股、地区经济股、股、科教股、重点办、粮食和物资储备股、科技股等股室。下属股级事业机构：长治市屯留区价格服务和物资储备中心。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区发展和科学技术局2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：  长治市屯留区发展和科学技术局本级。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）高质量发展指标完成情况

1.固定资产投资增长速度≥9.5%。1-12月份全区固定资产投资完成75.89亿元，增速16.1%；

2.产业投资完成额占固定资产投资额比重≥52.9%。产业投资完成额占比达到58%，高于年初计划52.9%，5个百分点。

3.地区生产总值增长速度≥8%。1-9月份我区地区生产总值完成150.6亿元，增长26.6%，增幅全市排名第一。2021年，全区地区生产总值预计突破200亿元大关，增速全市排名第一。

4.服务业增加值增长速速≥10%。服务业增加值增速完成10.1%，高于年初计划指标10%。

5.高新技术企业户数9户。今年我区共认定高新技术企业9家。

（二）冬季清洁取暖情况

2021年我区冬季清洁取暖任务为煤改电总任务607户，截至目前完成762户，完成率125%。

（三）项目建设情况

全区谋划实施重点项目72个，总投资264.97亿元。其中，续建项目15个，总投资50.29亿元；新建项目46个，总投资50.47亿元；谋划项目11个，总投资164.2亿元。年度计划投资72.5亿元，1-10月份完成投资57.6亿元。目前，续建项目全部复工；新建项目全部开工；8个产业项目竣工，13个项目主体工程基本完工，有望年底竣工。

（四）争取上级政策性资金情况

紧紧围绕和地方债券投资方向、重点投资领域，筛选、储备、包装和申报项目，截至目前，2021年争取上级资金4082万元，其中：

1.长治市屯留区瓶城片区棚户区（城中村）二期改造项目小区内配套基础设施建设工程，争取保障性安居工程2021年第一批预算内资金700万元（长发改投资发〔2021〕74号），已下达投资计划；

2.屯留区2021年农村人居环境整治项目，争取2021年乡村振兴专项农村人居环境整治预算内资金2000万元（长发改农经发〔2021〕156号），已下达投资计划；

3.屯留区残疾人托养中心建设项目，争取2021年资金587万元（长发改发〔2021〕192号），已下达投资计划；

4.屯留殡仪馆项目，争取2021年资金300万元（长发改发〔2021〕192号），已下达投资计划。

5.长治市屯留区27所学校洪涝灾害灾后恢复重建项目，总投资1596.2万元，已下达资金495万元，其中资金215万元，省级资金280万元。

同时，积极申报2022年新增专项债券项目，截至目前，上级发改部门审核同意专项债券项目1个，为2021年荒山造林绿化项目，总投资0.31亿元，争取专项债券0.26亿元。

（五）粮食和物资储备工作

建立应急救援物资和应急处置装备的储备制度，健全应急物资保障体系，按照“统筹管理、科学分布、合理储备、统一调配、实时信息”原则，编制完成了应急物资储备计划。2021年，购进防疫消毒液24882支、大衣1327件、帐篷100顶、防寒鞋1000双、医用防护衣、各类医用口罩等物资。根据安排，为全区干部群众，机关单位发放各类防疫应急物资，共计发放防疫消毒液（片）2000支（片），大衣500余件，棉衣40余件套，帐篷40余顶等。

科技创新、党史学习教育、机构、价格管理、建设、党建等其他各项工作也取得了长足发展。

2021年的发展和科学技术工作取得了一定成绩，但仍存在一些困难和不足。一是库存项目不足，固定资产投资任务艰巨，难度较大。二是新项目、大项目不足，后续投资乏力。三是党史学习教育仍存在短板和不足。这些问题都需要我们在今后的工作中采取有效措施，努力加以解决。

第二部分 屯留区发展和科学技术局

2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2021年度收入总计5392.49万元，与上年相比收入减少3362.19万元，减少38.4%。主要原因是上级拨付清洁取暖煤改气资金减少。支出总计12228.2万元，与上年相比支出增加3581.27万元，增长41.42%。主要原因是使用上年结转资金支出清洁取暖煤改气资金。其中：

