目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

麟绛街道办事处位于县城中心，交通便利地理位置优越。镇域面积60.3平方公里，耕地面积45000亩。下辖28个行政村和5个社区，总人口8.7万人。是全区的重点乡镇、商贸大镇，宜居乡镇。

职责1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的。加强基层民主政治建设和自治，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。

2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村稳定。

3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、、计划生育、养老、优抚、救灾等公益事业。

4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。

5、为本街道营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。

7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

8、区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 麟绛街道办事处共有行政编制39个，下设五个办公室即：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室；三个事业单位共有事业编制35个即：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

2. 从决算单位构成看，我单位只有麟绛街道办事处一家纳入2021年决算编制范围。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）抓学习，抓制度，切实规范党建工作。一是按照上级安排部署，坚持“规定动作与自主动作”相结合，扎实开展党史学习教育；二是以机构为契机，高标准完成了街道党群服务中心、便民服务中心、新时代文明实践站、综治服务中心等机构设置；三是积极举行庆祝建党100周年有关活动，并为全街道204名50年以上党龄的老颁发了“光荣在党50年”纪念章；四是通过严格把握“两优一先”的推荐标准，评选出优秀党务工作者10名，优秀共产党员11名，先进基层党组织6个；五是严把入党程序，全年共吸收入党积极分子54名，预备党员15名，壮大了基层党组织队伍。此外，还认真开展了排查整顿工作，规范了基层入党程序。

(二)强举措、重落实，筑牢疫情防控安全屏障。一是充分发挥街道新冠肺炎疫情防控领导小组和指挥部作用，设立2个工作小组33个登记点，确保防控工作顺利、有效开展。二是严格落实属地责任，强化社区、小区、楼长三级网格化管控，对辖区内省外来屯返屯人员进行严格排查，并及时上报，截至12月31日，全年累计排查上报境外入屯人员24人，外省返屯人员2133人。三是坚持对辖区内办公场所和公共场所进出人员严格实行亮“码”通行、逐人登记。四是强化疫情防控宣传，全年共发放防疫宣传资料20000余份，悬挂宣传横幅800余条，营造了浓厚的疫情防控氛围。

（三）调结构、兴产业，助推农业现代化。“麟绛红”尖椒种植面积达到8500余亩，源达公司投资930余万元引进现代化辣椒深加工生产线，可年产辣椒酱12万吨，“麟绛红”品牌效应凸显；农业调产有序推进，集中连片发展土豆、白菜等农产品2000余亩；借力区委、区政府政策扶持，积极发展现代设施农业大棚108座。升级改造东河北村花卉大棚，每年可向市场供应各类花卉40万株，拓宽了农民增收渠道，壮大了集体经济。

（五）治“六乱”，花满园，打造“三最”家园。一是积极开展“六乱”整治工作，全年累计出动劳力8000余人次，大小车辆1200余台次，累计投入资金700余万元，对各社区、各村主次干道、背街小巷、房前屋后进行了全方位、大力度整治。二是以打造“三最”家园为目标，在309沿线、各村社区、村主要道路、林带、公共场所、农户庭院广种文明之花60000余平米，打造出了“看山望水忆乡愁、遍地开出幸福花”的美丽家园。

（六）知重点、明关键，倾力抓好安全稳定工作。一是健全常态化工作机制，实行开门接访和带案下访制度，全年共接待群众90批次500余人，排查调处各类矛盾纠纷26起；二是紧盯关键时间节点，在重要时间节点召开信访维稳研判会，对重点人员进行精准预判，确保关键节点无一人进京赴省，特别是在处理清水湾和棚户区回迁等群体性问题上，多措并举、多管齐下，有效化解了矛盾。三是加强日常网格化管理，引导全体网格员变身为宣传员、劝导员、巡查员等，为迎接卫生城市复审、全国文明城市测评、防骗宣传、安全生产、疫情防控等工作贡献“网格”力量。

第二部分 长治市屯留区麟绛街道办事处2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年总收入2842.80万元，比2020年总收入1800.10万元，增加1042.7万元同比增加57.92%。主要原因是项目收入增加；2021年总支出3005.84万元，比2020年1867.84万元增加1138同比增加60.93%。其中：基本支出575.66万元，项目支出2430.18万元，主要原因减少民生项目支出额度。

其中：

（一）收入总计2842.80万元。包括：

1．财政拨款收入2842.80万元，为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1042.7万元同比增加57.92%。主要原因是增加民生项目项目资金。

2．年初结转和结余163.04万元，主要为我单位上年结转本年使用的一事一议奖补资金、村级运转经费等。

（二）支出总计3005.84万元。包括：

1．一般公共服务支出673.93万元，主要用于我部门干部职工工资福利发放，日常办公活动支出。与上年相比增加103.51万元，增加18.15%。主要原因是人员工资调资、村级退职干部补助。

2．社会保障和就业支出58.82万元，主要用于我单位职工养老保险及工伤、失业保险费。与上年相比增加4.75万元，增加8.78%。主要原因是职工养老保险金及各类保险基数调整等。

3、卫生健康支出21.71万元，主要用于我单位职工医疗保险费等。与上年相比减少38.47万元，减少63.92%。主要原因是减少疫情防控工作经费等。

4、节能环保支出130万元，主要用于煤改气补贴等工作。与上年相比增加130万元，增加100%。主要原因是增加煤改气补贴资金等工作。

5、城乡社区支出1501.88万元，主要用于我单位城乡环境整治、创城等工作。与上年相比增加789.88万元，增加110.94%。主要是增加了城乡环境卫生整治、创建全国文明城市经费支出等；

