目  录 

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的贯彻落实。加强基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。

2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。

3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾等社会公益事业。

4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。

5、为本镇营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。

7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

8、区委、区政府交办的其他工作。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构5个包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室  。本部门下属单位3个，包括：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：  长治市屯留区吾元镇人民政府部门本级。

三、2021年度主要工作完成情况

结合吾元耕地较多的实际，狠抓产业结构调整。采用“支部+合作社+经纪人+农户”的农业发展模式，发展尖椒种植产业8581亩，其中庭院尖椒272亩；小杂粮5000余亩，中药材553亩，50个日光大棚建设正在有序推进中。从解决群众最关心最直接最现实的利益问题、关键小事入手，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，织就密实的民生保障网。一是扎实开展低保、五保救助工作；二是危房改造24户，解决群众住房困难问题。三是农房灾后重建64户，解决群众因雨住房不安全问题，实现群众“温暖过春节”的目标。四是完成改厕230座。积极响应区委、区政府村庄清洁行动和农村人居环境“六乱”整治会议精神，多次召开专题会议进行部署安排，通过包村包片干部入村指导、党员干部带头参与、定期通报、召开现场观摩会等方式整治“六乱”3000余处，沿线栽植草花近6000平米，改善了村民居住环境，提升了村民幸福指数。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区吾元镇人民政府2021年度收入总计1174.42万元，与上年相比收、支总计各减少649.05万元，减少35.59%。主要原因是项目资金减少。支出总计1884.99万元，与上年相比收、支总计各增加596.16万元，增长46.25%。主要原因是增加项目资金。其中：

（一）收入总计1174.42万元。包括：

1．财政拨款收入1049.36万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少687.3万元，减少39.57%。主要原因是项目资金减少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入125.06万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的区级职能部门拨付的项目收入。与上年相比增加38.25万元，增长44.06%。主要原因是系统工作项目资金增加。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余795.44万元，主要为本单位上年结转本年使用的公用经费、项目资金等资金。

（二）支出总计1884.99万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出542.47万元，主要用于人员经费、办公经费。与上年相比增加70.82万元，增长15.01%。主要原因是人员增加和工资调整。

2．社会保障和就业支出（类）支出22.39万元，主要用于人员养老保险。与上年相比减少6.97万元，减少23.73%。主要原因是去年补缴职业年金、人员变动。

3．卫生健康支出（类）支出14.45万元，主要用于人员医疗保险。与上年相比减少5.06万元，减少25.93%。主要原因是人员工资增长和基数变动。

4．城乡社区支出（类）支出765.48万元，主要用于基础设施建设。与上年相比增加570.66万元，增加292.92%。主要原因是地质灾害搬迁基础设施建设项目增加。

5．农林水支出（类）支出540.2万元，主要用于基础设施建设。与上年相比减少33.3万元，减少5.8%。主要原因是村级一事一议项目减少。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余84.86万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）区级职能部门拨付的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区吾元镇人民政府本年收入合计1174.42万元，其中：财政拨款收入1049.36万元，占89.35%；上级补助收入125.06万元，占10.65 %；事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入125.06万元，占10.65%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区吾元镇人民政府本年支出合计1884.99万元，其中：基本支出426.6万元，占22.63%；项目支出1458.39万元，占77.37%；经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区吾元镇人民政府2021年度财政拨款收入总决算1049.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计各减少687.3万元，减少39.57%。主要原因是项目工程减少。

长治市屯留区吾元镇人民政府2021年度财政拨款支出总决算  1795.26万元。与上年相比，财政拨款支出总计各减少162.33万元，减少8.29%。主要原因是项目工程减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款支出1208.11万元，占本年支出合计的  64.09%。与上年相比，财政拨款支出减少80.72万元，减少6.26%。主要原因是项目工程减少。

长治市屯留区吾元镇人民政府2021年度财政拨款支出年初预算为482.61万元，支出决算为1208.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是项目工程增加。其中：  

（一）一般公共服务（类）

1．政府事务（款）行政运行（项）。年初预算为346.04万元，支出决算为452.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员变动和增资、基础设施建设。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.03万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因人员基数增加。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.54万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因人员基数变动减少。

（四）城乡社区（类）

1.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因基础设施建设增加。

2.  城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为31万元，支出决算为145.33万元，完成年初预算的468.7%。决算数大于预算数的主要原因基础设施建设增加。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为15万元，支出决算为23万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因环境卫生设施建设项目增加。

（五）农林水（类）

1.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因支持农业发展项目增加。

3.农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为335.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加村委会正常运行资金。

4.农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加村委会基础设施建设资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区吾元镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出426.59万元，其中：

（一）人员经费324.39万元。主要包括：基本工资106.81万元、津贴补贴93.86万元、奖金4.72万元、社会保障缴费1.05万元、养老保险缴费30.33万元、伙食补助费5.53、绩效工资35.12万元、其他工资福利支出3.67万元、生活补助6万元、医疗费14.45万元、、住房公积金22.85万元。

（二）公用经费102.2万元。主要包括：办公费14.49万元、印刷费10.59万元、咨询费4万元、手续费0.5万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费0.58万元、取暖费19.4万元、差旅费0.21万元、维修（护）费0.46万元、培训费0.04万元、劳务费11.15万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费用19.46万元、其他商品和服务支出8.04万元、办公设备购置6.45万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2021年一般公共预算财政拨款支出1208.11万元，与上年相比减少80.72万元，减少6.26 %。主要原因是项目工程减少。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    482.61万元，支出决算为1208.11万元，完成年初预算的250.32 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增资、项目工程增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区吾元镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出426.59万元，其中：

（一）人员经费324.39万元。主要包括：基本工资106.81万元、津贴补贴93.86万元、奖金4.72万元、社会保障缴费1.05万元、养老保险缴费30.33万元、伙食补助费5.53、绩效工资35.12万元、其他工资福利支出3.67万元、生活补助6万元、医疗费14.45万元、、住房公积金22.85万元。

（二）公用经费102.2万元。主要包括：办公费14.49万元、印刷费10.59万元、咨询费4万元、手续费0.5万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费0.58万元、取暖费19.4万元、差旅费0.21万元、维修（护）费0.46万元、培训费0.04万元、劳务费11.15万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费用19.46万元、其他商品和服务支出8.04万元、办公设备购置6.45万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区吾元镇人民政府2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.87万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出4.87万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出4.87万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.32万元，主要原因为油价不同；决算数小于预算数的主要原因维修费减少。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、开展业务所需车辆燃油费、保险费、维修费等。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费 0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0万元。

长治市屯留区吾元镇人民政府2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

长治市屯留区吾元镇人民政府2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区吾元镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结 587.15万元，本年收入决算50万元，本年支出决算  587.15  万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算537.15万元，主要是用于地质灾害搬迁项目。

2．  城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）支出决算50万元，主要是用于西岭村人居环境项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区吾元镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年长治市屯留区吾元镇人民政府机关运行经费支出95.75万元，比2020年增加17.42万元，增长22.23%。主要原因是：人员增加车补相应增加、办公设备购置等。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2、土地房屋情况：长治市屯留区吾元镇人民政府年末自有土地面积2238平方米，房屋面积1704平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

十五、预算绩效评价工作开展情况

长治市屯留区吾元镇人民政府2021年度共3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计132万元（人居环境改善资金50万；防火工作经费32万元；基础设施建设资金50万元），绩效评价总得分为265分，属于“优秀”。

存在问题是项目没有可行性研究和专家论证意见。

整改建议：聘请专业人员对项目可行性进行研究论证，建立健全项目管理制度，强化监督管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。