（一）收入总计5392.49万元。包括：

1．财政拨款收入5389.59万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少3362.19万元，减少38.4%。主要原因是上级拨付清洁取暖煤改气资金减少。

2．其他收入2.9万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的物价价格监测经费收入。与上年相比减少9.14万元，减少76%。主要原因是物价价格监测经费减少。

3．年初结转和结余6849.8万元，主要为本单位上年结转本年使用的清洁取暖煤改气项目等资金。

（二）支出总计12228.2万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1020.66万元，主要用于日常人员经费及公用经费和项目经费。与上年相比增加193.88 万元，增长47.78%。主要原因是屯留区“十四五”规划编制费及“十四五”规划3个专项编制费，新冠病毒疫情防控应急物资储备资金等项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）支出64.7万元，主要用于机关养老保险的缴费。与上年相比增加8.04万元，增长14.19%。主要原因是人员增加及缴费基数增加。

3．卫生健康支出（类）支出26.99万元，主要用于医疗保险的缴费。与上年相比增加80.19万元，减少74.82%。主要原因是减少抗击新冠肺炎疫情物资支出。

4．节能环保支出（类）支出11094.85万元，主要用于清洁取暖煤改气支出。与上年相比增加3211.8  万元，增长  40.74%。主要原因是清洁取暖力度加大，煤改气支出增加。

5．城乡社区支出（类）支出21万元，主要用于采煤沉陷区支出。与上年相比增加21万元，增长100%。主要原因是上年无此预算科目。

6．年末结转和结余14.09万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度及以前年度代管资金等项无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计5392.49万元，其中：财政拨款收入5389.59万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入  0万元，占0%；其他收入2.9万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计12228.2万元，其中：基本支出  561.78万元，占5%；项目支出11666.42万元，占95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总决算5389.59万元。与上年相比，财政拨款收入总减少3353.05  万元，减少38.35%。主要原因是上级拨付清洁取暖煤改气资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出总决算12228.2万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加3582.95万元，增长41%。主要原因是使用上年结转资金支出清洁取暖煤改气资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出12228.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3582.95万元，增长41%。主要原因是使用上年结转资金支出清洁取暖煤改气资金。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算为5529.14万元，支出决算为12228.2万元，完成年初预算的221%。决算数大于年初预算的主要原因是使用上年结转资金支出清洁取暖煤改气资金。其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．发展与事务（款）行政运行（项）。年初预算为712.97万元，支出决算为917.3万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因屯留区“十四五”规划编制费及“十四五”规划3个专项编制费，新冠病毒疫情防控应急物资储备资金等项目支出。

2．其他发展与事务支出（款）其他发展与事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.37万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因疫情防控应急物资储备费用等项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.47万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因人员退休减少缴费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（三）卫生健康支出（类）

1．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为60.47万元，支出决算为1.77万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因上年结转资金，本年支出。

2．行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的96%。决算数大于预算数的主要原因人员退休减少缴费。

（四）节能环保支出（类）

1．污染防治（款）大气（项）。年初预算为4742.2万元，支出决算为11094.85万元，完成年初预算的234%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金支出清洁取暖煤改气资金。

（五）城乡社区支出（类）

1．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因上级资金拨入支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出559.19万元，其中：

（一）人员经费535.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出12204.62万元，与上年相比增加3559.37万元，增长41%。主要原因是使用上年结转资金支出清洁取暖煤改气资金。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.94万元，支出决算为12204.62万元，完成年初预算的1516%。决算数大于年初预算的主要原因是使用上年结转资金支出清洁取暖煤改气资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出559.19万元，其中：

（一）人员经费535.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

本部门2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.02万元，完成预算的4%，比上年决算减少0.06万元，主要原因为因疫情培训减少；决算数小于预算数的主要原因因疫情培训减少。2021年度全年参加培训1个，组织培训1人次。主要为参加会计继续教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算21万元，本年支出决算21万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算21万元，主要是用于余吾镇余富村采煤区沉陷治理费用。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出23.4万元，比2020年减少12.63万元，降低35%。主要原因是：疫情减少公用运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额205.89万元，其中：政府采购货物支出202.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车转事务管理局平台使用；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：年末自有土地面积0平方米，房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共7个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计5065.49万元。绩效评价总得分为665.53    分，属于“优秀5个、良好2个”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。