目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

长治市屯留区总工会在屯留区委和长治市总工会的领导下，按照《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法履行维护、参与、建设、教育四项社会职能。维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、职工群众的维护者和代言人的作用。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织部、宣教部、经济技术部、劳保部、保障工作部、法律和集体合同工作部、女职工部、财务资产部、经费审查委员会  。本部门下属单位包括：长治市屯留区总工会职工服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入屯留区总工会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：长治市屯留区总工会本级、  长治市屯留区总工会职工服务中心。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）广泛开展“永远跟党走”系列活动。

组织3名选手参加市总举办的“中国梦·劳动美—学党

史、感党恩、永远跟党走、建功新时代”全市职工演讲比赛，区总工会荣获优秀组织奖；举办“中国梦·劳动美—学党史、感党恩、永远跟党走、建功新时代”全区职工演讲比赛，全区40余职工参赛；联合区体育服务中心举办职工游泳、健排舞、健身秧歌、钓鱼、太极拳（剑）等比赛；组织全区职工参加全省党史知识竞赛，带动职工党史学习教育走深做实；组织广大职工开展“我身边的党员故事”拍摄活动，报送作品2部。

（二）深化先进典型引领行动

1.关心关爱劳模。春节前夕，为13名省劳模发放春节慰问金，共计1.3万元，为困难省劳模李春喜发放省劳模特殊困难帮扶金5000元；“五一”走访慰问省、市劳模15人，发放慰问金1.5万元。

2.开展“三八”表彰、市“五一”记功评选推荐工作。王燕、闫艳艳获市“五一”巾帼标兵，山西长清生物科技有限公司质检科获市“五一”巾帼标兵岗。董建民荣记个人一等功、刘建红等3人荣记个人二等功、陈凌云等4人荣记个人三等功。

（三）扎实做好维权帮扶工作

1.精准帮扶服务职工。2021年两节“送温暖”活动，慰问困难职工、劳模105人，发放救助金8.27万元。“送清凉”活动中，深入深入园林管理中心、环卫中心、森林消防大队、交警队、长清生物公司、驰兴运输公司等企事业单位，发放茶叶、矿泉水、毛巾等价值8万余元的防暑降温用品。做实职工大病医疗互助。截至目前，第十四期职工大病互助为66名患病职工发放补助金33.7968万元；第十五期职工大病互助152个单位10291名职工参加，互助金达51.4550万元。积极开展“工会进万家、新就业形态劳动者温暖行动”服务月活动，为环卫工人、园林工人发放了价值14万余元的御寒棉衣420套，为40余名外卖配送员发放价值4000余元的棉手套、口罩、毛巾等。

2.全力打造工会爱心驿站。今年上半年，区总工会投入15万元资金高标准打造了盘秀社区爱心驿站、久安社区爱心驿站、嶷山社区爱心驿站、党群服务中心爱心驿站、康乐职业培训学校爱心驿站等5个爱心驿站，配备了冰箱、微波炉、饮水机、急救药品等设备，使广大户外劳动者有了累可歇脚、热可纳凉、渴有水喝的“歇脚地”“加油站”。5个爱心驿站均已通过省总工会检查验收，并被授予“山西省政府民生实事项目户外劳动者爱心驿站”。

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

屯留区总工会2021年度收入总计977万元，与上年相比收入增加27万元，增长2.8%。主要原因是行政事业单位工会经费增加、人员调资。支出总计977万元，与上年相比支出总计增长3万元，增长0.03%。其中：

（一）收入总计977万元。包括：

1．财政拨款收入977万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加27万元，增长2.8%。主要原因是行政事业单位工会经费增加、人员调资。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元，。

（二）支出总计977万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 959万元，主要用于行政运行、工会事务、社会保障和就业支出。与上年相比增加4万元，增加0.4%。主要原因是人员调资和人员增加。

2．社会保障（类）支出13.7万元。主要用于机关养老保险。与上年相比增加了0.8万元，增加0.8%。主要原因是人员调整。

3．卫生健康（类）支出5.93万元。主要用于机关人员医疗保险费用支出。与上年相比增加了0.14万元，增加2.4%。主要原因是人员调整。

4．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

屯留区总工会本年收入合计977万元，其中：财政拨款收入977万元，占100 %；

上级补助收入0万元。

事业收入0万元。

经营收入0万元。

附属单位上缴收入0万元。

其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

屯留区总工会本年支出合计977万元，其中：基本支出  128万元，占13%；项目支出850万元，占87 %；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

屯留区总工会2021年度财政拨款收入总决算977万元。与上年相比，财政拨款收入总计各增加27万元，增长2.8%。主要原因是行政事业单位工会经费增加、人员调资。

屯留区总工会2021年度财政拨款支出总决算977万元。与上年相比，财政拨款支出总计各增加22万元，增长2.3%。主要原因是人员经费调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出977万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27万元，增长2.8 %。主要原因是行政事业单位工会经费增加、人员调整。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算为980万元，支出决算为977万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算的主要原因是人员经费调整。其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体（款）行政运行（项）支出128万元。年初预算为130万元，支出决算为128万元，完成年初预算的99%。决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。

2．群众团体（款）工会事务（项）支出850万元。年初预算数为850万元，支出决算为850万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）13.79万元

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.79万元。年初预算数为13.7万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）5.93万元

行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）支出5.93万元。年初预算数为6万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出122万元，其中：

（一）人员经费114万元。主要包括：基本工资49.5万元，津补贴24万元，奖金3.5万元，绩效工资8.7万元，养老保险13.7万元，住房公积金9.6万元，基本医疗5.9万元。

（二）公用经费8.5万元。主要包括：办公费8.5万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出977万元，与上年相比增加22万元，增长2.3 %。主要原因是行政事业单位工会经费增加、人员调资。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980万元，支出决算为977万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算的主要原因是人员调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出122万元，其中：

（二）人员经费114万元。主要包括：基本工资49.5万元，津补贴24万元，奖金3.5万元，绩效工资8.7万元，养老保险13.7万元，住房公积金9.6万元，基本医疗5.9万元。

（二）公用经费8.5万元。主要包括：办公费8.5万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元。

1.公务用车购置及运行费支出0万元。

2.公务接待费支出0万元。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。

4.公务接待费0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出3.6万元，比2020年增加1.2万元，增长0.5 %。主要原因是：人员增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

十四、国有资产占用情况

1、本部门无车辆。

2、土地房屋情况：本部分在屯留区政府服务中心办公，办公面积约200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 850万元。绩效评价总得分为 99分，属于“优秀”。

我区行政、事业单位工会经费已列入区财政年度预算。根据《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条第二款规定：“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工作总额的百分之二向工会拨缴经费”。工会经费对于工会执行日常工作职能来说非常重要。工会经费对于工会执行其日常工作职能来说非常重要,可以帮助工会维护职工的基本权益.它是工会日常工作的重要经济支撑,是一项重要的物质基础,是维护企业凝心聚力的有效保障.工会的费用根据国家法律按照企业每月全部职工工资总额的百分之二来拨交.所以,工费经费管理意义重大,事关我国工会能否高效地工作,也关系着我各单位能否良好地保证员工的基本利益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。