目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于

自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全区自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策规章草案,制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责组织编制城市规划区内各类详细规划(包括控制和修建性)及专项规划并监督实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复的监督管理。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）配合市级、省级、国家自然资源督察在全区开展的工作。

（十五）负责规划和自然资源执法监察工作。

（十六）推动自然资源领域科技发展。拟定并实施全区自然资源领域科技创新发

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公署（机关党办）、自然资源综合利用股和国土空间管理股3个股室。本部门下属单位包括：长治市屯留区不动产登记中心、长治市屯留区自然资源执法监察大队、长治市屯留区自然资源交易事务所、长治市屯留区土地整理中心、长治市屯留区测绘队、长治市屯留区土地收购储备中心、长治市屯留区张店自然资源服务所、长治市屯留区丰宜自然资源服务所、长治市屯留区李高自然资源服务所、长治市屯留区麟绛自然资源服务所、长治市屯留区路村自然资源服务所、长治市屯留区上村自然资源服务所、长治市屯留区吾元自然资源服务所和长治市屯留区余吾自然资源服务所14个事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，我局将深入贯彻党的十九届五中全会精神，紧密结合“十四五”规划编制，继续紧紧围绕区委、区政府和自然资源系统的中心工作，认真谋划，深入整改提高，确保自然资源管理各项职能落实到位。重点抓好以下几方面工作：
  一是严格规范农用地转用和土地征收审批，根据新政策新要求完善本年度需上报项目，并积极完善上报资料准备工作；

二是严格耕地及永久基本农田保护，强化各级政府的耕地保护责任，根据全区第三次现状调查情况完善永久基本农田补划工作；

三是以空间规划编制为契机，全面梳理我区规划编制工作，开展建立完善的国土空间规划体系工作。

四是全面提升项目落地服务水平，对重点项目用地提前介入、主动服务，对符合条件的集体建设用地、农业设施用地、临时用地等提高审查报批效率。

五是创新完善耕地保护新机制，加大社会资本开发造地力度，与采煤塌陷区治理、生态环境修复等工作统筹推进，确保全区耕地总量占补平衡、基本农田不减少、生态修复有成效。

六是推进土地节约集约高效利用，深入开展批而未供土地清理专项行动，加快土地供应工作，着力提高征地率、供地率、闲置土地处置利用率。

七是强化矿政管理和地质灾害防治工作，规范矿山企业管理，优化煤层气产业发展环境，积极防治地质灾害防治，确保人民群众生命财产安全。

八是加大自然资源执法监察力度，强化城乡规划执法，持续做好卫片执法检查、土地例行督察整改和日常执法巡查等工作，营造健康有序的自然资源管理秩序。

九是全面加强党建工作，丰富党群共建载体，提高党建引领效果，提高党总支和4个党支部规范化标准化建设水平。

十要加强干部队伍建设，加强学习教育培训，推进轮岗交流，完善激励机制，进一步丰富文体活动，增强党、工、团、妇凝聚力战斗力，推动全局工作迈上新台阶。

第二部分 长治市屯留区自然资源局2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

长治市屯留区自然资源局2021年度收入总计3512.42万元，与上年相比收入总计减少3578.26万元，减少50.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

长治市屯留区自然资源局2021年度支出总计3512.42万元，与上年相比支出总计减少3578.26万元，减少50.46%。主要原因是项目支出减少。其中：

（一）收入总计3512.4181.08万元。包括：

1．财政拨款收入2770.23万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少2216.99万元，减少44.45%。主要原因是一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款减少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入8.36万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为长治市屯留区自然资源局保留的应付职工薪酬收入。与上年相比增加6.03万元，增长259%。主要原因是科目调整所至。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余742.18万元，主要为长治市屯留区自然资源局上年结转本年使用的项目使用资金。

（二）支出总计3512.42万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出122.13万元，主要用于人员养老保险缴费支出。与上年相比增加39.46万元，增加47.74%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

2．卫生健康（类）支出46.12万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加10.32万元，增长28.84%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

3．城乡社区（类）支出1027.04万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。与上年相比减少769.82万元，减少42.84%。主要征地和拆迁补偿支出减少。

4．自然资源海洋气象等（类）支出2306.44万元，主要用于自然资源规划、利用、调查等事务支出。与上年相比减少1081.14万元，减少31.91%。主要是自然资源规划支出减少。

5.年末结转和结余10.69万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为长治市屯留区自然资源局本年度（或以前年度）预算安排的农田水利；城乡社区等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

长治市屯留区自然资源局本年收入合计2770.23万元，其中：财政拨款收入2761.88万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.36万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

长治市屯留区自然资源局本年支出合计3501.73万元，其中：基本支出931.08万元，占26.59%；项目支出2570.66万元，占73.41%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长治市屯留区自然资源局2021年度财政拨款收入总决算3512.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3578.26万元，减少50.46%。主要原因是项目支出减少。

长治市屯留区自然资源局2021年度财政拨款支出总决算3512.42万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少3578.26万元，减少50.46%。主要原因是项目支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区自然资源局2021年财政拨款支出3512.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3578.26万元，减少50.46%。主要原因是项目支出减少。

长治市屯留区自然资源局2021年度财政拨款支出年初预算为2867.91万元，支出决算为3512.42万元，完成年初预算的122.47%。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出增加。其中：

（一） 社会保障和就业（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为109.58万元，支出决算为107.33万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因为有退休人员。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（二）卫生健康（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是中间有人员退休。

（三）城乡社区支出（类）

有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补

偿支出（项）。年初预算为1107.12万元，支出决算为1027.04万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因征地和拆迁补偿支出减少。

