目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一)宣传贯彻执行国家和省、市、区有关中小企业和民营经济（以下统称中小企业）的法律法规和方针政策。负责中小企业发展促进工作，贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》《山西省促进中小企业发展条例》，研究提出扶持中小企业发展的政策。提出全区中小企业中长期发展规划和年度计划建议，指导和推进中小企业高质量发展。

（二）牵头指导中小微工业企业“小升规”工作。监测、分析中小企业运行态势。

(三)牵头指导“专精特新”企业培育工作。指导中小企业加强企业家与科学家“产学研”合作，推进自主创新，促进新旧动能转换。

（四)牵头中小微企业双创(创新创业)工作。指导和推进国家级、省和市级小微企业双创（园区）基地建设，组织参加“创客中国”长治赛区比赛。

（五)牵头企业家素质提升工程，推进企业家素质提升培训。组织开展中小企业经营管理人员和职工的教育培训；配合人社部门做好民营企业职称评审工作。

（六)指导中小企业服务体系建设、中小企业规范化股份制改造和中小企业融资工作。组织企业积极融入“一带一路”建设，开展国际经济技术交流合作，开拓国际市场。

（七）协助有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障、技术保障和服务等工作。

（八）协助有关部门做好全区中小企业基层党建、党风廉政建设、工会、精神文明建设和安全稳定等工作。

（九）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构4个，包括综合办公室（党办）、经济监测和发展规划股、政策指导和服务体系股、财务融资股。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区中小企业服务中心2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区中小企业服务中心本级。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）高质量发展综合绩效考核目标完成情况

市下达我区“规模以上工业企业净增8户”目标任务。全年完成入规工业企业12户，退库3户，净增9户，超额完成1户，完成率达112.5%。

（二）区考核目标任务完成情况

①全年民营经济增加值完成37.1亿元，同比增长5.36%，占年度目标任务100.36%。

②全年民营经济营业收入完成130.38亿元，同比增长6.26%，占年度目标任务101.36%。

③新创办小微企业182家，占年度目标任务121.33%。

④新增就业人数1030人，占年度目标任务103%。

第二部分 长治市屯留区中小企业服务中心2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区中小企业服务中心部门2021年度收入总计621.51万元，与上年相比收入总计减少32.67万元，减少4.99%。主要原因是对企业的发展专项补助资金减少。支出总计621.51万元，与上年相比支出总计减少32.67万元，减少4.99%。主要原因是对企业的发展专项补助资金减少。其中：

（一）收入总计621.51万元。包括：

1．财政拨款收入507.92万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比增加17.19万元，增长3.5%。主要原因是人员正常调资。

2．其他收入3万元，主要为本单位从长治市屯留区委组织部取得，给予山西北正农生物工程有限公司的奖学金。与上年相比增加3万元，增长100%。主要原因是首次山西北正农生物工程有限公司同南京农业大学开展产、学、研教企合作，同时设立“南农动科院北正农奖学金”特申请资金3万元。

3．年初结转和结余110.59万元，主要为本中心上年结转本年使用的企业奖励资金。

（二）支出总计621.51万元。包括：

1．社会保障和就业支出29.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加5.4万元，增长22.2%，主要原因是人员缴费基数变动。

2．卫生健康支出12.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，与上年相比减少0.26万元，减少2.18%，主要原因是人员缴费基数变动。

3．资源勘探信息等支出434.57万元，主要用于长治市屯留区中小企业服务中心人员工资福利、单位运行日常经费及对企业的发展专项补助等支出，与上年相比减少47.51万元，与上年相比增加9.92%，主要原因是本年度对企业的发展专项补助资金减少。

4．其他支出145.18万元，主要用于对我区被评定为“小升规”企业及“专精特新”企业的企业奖励资金，与上年相比增加145.18万元，增加100%，主要原因是本年度新增。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区中小企业服务中心本年收入合计510.92万元，其中：财政拨款收入507.92万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区中小企业服务中心本年支出合计621.51万元，其中：基本支出269.23万元，占比43.32%；项目支出352.28万元，占比56.68%。经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区中小企业服务中心2021年度财政拨款收入总决算507.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.19万元，增长3.5%。主要原因是本年度对企业的专项补助资金增加。

长治市屯留区中小企业服务中心2021年度财政拨款支出总决算618.51万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加102.83万元，增长19.94%。主要原因是本年度对企业的专项补助资金增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区中小企业服务中心2021年财政拨款支出621.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加105.83万元，增加20.52%。主要原因是本年度对企业的专项补助资金增加。

长治市屯留区中小企业服务中心2021年度财政拨款支出年初预算为621.51万元，支出决算为621.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平完成预算安排。其中：  

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.29万元，支出决算为  27.29万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数持平完成预算安排。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的  100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加了自费人员的职业年金单位交纳部分。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为  12.02  万元，支出决算为  12.02万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数持平完成预算安排。

（三）资源勘探信息等支出（类）

1.支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元。完成年初预算的100% 。决算数与年初预算数持平完成预算安排。

2.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为394.57万元，支出决算为394.57万元。完成年初预算的100% 。决算数与年初预算数持平完成预算安排。

（四）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）年初预算为145.18万元，支出决算为145.18万元。完成年初预算的100% 。决算数与年初预算数持平完成预算安排。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区中小企业服务中心 2021年度财政拨款基本支出269.23万元，其中：

（一）人员经费253.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区中小企业服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出618.51万元，与上年相比增加102.83万元，增长19.94%。主要原因是本年度对企业的专项奖励资金增加。长治市屯留区中小企业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.22万元，支出决算为618.51万元，完成年初预算的189.02%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度追加了对企业的专项补助资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区中小企业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出269.23万元，其中：

（一）人员经费253.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区中小企业服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为当年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。公务用车运行维护费主要用于当年无此项支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为当年无此项支出；决算数小于（大于）预算数的主要原因当年无此项支出。2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

4.长治市屯留区中心企业服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。2020  年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为召开……。

5.长治市屯留区中心企业服务中心2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.86万元，完成预算的100 %，比上年决算增加2.52万元，主要原因为增加了对企业的“三送”培训会议费用；决算数大于预算数的主要原因本年度增加了对我区中小微企业送政策、送服务、送专家“三送”培训会议场次。全年组织培训2次，组织培训150人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区中小企业服务中心2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区中小企业服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出16.17万元，比2020年减少27.11万元，降低62.64 %。主要原因是：业务活动支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：本部门年末自有土地面积4698.92平方米，房屋面积800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计55.08万元。绩效评价总得分为90分，属于“优秀”。项目主要是：1、对我中心办公楼建楼的遗留问题进行了彻底处理，共支付赔偿款及第三方咨询审计费用共15.08万元；2、对我区评定为“专精特新”的两家企业（山西潞安太行润滑油有限公司和山西长清生物科技有限公司）发放了省级奖励资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。