6、农林水支出619.50万元，主要用于改善农村人居环境整治、村级运行经费、村级一事一议等工作。与上年相比增加430.15万元同比增加227.17%主要是。增加村级运行经费和村级一事一议资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区麟绛街道办事处本年收入合计2842.80万元，其中：财政拨款收入2842.80万元，占100%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区麟绛街道办事处本年支出合计3005.84万元，其中：基本支出575.65万元，占19.15%；项目支出2430.19万元，占80.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区麟绛街道办事处2021年度财政拨款总收入2842.80万元。与上年相比财政拨款收入增加1042.7万元，同比增加57.92%。主要原因是增加民生项目项目、创建文明城市建设资金。

长治市屯留区麟绛街道办事处2021年度财政拨款总支出3005.84万元。与上年相比增加1138万元同比增加60.93%。主要原因是增加项目支出、改善民生工程、创建文明城市建设资金等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区麟绛街道办事处2021年财政拨款支出3005.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出增加1138万元同比增加60.93%。主要原因是减少项目支出、改善民生工程、创建文明城市建设资金等。

长治市屯留区麟绛街道办事处2021年度财政拨款支出年初预算为975.54万元，支出决算为3005.84万元，完成年初预算的308.12%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未安排项目建设资金、创建全国文明城市建设资金。

其中：  

（一）一般公共服务支出

1．政府事务--行政运行。年初预算为827.54万元，支出决算为673.93万元，完成年初预算的81.44%。决算数小于预算数的主要原因人员调动减少，办公条件改善资金压缩等。

（二）社会保障和就业支出

1．行政事业单位离退休---基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为58.82万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

（三）卫生健康支出

1．行政事业单位医疗--行政单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为21.71万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

（四）节能环保支出

1、污染防治--大气。年初预算为0万元，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排煤改气专项治理资金。

2、自然生态保护--农村环境保护。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排人居环境整治资金。

（五）城乡社区支出

1．城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为86万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

2、城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施建设。年初预算为0万元，支出决算为1336.88万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

3、城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生。年初预算为0万元，支出决算为69万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

4、国有土地收益基金安排的支出--其他国有土地收益基金支出。年初预算为0万元，支出决算10万元，主要是用于农村基础设施建设。

（六）农林水支出

1．农村综合--对村级公益事业建设的补助。年初预算为0万元，支出决算为189万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

5、农村综合--对村委会和党支部的补助。年初预算为0万元，支出决算为430.5万元。决算数大于预算数的主要原因年初未安排此项预算资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区麟绛街道办事处2021年度财政拨款基本支出575.65万元，其中：

（一）人员经费542.3万元。主要包括：基本工资280.46万元、津贴补贴32.75万元、奖金16.2万元、社会保障缴费80.53万元、伙食补助费4.78万元、绩效工资64.79万元、其他工资福利支出7.55万元、生活补助18.71万元、住房公积金36.53万元。

（二）公用经费33.35万元。主要包括：办公费3.6万元、印刷费1万元、水费0.6万元、维修（护）费2.35万元、租赁费0.4万元、劳务费6.1万元、委托业务费8.1万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用10万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区麟绛街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出2995.84万元，与上年相比增加1128同比增加60.4%。主要原因是增加项目支出、改善民生工程等。2021年度一般公共预算财政拨款支出年827.54万元，支出决算为2995.84万元，完成年初预算的362.02%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未安排项目建设资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区麟绛街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出575.65万元，其中：

（一）人员经费542.3万元。主要包括：基本工资280.46万元、津贴补贴32.75万元、奖金16.2万元、社会保障缴费80.53万元、伙食补助费4.78万元、绩效工资64.79万元、其他工资福利支出7.55万元、生活补助18.71万元、住房公积金36.53万元。

（二）公用经费33.35万元。主要包括：办公费3.6万元、印刷费1万元、水费0.6万元、维修（护）费2.35万元、租赁费0.4万元、劳务费6.1万元、委托业务费8.1万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用10万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区麟绛街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出  1.2万元，完成预算的60%，比上年决算减少0.36万元，主要原因为单位下乡次数减少；决算数小于预算数的主要原因年初计划开展下乡活动而实际减少下乡活动次数。公务用车运行维护费主要用于单位公车加油及维修费。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0  %，比上年决算持平。2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算持平。2020  年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

4、长治市屯留区麟绛街道办事处2020  年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算持平。2020  年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

5、长治市屯留区麟绛街道办事处2020  年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算持平；2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区麟绛街道办事处2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算10万元，本年支出决算10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．国有土地收益基金安排的支出--其他国有土地收益基金支出。年初预算为0万元，支出决算10万元，主要是用于农村基础设施建设。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出33.35万元，比2020年减少5.31万元，降低13.73%。主要原因是：压缩办公零星支出及电费、水费等。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年我单位组织对项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金264万元，占一般公共预算项目支出总额的10.86%。

我单位没有组织（委托第三方评价机构开展绩效评价）对项目开展部门评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

煤改气工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，属于“优秀”。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

创城工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，属于“良好”。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各目标均已完成。

郭村道路维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.86分，属于“良好”。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各目标均已完成。

3.项目自评整改措施及建议

存在问题：项目预算编制不够全面、有待在精细方面提高、细化项目前期准备工作有序开展，强化项目绩效跟踪服务。

整改措施及建议：科学预算、统筹安排为项目实施提供资金保障；完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，保障项目顺利实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。