（四）自然资源局海洋气象等支出（类）

1、自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1344.76万元，支出决算为2062.96万元，完成年初预算的153.41%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2、自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3、自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4、自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为222.08万元，支出决算为222.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区自然资源局2021年度财政拨款基本支出931.08万元，其中：

（一）人员经费910.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.51万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款支出2474.70万元，与上年相比减少1098.68万元，减少31%。主要原因是项目减少。长治市屯留区自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1760.79万元，支出决算为2474.70万元，完成年初预算的140.54%。决算数大于年初预算的主要原因是项目增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市屯留区自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出931.08万元，其中：

（一）人员经费910.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费20.51万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

长治市屯留区自然资源局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出16.71万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次。

2．公务用车购置及运行费支出16.71万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出16.71万元，完成预算的32.13%，比上年决算增加3.31万元，主要原因为公务用车运行维护费增加；决算数小于预算数的主要原因运行维护费减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车正常运行。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批0次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批0次，0人次。

4．长治市屯留区自然资源局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。。

5．长治市屯留区自然资源局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区自然资源局2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余323.42万元，本年收入决算703.62万元，本年支出决算1027.04万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算1027.04万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

长治市屯留区自然资源局2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十二、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出20.51万元，比2020年增加4.49万元，增长28.01%。主要原因是：日常经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额20.139万元，其中：政府采购货物支出20.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度共22个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1836万元。其中：2019年度地质灾害搬迁项目县级配套资金项目金额为12.08万元，主要用于地质灾害5户搬迁工作的支出，评价总得分为“90.1”分，属于：“优秀”；城镇低效用地再开发规划成果更新与三调成果数据相衔接工作项目金额为16.5万元，主要用于城镇低效用地开发规划和三调成果相衔接的工作支出，评价结果总得分“90.14”分，属于“优秀”；自然资源所建设经费项目金额为12万元，主要用于基层自然资源所正常运行正常，评价结果总得分“94”分，属于“优秀”；屯留县2017年度城乡建设用地增减挂钩上村镇、路村乡等五乡镇项目拆旧区复垦及验收项目金额为100万元，主要用于城乡增减挂钩复垦项目的支出，评价结果总得分“88.87”分，属于“良好”；露天关闭矿山生态修复治理项目金额为20万元，主要用于生态修复治理的支出，评价结果总得分“88.86”分，属于“良好”；地质灾害隐患点监测人员工资发放以及隐患点监测设备项目金额为6万元，主要用于地质灾害隐患点监测人员的工资发放支出，评价结果总得分“89.61”分，属于“良好”；技术支撑单位雨季核实、查看隐患点项目金额为20万元，主要用于雨季隐患点核实、查看的相应支出，评价结果总得分“89.63”分，属于“良好”；煤矿超层越界测量及禁采区图纸制定项目金额为21.5万元，主要用于煤矿超层越界测量的相关工作支出，评价结果总得分“88.26”分，属于“良好”。煤矿超层越界测量及禁采区图纸制定项目金额为21.5万元，主要用于煤矿超层越界测量的相关工作支出，评价结果总得分“88.26”分，属于“良好”；开展农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作项目金额为50万元，主要用于农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记的相关工作支出，评价结果总得分“89.43”分，属于“良好”；出让金业务费项目金额为100万元，主要用于单位维修、办公设备购置以及其他机关运行相关工作支出，评价结果总得分“89.26”分，属于“良好”；土地收储勘测、评估费项目金额为9.5万元，主要用于土地收储的相关工作支出，评价结果总得分“90.21”分，属于“优秀”；永久性基本农田储备区补划、整改补划及标志牌建设修复工作项目金额为20万元，主要用于基本农田补划以及涉及基本农田的相关工作支出，评价结果总得分“86.51”分，属于“良好”；

季度卫片核查项目金额为18万元，主要用于卫片核查的相关工作支出，评价结果总得分“85.6”分，属于“良好”；编制地质灾害“十四五”规划项目金额为22.5万元，主要用于地质灾害“十四五”规划的相关工作支出，评价结果总得分“87.7”分，属于“良好”；专项业务费项目金额为100万元，主要用于单位办公费、印刷费、办公设备购置等的相关工作支出，评价结果总得分“86.8”分，属于“良好”；编制矿产资源“十四五”规划项目金额为65.8万元，主要用于矿产资源“十四五”规划的相关工作支出，评价结果总得分“89.72”分，属于“良好”；麟绛镇东堰村、西堰村土地补偿费项目金额为1107.12万元，主要用于麟绛镇东堰村、西堰村占用耕地的补偿的相关工作支出，评价结果总得分“92.26”分，属于“优秀”；屯留区区域内地质灾害危险性评估项目金额为40万元，主要用于地质灾害危险性评估的相关工作支出，评价结果总得分“90.26”分，属于“优秀”；产业园用地情况总调查暨2021年开发区土地集约利用全面评价工作项目金额为20万元，主要用于产业园用地情况总调查暨2021年开发区土地集约利用的相关工作支出，评价结果总得分“88.81”分，属于“良好”；屯留区煤矿产能核查项目金额为14万元，主要用于煤矿产能核查的相关工作支出，评价结果总得分“86.23”分，属于“良好”；专项法律服务费项目金额为10万元，主要用于单位有关法律方面的相关工作支出，评价结果总得分“87.78”分，属于“良好”；河神庙姚家岭村耕地占用税项目金额为41.45万元，主要用于姚家岭村耕地占用的税费的相关工作支出，评价结果总得“84.66”分，属于“良好”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。